| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 6740.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 922422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1369.13 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 922422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17.755-5 PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 4362.20 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 6500.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 SETE MIL LITROS PARA O ABASTECIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL ATINDIGA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 2230.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE SEVERINO DE ANDRADE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 8250.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORACAO E ABRILHANTAR A VIRADA DO ANO 20212022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000016 | 06/01/2022 | 13135.38 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 COMUM DESTINADO A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000017 | 06/01/2022 | 762.47 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 COMUM DESTINADO A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000015 | 06/01/2022 | 55708.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 1000.00 | 22525963000141 | EDILSON HELIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 66 ESCORAS METALICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000018 | 06/01/2022 | 14728.57 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 COMUM DESTINADO A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000013 | 06/01/2022 | 8542.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000014 | 06/01/2022 | 1723.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 120.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 480.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 75.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 600.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 410.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 650.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM MANUTENCAO NAS CAMAS HOSPITALARES PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 375.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 385.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 20.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 320.00 | 28473070000186 | LUCINETE SOUZA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 JALECOS DESTINADOS AO SERVIDOR PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 380.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 120.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO NA CONVOCACAO PARA ACAO CIDADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 840.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 1030.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 160.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 2850.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA COBERTURA DE MADEIRA COM TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 5500.00 | 18131092000104 | JERFFESON TORRES PORTO 03297684410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS NA EMEIEF SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 2670.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG 6480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 775.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 53.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 8587.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 970.42 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 343326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 54.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO 9869-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 1.46 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 473.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 6H66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 539.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSC 6890 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 6565.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COBRANCA DE ART. PB 20220422916 NA LIBERACAO PARA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO II ETAPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 6H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 657.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTOCERVICOFLORALVAGINAL DESTINADOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000060 | 10/01/2022 | 5982.26 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E ETANOL DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000062 | 10/01/2022 | 3760.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000063 | 10/01/2022 | 1788.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 167.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 673.89 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SSILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADDOS AO SETOR DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 612.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 880.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 7059 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 537.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000067 | 11/01/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 3322.80 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS D BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0000070 | 11/01/2022 | 6500.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE 01 A 31 DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 1000.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 920.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 - MARCELO SOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DOS CONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2022 | 1560.00 | 33880880000197 | JOSE INACIO NOGUEIRA 04732001475 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE OS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS NATAL NA PRACA APRESENTACAO DOS ARTISTAS PREMIADOS PELA LEI ALDIR BLANC E INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS ANIBALS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000071 | 12/01/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000073 | 12/01/2022 | 4080.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS JUNTO AO DETRAN - PB DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000079 | 12/01/2022 | 139387.39 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 1 MEDICAO NA EXECUCAO NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO - II ETAPA NESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRECOS N° 000042021 CONTRATO N 002462021-CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 1465.16 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA DANILO SANTOS PAIVA EM VIAGEM COM DESTINO A CUIBA CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000074 | 12/01/2022 | 48906.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000081 | 12/01/2022 | 3876.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000082 | 12/01/2022 | 11354.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000083 | 12/01/2022 | 26480.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000084 | 12/01/2022 | 5101.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000085 | 12/01/2022 | 3942.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0000088 | 13/01/2022 | 12324.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000089 | 13/01/2022 | 3450.00 | 41851408000154 | AURELIO LEAL FREIRE NETTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2022 | 1755.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000091 | 13/01/2022 | 118022.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00010357150406 | JOSIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 1300.00 | 00000440638739 | SANTINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000108 | 14/01/2022 | 6545.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADO PARA MANUTENCAO E REPARO DA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000109 | 14/01/2022 | 1428.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2022 | 2565.65 | 09368291000140 | Tabelionato Alípio Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACAO E REGISTROS DE ESTATUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2022 | 800.00 | 00008546128405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 2506.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 94.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO DIA 11012022 CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2022 | 31.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO DIA 12012022 CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 7688.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 3038.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 2697.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2022 | 2692.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00009924542479 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM VARRICAO CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00070576118460 | WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM VARRICAO CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000107 | 14/01/2022 | 5950.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTNADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART OBRASERVICO DA REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO DESTE MUNICIPIO. ART PB 202204231788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 550.00 | 00025858288839 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00004278090455 | ROGERIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 1300.00 | 00071277823421 | JOAO EVANGELISTA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000105 | 14/01/2022 | 3213.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000115 | 17/01/2022 | 739.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000117 | 17/01/2022 | 4255.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO E MEIO FIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 160.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 468.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 7059 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 108.14 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 200.00 | 00008956455481 | ALEXANDRA VICENTE DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 82.02 | 00013023787832 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N°3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 850.00 | 00040723925453 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 3920.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 1970.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 1673.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 4500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE ANA MARIA DE AQUINO MENDOCA . ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000116 | 17/01/2022 | 3025.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADOS E MEIO FIO NA CONSTRUCAO DA CALCADA DO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 3829.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA UNIFICADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000165 | 18/01/2022 | 78538.58 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO VINCULADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ABADIAS LEAL CONFORME CONTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 2760.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO NO EVENTO NATAL DE TODOS REALIZADO NA PRACA MANOEL TAVARES DIA 11122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2022 | 910.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO RURAL REALIZADO NO CAMPO NO SITIO BACUPARI NO DIA 15012022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2022 | 486.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEU E MEDALHAS DESTINADOS AO TORNEIO RURAL NO CAMPO DO GENTIL 09012022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2022 | 31.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 250.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 1100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS CIRURGICOS NA PACIENTE MARIA ALICE PEREIRA MARQUES DA SILVA DE LIMA ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172021 | 0000175 | 18/01/2022 | 1430.00 | 29399066000188 | FABRINA VIEGAS DOS SANTOS 00971664480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O MEDICO DO TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ADICIONAL PARA A CONTRATACAO DOS APROVADOS DO CONCURSO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2022 | 795.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE GONCALO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 3830.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE LUCIVANIA SOUZA SANTIAGO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2022 | 6501.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2022 | 1780.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 10500.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2022 | 500.00 | 24751328000108 | FELIPE DA CUNHA SANTOS 09223031427 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FUNILARIA NO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 10258.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERETNE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2022 | 45753.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 5241582-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000176 | 18/01/2022 | 3153.20 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000177 | 18/01/2022 | 4693.94 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 200.00 | 00013329593423 | SABRINA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2022 | 200.00 | 00008195130402 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2022 | 170.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2022 | 150.00 | 00001559839465 | CAMILA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2022 | 200.00 | 00045259012844 | ANNIELY DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 200.00 | 00016136783711 | GEISA ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2022 | 200.00 | 00011726046494 | LUANA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2022 | 150.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2022 | 150.00 | 00070576096474 | MOSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 200.00 | 00010813108470 | WELLIGTON TEOFILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2022 | 200.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 200.00 | 00007004544460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 200.00 | 00005890177486 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2022 | 200.00 | 00011174963417 | ALINE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006945374467 | ANA MARIA PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 200.00 | 00007032904440 | IRENE DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2022 | 200.00 | 00036319908807 | APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 150.00 | 00011759547484 | VALDILEIA BALBINO DE ASSIS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO DE PAULA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2022 | 200.00 | 00009198434411 | SILEIDE MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2022 | 200.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2022 | 200.00 | 00009618310493 | MARCELA ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2022 | 200.00 | 00045937864875 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2022 | 200.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2022 | 100.00 | 00011949820424 | ADAILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2022 | 79.90 | 00070173413412 | RAILTON ELEOTERIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CUSTEAR A EMISSAO DE DOCUMENTO 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 69.44 | 00006808210403 | MARLENE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CUSTEAR A EMISSAO DE DOCUMENTO 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 10012.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 10012.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERETNE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2022 | 915.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DO LABORATORIO MUNICIPAL E UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2022 | 6879.00 | 35564405000137 | CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSOS TIPOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2022 | 5580.00 | 00007163146493 | WAGNER DAMIAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2022 | 850.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO VAZAO MAXIMA 10 LITROS POR MINUTOS DESTINADOS PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2022 | 2760.00 | 38473090000100 | CLINICA ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PACIENTE MARIA ALICE PEREIRA MARQUES DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2022 | 375.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2022 | 31249.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2022 | 25762.72 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2022 | 17639.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2022 | 21350.12 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2022 | 6057.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2022 | 133.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ART.POLITICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000193 | 20/01/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2022 | 5014.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2022 | 12022.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 4048.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2022 | 1720.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG EM 20012022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2022 | 1295.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG EM 20012022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2022 | 4199.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 12834.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2022 | 1993.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2022 | 1405.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000270 | 20/01/2022 | 3371.14 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2022 | 14996.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2022 | 2455.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2022 | 15079.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 105. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2022 | 1619.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2022 | 58772.61 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 107. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 342246.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2022 | 2492.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 8260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 24063.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 108754.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 6666.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000273 | 20/01/2022 | 6146.12 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000275 | 20/01/2022 | 5962.75 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2022 | 1750.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO EM ORTOPEDIA REALIZADO NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2022 | 30460.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2022 | 8318.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2022 | 15190.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000271 | 20/01/2022 | 6897.71 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2022 | 1733.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2022 | 8516.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2022 | 26077.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2022 | 17333.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2022 | 133.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2022 | 2200.00 | 00003869856424 | ADAUTO TULIO CORREIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS ESPECIALIZADAS EM MAQUINAS DE ALTA TENSAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2022 | 10410.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2022 | 6207.09 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 2152.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2022 | 703.74 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000272 | 20/01/2022 | 27972.27 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2022 | 68368.13 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 12942.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2022 | 64240.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000274 | 20/01/2022 | 3163.03 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0000195 | 20/01/2022 | 5304.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2022 | 617.50 | 25080477000155 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENTIVA E REPOSICAO DE PECAS EM UMA FREEZER PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 19012022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2022 | 50839.14 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2022 | 4430.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2022 | 82655.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2022 | 19097.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2022 | 9298.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2022 | 21236.30 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2022 | 7380.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2022 | 24960.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2022 | 16456.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2022 | 68910.85 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS AO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 55505.52 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 21205.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 5580.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2022 | 102574.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2022 | 10212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2022 | 12550.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2022 | 10383.72 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 97. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2022 | 7235.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2022 | 2712.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2022 | 12294.49 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME FOLHA N 118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0000268 | 20/01/2022 | 5150.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000269 | 20/01/2022 | 5962.75 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLNA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2022 | 140.00 | 08509138000122 | L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE RIANA MARQUES DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2022 | 7710.62 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2022 | 4312.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2022 | 1963.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 23. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 90. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2022 | 5226.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000276 | 20/01/2022 | 17794.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME NOTA FISCAL N 1.255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2022 | 330.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2022 | 909.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000280 | 21/01/2022 | 5300.00 | 41851408000154 | AURELIO LEAL FREIRE NETTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 20012022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0000283 | 21/01/2022 | 11500.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000284 | 21/01/2022 | 3500.65 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000285 | 21/01/2022 | 14412.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000286 | 21/01/2022 | 1060.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000287 | 21/01/2022 | 2534.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2022 | 950.00 | 00007035834419 | VALDEZ FERNAMDES DE LIMA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PAREDE DIVISORIA EM GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2022 | 9089.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2022 | 32292.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2022 | 24986.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2022 | 88769.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2022 | 2133.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2022 | 160.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECLADOS FIO BRAZIL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2022 | 9114.66 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTOSSERRA E ROCADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2022 | 1268.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARREGADOR DE PILHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2022 | 960.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANDINHA RITMICA DESTINADOS EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2022 | 413.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2022 | 55834.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2022 | 9554.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2022 | 17508.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2022 | 1137.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2022 | 153488.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2022 | 26264.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2022 | 48130.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2022 | 22160.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2022 | 60918.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2022 | 2500.00 | 02896042000188 | REALMED-COM.DE PROD.MED.E HOSP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIPIRONANA MONOIDRATADA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000311 | 24/01/2022 | 213.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FITA ADESIVA HOSP. PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000312 | 24/01/2022 | 1071.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESPARADRAPO E LUVA PROCED DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000313 | 24/01/2022 | 782.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000314 | 24/01/2022 | 241.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000315 | 24/01/2022 | 74.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000316 | 24/01/2022 | 542.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2022 | 3000.00 | 00003882916486 | SANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE CONVIV. E FORTALECIMENTO SOCIAL PERTENCETE A ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2022 | 73.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 11012022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062022 DA OP 1055917-74. CONV 870876. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 51472.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 11333.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 1260.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 3078.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MODELO VW15.190 EOD E.HD ORE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 1030.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DE PORTOES PARA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2022 | 2570.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SERRALHERIA NA CONFECCAO DO PORTAO PARA EMEIEF SAO SEVERINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2022 | 2140.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADE DE PROTECAO DESTINADOS A EMEIEF SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 12250.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO RENAULT MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 2432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADOS AOS PACIENTES ELIANE HENRIQUE DA SILVA MARIA MARTINS DE MORAIS E SILVA E JOSE GABRIEL RICARDO DA SILVA ENCAMINHADOS COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 3750.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO RENAULT MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00005110323402 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000337 | 26/01/2022 | 81571.20 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 SEGUNDA MEDICAO NA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO PARQUE MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1055917-742018 870876 MINISTERIO DO TURISMO. NOTA FISCAL N 1000289. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000339 | 26/01/2022 | 16353.77 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1038044-212017845541 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. NOTA FISCAL N 1000196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 991.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REGULARIZACAO DO TRANSPORTE TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NQR 1520. PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME GUIA DE DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0000326 | 26/01/2022 | 1248.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FONOAUDOLOGIA AOS PACIENTES DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 18432.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 40088.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 21600.00 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 11012022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0000342 | 26/01/2022 | 4600.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000343 | 26/01/2022 | 2000.00 | 00008481065471 | RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2022 | 4395.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 3698.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAIS DO FNAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 5000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO DIGITACAO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO SIA-SUSSIHD. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000350 | 27/01/2022 | 7000.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART OBRASERVICOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM LADEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. N DO DOCUMENTO A.R.T 3521871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 500.00 | 00007489438462 | MANOEL ENEDINO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADO NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICO E CANTOR DURANTE EVENTO CULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 15000.00 | 00002885083433 | LUIZ JUNIOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA NO MURAL CULTURAL AO LADO DA PRACA SANTA ANA COM PONTOS HISTORICOS E CULTURAIS E TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 100.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 13481.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 5363.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 0.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2543-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR PORTAO DE ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000364 | 28/01/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 1475.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIEF SAO JOSE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000365 | 28/01/2022 | 3906.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000366 | 28/01/2022 | 7739.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000367 | 28/01/2022 | 1227.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTEE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000368 | 28/01/2022 | 2764.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTEE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000369 | 28/01/2022 | 718.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000370 | 28/01/2022 | 4990.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000371 | 28/01/2022 | 471.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000372 | 28/01/2022 | 1611.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000373 | 28/01/2022 | 628.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 400.40 | 38450724000100 | CRIZELIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LENCOIS PARA O SETOR DO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 385.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL TIPO REAGENTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 348.10 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE POSTAGENS FEITOS PELA TESOURARIA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00088588130491 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIACAO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2021 COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR A ARRECADACAO TRIBUTARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 1730.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO RETIDO NA CONTA DO FPM CONFORME GUIA DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 13576.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 1891.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIA DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 4500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE ANA RODRIGUES NICOLAU ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 4200.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DO CARMO FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PUBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 10687.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 080171942.2020.4.05.8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2022 | 1119.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A SR JULIETE MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2022 | 3496.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DA POLICLINICA E NASF PSFS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000384 | 01/02/2022 | 120325.27 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO NA PAVIMENTACAO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 002452021- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000404 | 01/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E O DPRTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARECIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000405 | 01/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100 FIBRA OPTICA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2022 | 2300.00 | 00007035834419 | VALDEZ FERNAMDES DE LIMA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PAREDE DIVISORIA EM GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0000386 | 01/02/2022 | 17200.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092022 | 0000387 | 01/02/2022 | 5150.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102022 | 0000388 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00011071420402 | NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082022 | 0000389 | 01/02/2022 | 4000.00 | 00009988791429 | ALINE CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2022 | 9200.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2022 | 3250.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 11012022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000401 | 01/02/2022 | 1436.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000402 | 01/02/2022 | 13834.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000403 | 01/02/2022 | 2256.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECO PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DE PLANTAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000407 | 01/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2022 | 2100.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17.755-5 PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000406 | 01/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000408 | 01/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000418 | 02/02/2022 | 1702.92 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000416 | 02/02/2022 | 1536.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000417 | 02/02/2022 | 184.77 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000414 | 02/02/2022 | 432.30 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000413 | 02/02/2022 | 353.26 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000415 | 02/02/2022 | 44.28 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NO SETOR DE MARCACAO DE EXAMES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000412 | 02/02/2022 | 12110.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 4500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE EDIVANIA LIRA DA SILVA ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2022 | 960.00 | 12241225000119 | RADAMERES ALVES MARCELIO 91769027491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2022 | 608.00 | 12241225000119 | RADAMERES ALVES MARCELIO 91769027491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000422 | 03/02/2022 | 134392.15 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO NA EXECUCAO NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO - II ETAPA NESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRECOS N° 000042021 CONTRATO N 002462021-CPL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO N 91. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2022 | 300.00 | 43086667000161 | MACILIANO CRUZ DE LIMA 09678529785 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000430 | 03/02/2022 | 7854.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM DESTINO A SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE AGUA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000432 | 03/02/2022 | 2142.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS COM DESTINO AO REPARO EM UMA LADEIRA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000434 | 03/02/2022 | 8568.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM DESTINO AO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2022 | 1300.00 | 35843740000174 | ANTHONY PEDRO SILVA 09430902458 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA AUXILIAR NA TROCA DE LAMPADAS DE ILUMINACAO PuBLICA DE RUAS AVENIDAS PRACAS E O PORTAL DA CIDADE NA PB-097 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2022 | 624.00 | 12241225000119 | RADAMERES ALVES MARCELIO 91769027491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000429 | 03/02/2022 | 25740.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO NAS EMEIEF FREI DAMIAO EMEIEF SANTA LUZIA EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF SAO SEVERINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000431 | 03/02/2022 | 10075.47 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000433 | 03/02/2022 | 35976.48 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLA SAO JOSE EMEIEF JOAO MATIAS DE OLIVEIRA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000435 | 03/02/2022 | 4284.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF FRANCISCO JOSE RODRIGUES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2022 | 3510.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A IMPRESSAO DE CADERNOS PARA O PLANEJAMENTO DO 1 SEMESTRE LETIVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2022 | 8099.25 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2022 | 3432.10 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2022 | 1200.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU OXIGENIO MED PORTATIL CAP 1 A 35 M3 DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000437 | 03/02/2022 | 204.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAO FRANCÊS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM PLANTAO A SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0000440 | 03/02/2022 | 22500.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000428 | 03/02/2022 | 333.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2022 | 1040.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ESTUFA DE SECAGEM OXIMETRO DE PULSO ANALISADOR DE BIOQUIMICA PERTENCENTES AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DIA 11012022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000447 | 04/02/2022 | 156246.29 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO VINCULADO A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002142021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2022 | 5828.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172021 | 0000443 | 04/02/2022 | 3300.00 | 29399066000188 | FABRINA VIEGAS DOS SANTOS 00971664480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O MEDICO DO TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ADICIONAL PARA A CONTRATACAO DOS APROVADOS DO CONCURSO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 1040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000442 | 04/02/2022 | 6500.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 SETE MIL LITROS PARA O ABASTECIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL ATINDIGA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME CONTRATO. 00042022-CPL- DISPENSA DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 3804.78 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000468 | 07/02/2022 | 34571.60 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 3000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE ERALDO BRITO DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000471 | 07/02/2022 | 3120.30 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000465 | 07/02/2022 | 4974.46 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000466 | 07/02/2022 | 4106.29 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 90.59 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2022 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2022 | 4691.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 924006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000469 | 07/02/2022 | 3886.58 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2022 | 474.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000470 | 07/02/2022 | 5201.49 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 92.50 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 2717.70 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 181.18 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2022 | 708.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2022 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000467 | 07/02/2022 | 8120.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 5073.04 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384 EM ANEXO NOTA FISCAL DE N 5.669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2022 | 78.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2022 | 23.70 | 00006595314452 | JOELSA CARLOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CUSTEAR A EMISSAO DE DOCUMENTO RG. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000475 | 08/02/2022 | 1153.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000484 | 08/02/2022 | 3363.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADOS A FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0000494 | 08/02/2022 | 4508.50 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALLOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO NA AREA DE PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000474 | 08/02/2022 | 2618.48 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS A FROTA ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000485 | 08/02/2022 | 77707.72 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO VINCULADO A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002142021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2022 | 800.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS REFERENTE A UMA PALESTRA CULTURAL MINISTRADA PARA A JORNADA DA EDUCACAO 2022 REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 11 DE FEVEREIRO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000487 | 08/02/2022 | 105000.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 50 QUADROS BRANCOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000488 | 08/02/2022 | 23970.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMA INFANTIL DESTINADO A EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000489 | 08/02/2022 | 54900.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BERCO RECEM NASCIDO CONCHAO PARA BERCO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2022 | 4000.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PERSONALIZACAO EM BOLSAS DE ALGODAO NATURALMENTE COLORIDO DESTINADOS AOS PROFESSORES NA JORNADA DA EDUCACAO ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2022 | 600.00 | 00006728144471 | LIGIA CAROLINE LUCENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PALESTRA CULTURAL NA JORNADA DA EDUCACAO ANO 2022 REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 11 DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000493 | 08/02/2022 | 5649.50 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVOS E BRINQUEDOS INFANTIL DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000482 | 08/02/2022 | 724.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000483 | 08/02/2022 | 8045.17 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000476 | 08/02/2022 | 3816.77 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 200.00 | 30095538000198 | POLICLINICA MAIS VIDA | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FACE COM OS SERVICOS DE UM EXAME DE ULTRASSON NO OLHO DIREITO NO PACIENTE ERIKA CARPINA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000478 | 08/02/2022 | 12317.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000480 | 08/02/2022 | 95.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000481 | 08/02/2022 | 59787.27 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2022 | 820.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 100.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2022 | 710.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM MOTOCICLETA PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2022 | 720.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2022 | 720.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 60.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 580.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2022 | 1708.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA QFF 6537 NQC 8170 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2022 | 385.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2022 | 50.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2022 | 80.00 | 24418190000120 | HIPERSANGUE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROCEDIMENTO TESTE DA LINGUINHA REALIZADO NO PACIENTE WEVERTON VICENTE DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2022 | 20.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2022 | 80.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 145.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2022 | 250.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM MOTOCICLETA PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2022 | 600.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2022 | 240.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 120.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2022 | 180.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2022 | 285.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO MODELO GOL PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2022 | 260.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO MODELO MOTOCICLETA DE PLACA QSC 6890 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000524 | 09/02/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2022 | 100.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000502 | 09/02/2022 | 6500.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 326.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO MODELO GOL PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2022 | 160.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2022 | 215.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2022 | 4000.00 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSITUICAO DO EMPENHO N 4912022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A JORNADA DA EDUCACAO ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2022 | 300.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0000496 | 09/02/2022 | 1960.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2022 | 6250.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 2380.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0000519 | 09/02/2022 | 7980.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRICOS REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0000522 | 09/02/2022 | 17550.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2022 | 543.20 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2022 | 3177.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000501 | 09/02/2022 | 1180.41 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. NOTA EM ANEXO N 652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2022 | 260.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO MODELO SPIN PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010813108470 | WELLIGTON TEOFILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009198434411 | SILEIDE MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070576096474 | MOSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009618310493 | MARCELA ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2022 | 200.00 | 00011726046494 | LUANA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2022 | 200.00 | 00016136783711 | GEISA ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 150.00 | 00001559839465 | CAMILA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 100.00 | 00011949820424 | ADAILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 200.00 | 00045259012844 | ANNIELY DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 150.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006945374467 | ANA MARIA PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2022 | 200.00 | 00011174963417 | ALINE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2022 | 200.00 | 00005890177486 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2022 | 200.00 | 00007004544460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2022 | 200.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2022 | 200.00 | 00007032904440 | IRENE DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2022 | 150.00 | 00011759547484 | VALDILEIA BALBINO DE ASSIS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2022 | 170.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2022 | 200.00 | 00013329593423 | SABRINA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2022 | 200.00 | 00008195130402 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2022 | 200.00 | 00008956455481 | ALEXANDRA VICENTE DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2022 | 200.00 | 00036319908807 | APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000573 | 10/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2022 | 62.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000575 | 10/02/2022 | 12704.18 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000581 | 10/02/2022 | 11256.82 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTIANDO AO SETOR COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2022 | 559.00 | 05044569000172 | MIRIAM COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPES PARTICIPANTES DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2022 | 700.00 | 05044569000172 | MIRIAM COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPES PARTICIPANTES DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2022 | 3660.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AFERIACAO E SERVICOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2022 | 4101.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 645.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 8630.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2022 | 114.95 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0000579 | 10/02/2022 | 2775.27 | 27219590000102 | CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA REFERENTE A RECUPERACAO TRIBUTARIA REFERENTE ACAO FISCAL NAS ANTENAS DE TELEFONIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2022 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2543-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000574 | 10/02/2022 | 69434.48 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2022 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE SEVERINO DE ANDRADE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000577 | 10/02/2022 | 665.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000578 | 10/02/2022 | 1697.36 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2022 | 3100.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2022 | 125.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2022 | 2500.00 | 44686514000118 | ADRIANO DOS SANTOS GOMES 01589020413 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA NA EMEIEF JOAO XXIII PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2022 | 3000.00 | 18917775000191 | ADGERSON BALBINO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIEF FRANCISCO JOSE RODRIGUES JOAO JOSE E JOAO XXIII LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000588 | 11/02/2022 | 15000.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MESAS RETA 100 MDF DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0000589 | 11/02/2022 | 8580.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000608 | 14/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1001 A 0902 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2022 | 430.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 MIL BTUS NA SALA DE LABORATORIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2022 | 1630.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2022 | 490.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CEO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2022 | 94.26 | 00003945528496 | ROZENI NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2022 | 112.38 | 00009402946489 | DAIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2022 | 87.82 | 00013162333407 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2022 | 93.25 | 00001834718147 | ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2022 | 72.13 | 00009481030431 | JANETE CAMILO QUARESMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2022 | 87.66 | 00002125653460 | SALETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2022 | 53.58 | 00004792715423 | VALDETE VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000599 | 14/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1001 A 0902 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2022 | 157.84 | 00001577349431 | AILTON MARCELINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 47.03 | 00001665990422 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 47.58 | 00011303685485 | LIDIANA TEIXEIRA DE MELO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000603 | 14/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1001 A 0902 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 90.76 | 00070575815485 | PATRICIA LUZIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2022 | 77.19 | 00005979319417 | ALBEIZA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 47.18 | 00010046475494 | FABJANE LUCILENE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 93.80 | 00082627185420 | MARIA ARAUJO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 115.41 | 00013602553469 | RAFAELA PEDRO DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 131.52 | 00007059673440 | JULIETE ROGERIO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 40.26 | 00006486581476 | ROSA MISTICA MALAQUIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2022 | 101.98 | 00008339656465 | LENICE GRACIANO ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2022 | 86.60 | 00013696709409 | TIAGO VIEIRA QUIRINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2022 | 85.47 | 00014668232750 | LORENA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2022 | 81.28 | 00006737844448 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2022 | 82.47 | 00046830375487 | ANA MARIA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2022 | 131.98 | 00001607957450 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2022 | 40.64 | 00009130117461 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2022 | 89.95 | 00002828917495 | ROMANA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2022 | 82.14 | 00004793308406 | IVANETE LIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2022 | 83.10 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2022 | 81.28 | 00005656777480 | VALDINEIA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2022 | 90.24 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2022 | 82.33 | 00010657902446 | ANA FERNANDA SIZINO MOTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2022 | 43.00 | 10850505000107 | R R DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A IMPRESSAO DE BANNER LONA 300G DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0000593 | 14/02/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1001 A 0902 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 2050.00 | 18131092000104 | JERFFESON TORRES PORTO 03297684410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00008546128405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00000440638739 | SANTINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MAO DE OBRA SERVENTE DE PEDREIRO NA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2022 | 2000.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TRANSMISSAO EM VIDEO PELA INTERNET DA JORNADA DA EDUCACAO ANO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2022 | 1300.00 | 00010357150406 | JOSIAS PAULO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIEF MARIA LUISA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00071277823421 | JOAO EVANGELISTA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIEF ABADIAS LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00025858288839 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00007831620737 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIEF SANTA LUZIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00009924542479 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00070576118460 | WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00004278090455 | ROGERIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIROS NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2022 | 690.95 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000631 | 14/02/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2022 | 380.00 | 00008216901402 | JULIO BANQUEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 6782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2022 | 1300.00 | 38313852000101 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS 07923750416 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REMOCAO DE PEDRAROCHA NA LADEIRA DO REST. PESQUE E PAGUE NO SITIO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2022 | 4410.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00090642538549 | ROSIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2022 | 9909.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERETNE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA- FAMUP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000665 | 15/02/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2022 | 431.67 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERNET FIBRA OPTICA. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000645 | 15/02/2022 | 2519.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADOS E MEIO FIO NA EMEIEF FRANCISCO JOSE RODRIGUES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2022 | 800.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 - MARCELO SOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE GRID DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCACAO 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2022 | 149.29 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREDIO 2. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2022 | 431.67 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERNET FIBRA OPTICA. DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2022 | 393.80 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS PARA ATENDER A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2022 | 879.34 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2022 | 3087.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2022 | 431.67 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERNET FIBRA OPTICA. DESTINADO AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2022 | 431.67 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERNET FIBRA OPTICA. DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 17753-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2022 | 431.67 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE INTERNET FIBRA OPTICA. DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2022 | 62.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLA PLASTICAS DESTINADOS AO SETOR DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2022 | 142.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2022 | 6991.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2022 | 9900.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA DOACAO A FAMILIA DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2022 | 2600.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTRO PASTORIL SANTA ANA PARA REALIZACAO DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DIAS 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2022 | 3100.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADOS EMEIEF FREI DAMIAO EMEIEF SANTA LUZIA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000666 | 16/02/2022 | 182716.38 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DA 2 SEGUNDA MEDICAO NA PAVIMENTACAO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002452021- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2022 | 900.00 | 00070362292418 | JOEVÁ IDELFONSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGENS DOS BANCOS NA FEIRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2022 | 18100.98 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE N° 1030934-212016 832122 MINISTERIO DO TURISMO - PLANEJAMENTO URBANO CONFORME CONTRATO N 000422018. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2022 | 1150.00 | 36829564000189 | ERMERSON ALVES SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE REPARTICAO DE GESSO EM SALAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2022 | 720.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA CHAMAMENTO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000685 | 17/02/2022 | 897.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULO ANTONIO GAIAO MENINO JESUS DR FERNANDO DA CUNHA LIMA SAO SEVERINO VIOLETA COSTA DE SOUZA SANTA LUZIA MARIA LUIZA DE AQUINO E PADRE ABDIAS LEAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2022 | 240.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA O CHAMAMENTO DE MATRICULAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2022 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2022 | 240.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE CHAMAMENTO PARA VACINACAO CONTRA O COVID DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2022 | 510.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA TODOS CONTRA A DENGUE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000682 | 17/02/2022 | 4658.13 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000683 | 17/02/2022 | 9473.45 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000684 | 17/02/2022 | 5558.43 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECO PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DE PLANTAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000689 | 18/02/2022 | 44134.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000690 | 18/02/2022 | 17450.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000691 | 18/02/2022 | 24039.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2022 | 2300.00 | 00003869856424 | ADAUTO TULIO CORREIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA ALTA VOLTAGEM NO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO SITUADA NO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2022 | 2046.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000688 | 18/02/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2022 | 158.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2022 | 3830.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE LUCIVANIA SOUZA SANTIAGO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2022 | 2000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TESTES DE VAZAO EM POCOS NAS LOCALIZADES CONJUNTO MAZAGAO SITIO PAU D ARCO ANTIGO MATADOURO. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000699 | 21/02/2022 | 17558.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COM DESTINO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2022 | 52.25 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000697 | 21/02/2022 | 12414.60 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000698 | 21/02/2022 | 12626.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO EMEIEF MENINO JESUS EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL EMEIEF DR. FERNANDO DA CUNHA LIMA EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF VIOLETA COSTA DE SOUZA EMEIEF SANTA LUZIA EMEIEF MARIA LUIZA DE AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2022 | 3000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPIA EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E REQUERIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2022 | 3136.00 | 00079712185400 | JOSÉ HERCULANO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ISTALACAO DE ESTACAS DE CIMENTO NAS ESCOLAS EMEIF SAO JOSE EMEIF SAO GERALDO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2022 | 1700.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS A 1° JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 02 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2022 | 3000.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO DESTINADOS A ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA 1 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2022 | 4000.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL DESTINADOS A 1° JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 02 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000713 | 22/02/2022 | 93633.90 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO VINCULADO A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002142021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2022 | 7000.00 | 12241225000119 | RADAMERES ALVES MARCELIO 91769027491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1 JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2022 | 1743.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM E GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2022 | 5086.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PARA FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO CONFORME GUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2022 | 351.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2022 | 73599.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2022 | 25.80 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE POSTAGENS FEITOS PELA TESOURARIA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2022 | 47228.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 5241582-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2022 | 68043.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2022 | 11600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2022 | 66856.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2022 | 700.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NOS TUBOS DE ILUMINACAO LOCALIZADOS NO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000797 | 23/02/2022 | 8330.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM DESTINO A SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE AGUA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000798 | 23/02/2022 | 4165.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM DESTINO AO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000799 | 23/02/2022 | 8330.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM DESTINO AO CONJUNTO VIDA NOVA ONSTRUCAO DE PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2022 | 9004.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2022 | 2152.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2022 | 1200.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2022 | 1119.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A SR JULIETE MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2022 | 28551.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2022 | 14233.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2022 | 1733.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2022 | 8400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000816 | 23/02/2022 | 11236.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2022 | 21566.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2022 | 27745.97 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2022 | 23466.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2022 | 23205.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2022 | 6057.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2022 | 23038.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2022 | 63331.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2022 | 3421.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2022 | 5583.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2022 | 12099.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2022 | 4000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2022 | 12600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2022 | 4199.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2022 | 1993.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2022 | 5698.00 | 12062271000150 | MATUSAEL TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS P.A. GAIAO M. JESSUS DR. FC. LIMA S. SEVERINO VIOLETA S LUZIA PE. A. LEAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2022 | 4914.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2022 | 37185.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2022 | 628634.23 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2022 | 16200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2022 | 24187.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2022 | 15945.23 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2022 | 176712.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2022 | 40319.81 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2022 | 89442.07 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2022 | 61416.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000784 | 23/02/2022 | 12224.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2022 | 2570.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NOS PORTOES DA EMIEF SAO SEVERINO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2022 | 2140.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NAS GRADES DA EMIEF SANTA LUZIA SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2022 | 1030.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NOS PORTOES DA EMIEF MARIA LUIZA DE AQUINO SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2022 | 1500.00 | 21178535000127 | ANDRADIS CANDIDO DA SILVA 06220582403 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA REALIZADOS NAS CANTONEIRAS E BICA DA EMIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA SITUADA NO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000800 | 23/02/2022 | 8330.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS EMEIEF SANTA LUZIA EMEIEF PE. ABDIAS LEAL. EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2022 | 250.00 | 00006597639405 | NIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO REALIZADO NA AVENIDA SEBASTIAO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2022 | 103551.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2022 | 10069.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2022 | 28995.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2022 | 284659.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2022 | 27681.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2022 | 79707.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2022 | 18600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2022 | 19800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2022 | 5580.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2022 | 101609.72 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2022 | 11662.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2022 | 12550.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2022 | 8455.12 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 97. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2022 | 54946.91 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2022 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2022 | 62179.29 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2022 | 2712.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2022 | 4430.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2022 | 88057.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2022 | 22855.82 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2022 | 9298.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2022 | 65850.72 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS AO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2022 | 22864.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2022 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2022 | 17264.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2022 | 14960.89 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FOLHA N 118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092021 | 0000791 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00008481065471 | RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000082022 | 0000792 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00009988791429 | ALINE CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000793 | 23/02/2022 | 3150.00 | 41851408000154 | AURELIO LEAL FREIRE NETTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0000794 | 23/02/2022 | 4000.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000795 | 23/02/2022 | 6300.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2022 | 9070.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2022 | 35709.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2022 | 24935.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2022 | 98164.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2022 | 6060.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 90. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2022 | 5524.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2022 | 3088.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 23. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2022 | 5186.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2022 | 520.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2022 | 1430.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2022 | 3776.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAIS DO FNAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2022 | 38197.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2022 | 1618.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2022 | 17153.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092022 | 0000826 | 24/02/2022 | 5000.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0000827 | 24/02/2022 | 5150.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0000828 | 24/02/2022 | 4300.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2022 | 9300.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2022 | 18900.00 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2022 | 6000.00 | 00008920020426 | JULYANNE LYRA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECILIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2022 | 5000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO DIGITACAO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO SIA-SUSSIHD. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000846 | 24/02/2022 | 4706.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2022 | 350.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAPEL TERMOSENSIVEL PRA ECG DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2022 | 8319.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2022 | 7984.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2022 | 11210.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2022 | 18782.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2022 | 3500.00 | 21187920000130 | K D COM FR MOV. R RQ. REF. LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO REFRIGERADOR 200TS DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000842 | 24/02/2022 | 9000.00 | 06198597000107 | APFORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 20 TROCADORES AMERICANOS DESTINADOS A EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000843 | 24/02/2022 | 2554.04 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PNAE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000844 | 24/02/2022 | 4495.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PNAE - PROGRAMA ALIMENTACAO PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000845 | 24/02/2022 | 4495.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PNAE - PROGRAMA ALIMENTACAO PRE ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000847 | 24/02/2022 | 1950.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO SECO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000849 | 24/02/2022 | 23566.52 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E REPAROS NAS EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO ESCOLA MUNICIPAL MAXIMO GONCALVES DE ARAUJO EMEIEF SAO JOSE ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII E EMEIEF FRANCISCO JOSE RODRIGUES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000851 | 24/02/2022 | 108645.00 | 06198597000107 | APFORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO E MODULO DE ARMZ ALTO E PRATELEIRAS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2022 | 1540.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 5853-X EM 23022022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2022 | 839.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 17262-X EM 23012022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2022 | 49340.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0000833 | 24/02/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR PORTAO DE ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2022 | 101.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA CC 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172021 | 0000848 | 24/02/2022 | 1650.00 | 29399066000188 | FABRINA VIEGAS DOS SANTOS 00971664480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O MEDICO DO TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ADICIONAL PARA A CONTRATACAO DOS APROVADOS DO CONCURSO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 1061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000837 | 24/02/2022 | 14901.85 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E ELETRONICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000838 | 24/02/2022 | 7283.67 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 3798.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COND EXT EVAP INTER. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PUBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 1240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000861 | 25/02/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 1899.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COND EXT EVAP INTER. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 1899.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COND EXT EVAP INTER. DESTINADO A SALA DA PROCURADORIADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000866 | 25/02/2022 | 3640.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADOS E MEIO FIO NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000855 | 25/02/2022 | 3471.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000857 | 25/02/2022 | 4140.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000858 | 25/02/2022 | 18.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000859 | 25/02/2022 | 17224.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000860 | 25/02/2022 | 12689.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000862 | 25/02/2022 | 8232.69 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0000864 | 25/02/2022 | 6600.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 3250.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000868 | 25/02/2022 | 3815.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2022 | 8409.25 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17.755-5 PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000881 | 03/03/2022 | 373.54 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2022 | 1635.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 5853-X EM 02032022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2022 | 1016.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 17262-X EM 02032022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2022 | 80.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000882 | 03/03/2022 | 4806.90 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000884 | 03/03/2022 | 306.18 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000892 | 03/03/2022 | 1027.45 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000883 | 03/03/2022 | 2584.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DA POLICLINICA E NASF PSFS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000893 | 03/03/2022 | 9692.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2022 | 390.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÔES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE CHASSI 93ZA01LFON8943444 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000887 | 03/03/2022 | 6500.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 SETE MIL LITROS PARA O ABASTECIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL ATINDIGA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONTRATO. 00042022-CPL- DISPENSA DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2022 | 30.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÔES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE CHASSI 93ZAQ1LFON8943444 PENTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000877 | 03/03/2022 | 58.02 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ACOES DE CONV E FORTALECIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2022 | 2100.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2022 | 3144.50 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000880 | 03/03/2022 | 5795.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000886 | 03/03/2022 | 62.14 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000890 | 03/03/2022 | 168.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM PLANTAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000891 | 03/03/2022 | 341.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000894 | 03/03/2022 | 1320.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000897 | 03/03/2022 | 140.19 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO A UMA FORMACAO PRESENCIAL OCORRIDA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0000901 | 03/03/2022 | 4635.50 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0000902 | 03/03/2022 | 8970.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0000903 | 03/03/2022 | 22200.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0000907 | 04/03/2022 | 2260.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0000908 | 04/03/2022 | 7488.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0000910 | 04/03/2022 | 6930.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2022 | 1860.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE SR. JOSE SEVERINO DE ANDRADE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2022 | 4500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE EDILEUZA FERREIRA DE FARIAS ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2022 | 3114.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2022 | 2742.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 925390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/03/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000913 | 07/03/2022 | 18232.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8442022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PNAE - PROGRAMA ALIMENTACAO PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000914 | 07/03/2022 | 4339.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM 01 REFRIGERADOR DUPLEX DESTINADOS A EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2022 | 10549.90 | 10882079000185 | GLEIDE DE LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS. CAIBRO RIPASFORRA MISTA PARA ATENDER A DEMANDA NA REFORMAS DAS EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000918 | 07/03/2022 | 15180.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2022 | 2580.00 | 00007163146493 | WAGNER DAMIAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2022 | 657.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTOCERVICOFLORALVAGINAL DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2022 | 3010.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2022 | 2069.85 | 10882079000185 | GLEIDE DE LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA MISTA E PORTA JATOBA DESTNADO A UBSF DR NELUSKO TORRES BANDEIRA UBSF JOAO MORAES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000926 | 08/03/2022 | 6525.67 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000927 | 08/03/2022 | 6525.67 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2022 | 10382.90 | 21358697000147 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO VERDURAS LEGUMES FRUTAS E HORTALICAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2022 | 369.50 | 21358697000147 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTFRUTI DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DE PLANTAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000929 | 08/03/2022 | 76646.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000930 | 08/03/2022 | 6500.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS FAMILIAS NA ZONA RURAL ANTIGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE 01 A 28 FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2022 | 600.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2022 | 270.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2022 | 1080.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2022 | 385.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2022 | 40.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2022 | 560.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2022 | 20.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000928 | 08/03/2022 | 19826.12 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2022 | 360.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2022 | 160.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2022 | 100.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2022 | 360.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000925 | 08/03/2022 | 18404.30 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES AMARELINHOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2022 | 1115.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2022 | 410.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2022 | 250.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2022 | 2299.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MALHA ESPAMPADA TUBULAR PARA CONFECCAO DE UNIFORMES NA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2022 | 2160.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2022 | 80.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2022 | 40.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2022 | 200.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000954 | 09/03/2022 | 3281.81 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2022 | 134.44 | 00002125653460 | SALETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2022 | 111.99 | 00007078766482 | ROSILEIDE FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2022 | 154.70 | 00005356780451 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2022 | 134.20 | 00007059673440 | JULIETE ROGERIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2022 | 87.91 | 00011507475446 | MARIA APARECIDA PAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2022 | 69.63 | 00006264418463 | MARIZETE PRIMIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2022 | 135.73 | 00071462112404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 126.87 | 00003681760454 | MARIA DAS NEVES ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2022 | 117.74 | 00007481087423 | AURORA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2022 | 94.43 | 00006102180348 | FABIANA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2022 | 81.05 | 00007233331499 | ANGELA ELEOTERIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2022 | 4737.74 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLANELA FUSTAO ESTAMPADA TRICOLONI MISTA LITOFIL POPELINE EST DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000957 | 09/03/2022 | 4829.48 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL HIDRATADO DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000956 | 09/03/2022 | 3367.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000958 | 09/03/2022 | 11050.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOL HIDRATADO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000959 | 09/03/2022 | 7748.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2022 | 86.12 | 00006595314452 | JOELSA CARLOS DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CUSTEAR A EMISSAO DE DOCUMENTO SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE MAIS DE 20 ANOS COM UMA AVERBACOES. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2022 | 112.00 | 21358697000147 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2022 | 1000.00 | 03500110000453 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO A SERVICO VALMIR CELESTINA DA SILVA MATOS PARA CAPACITACAO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO 07032022 A 11032022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000955 | 09/03/2022 | 11605.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000960 | 09/03/2022 | 2132.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL HIDRATADO DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2022 | 2179.98 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0000981 | 10/03/2022 | 5040.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTATIL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2022 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUICISAO DE MAQUINA SELADORA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2022 | 66.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2022 | 302.50 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PRATOS COLHERES E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA NO SETOR DO COVID PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 85.47 | 00014668232750 | LORENA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 128.35 | 00016732915894 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO LOURENÇO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 110.44 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 124.22 | 00003234344442 | ROSILDA RUFINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRÊS FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 11 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2022 | 535.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVCOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000980 | 10/03/2022 | 10005.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000985 | 10/03/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000987 | 10/03/2022 | 18100.98 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE N° 1030934-212016 832122 MINISTERIO DO TURISMO - PLANEJAMENTO URBANO CONFORME CONTRATO N 000422018. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2022 | 2490.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÔES EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO E BRASIL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000988 | 10/03/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2022 | 3800.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2022 | 2300.00 | 31635334000165 | JOELSON CARLOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS AMARELINHOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2022 | 286.00 | 11522422000143 | E. MOURA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2022 | 1558.00 | 11522422000143 | E. MOURA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CROMAGEM E RETIFICACAO NO VEICULO MODELO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000995 | 10/03/2022 | 4806.90 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO EM SUBSITUICAO DO EMPENHO N 8822022 PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2022 | 187.37 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DIVERSAS E OUTROS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2022 | 1.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2022 | 1360.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 12 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2022 | 180.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2022 | 100.00 | 00011949820424 | ADAILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010813108470 | WELLIGTON TEOFILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 5 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009198434411 | SILEIDE MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2022 | 150.00 | 00070576096474 | MOSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009618310493 | MARCELA ADELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011726046494 | LUANA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2022 | 200.00 | 00016136783711 | GEISA ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2022 | 150.00 | 00001559839465 | CAMILA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2022 | 200.00 | 00045259012844 | ANNIELY DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 9 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007032904440 | IRENE DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO DE PAULA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 9 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2022 | 200.00 | 00036319908807 | APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE 10 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 150.00 | 00011759547484 | VALDILEIA BALBINO DE ASSIS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE 11 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 11 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2022 | 200.00 | 00013329593423 | SABRINA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 12 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000979 | 10/03/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2022 | 143.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 8675.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2022 | 500.00 | 00005707205403 | TAYNA DE AQUINO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE CARNÊS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DO IPTU2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2022 | 250.00 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO EM SERVICO DESTE MUNICIPIO SR. WALTER AZEVEDO DA SOUZA PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES MUNICIPAIS REALIZADO PEO NUCLEO DE INDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PB. NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 A 11 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE RELATIVO AO ANO 2022 E TERMO DE FILIACAO JUNTO A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO- UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2022 | 10176.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACOES DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS NAS EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO EMEIEF FRANCISCO JOSE RODRIGUES EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2022 | 1000.00 | 03500110000453 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 9762022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA A SERVICO SR VALMIRA CELESTINA DA SILVA MATOS PARA CAPACITACAO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO 07032022 A 11032022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE VANIA ROBERTA ANDRADE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES. CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO DIA 10 DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2022 | 1520.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS UBSF QUEIRA DEUS UBSF JOAO MORAES BACUPARI UBSF JOSE NERI E UBSF URUCU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 11032022 CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2022 | 12840.00 | 26312875000112 | JOSSANDRO ARAUJO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS DESTINADOS A ESCOLAS EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO E EMEIEF FRANCISCO JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2022 | 1500.00 | 38450724000100 | CRIZELIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUETAS BOLSAS PARA O USO INDIVIDUAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001048 | 14/03/2022 | 31220.30 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2022 | 52.25 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO DIA 21022022 CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001047 | 14/03/2022 | 68388.59 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO - II ETAPA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2022 | 550.00 | 00027382058875 | ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PLANTACAO DE GRAMA NO CAMPO DOS ANIBALS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2022 | 9444.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERETNE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2022 | 49157.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2022 | 330.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2022 | 4137.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2022 | 11374.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2022 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO PACIENTE JOACIR BERNADINO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001062 | 16/03/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/03/2022 | 2344.00 | 14764283000152 | TATIANA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LENTES E ARMACAO PARA OCULOS QUE SERAO DOADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DEFICIENCIA OCULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001063 | 16/03/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001064 | 16/03/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001065 | 16/03/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO ANEXO DO CRAS IMOVEL SITUADO NA RUA MARIO LIMA 1621 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001066 | 16/03/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001061 | 16/03/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001067 | 16/03/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001069 | 16/03/2022 | 5180.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRINQUEDO DIDATICO DESTINADOS A EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001071 | 16/03/2022 | 5649.50 | 19458719000280 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 4932022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201406587. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001068 | 16/03/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001070 | 16/03/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001073 | 16/03/2022 | 15900.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2022 | 28020.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2022 | 25.80 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE POSTAGENS REALIZADOS NO DIA 04032022 FEITOS PELA TESOURARIA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2022 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO DA CC 00672001-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2022 | 9150.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BUFFET DE CAFE MATINAL LANCHE DA TARDE PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE EVENTO JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCACAO REALIZADA NO PERIODO DE 04 A 11 DE FEVEREIRO2022 NO CENTRO PASTORAL SANTA ANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | AMPLIACAO E REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001078 | 17/03/2022 | 20580.43 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 5 QUINTA MEDICACAO REFERENTE A REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA CENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00802017. TOMADA DE PRECOS N 0022017. CT 1025468-662015. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2022 | 5500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE TERESA RODRIGUES DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2022 | 5960.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2022 | 6383.40 | 21358697000147 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS LEGUMES FRUTAS E HORTALICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2022 | 1600.00 | 00070360133460 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ROTA DO SITIO MENDONCA ANGELIN MACAIBA E ENGENHO SANTA IRENE COM DESTINOS AO SITIO SAO SEVERINO A EMEIEF SAO SEVERINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2022 | 1600.00 | 00012525607457 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO GERALDO DE BAIXO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2022 | 1500.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA BURACO D AGUA E SERRA DA BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO PREGUICOSO EMEIEF JOAO PAULO II. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2022 | 1600.00 | 02902796000101 | MARINEZIO CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO SAO TOME DE CIMA RIACHAO MUMBUCA E SANTAREM COM DESTINO A EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001086 | 18/03/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. CONTRATO N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DE PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS PuBLICAS DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00071277823421 | JOAO EVANGELISTA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS PuBLICAS DA ZONA SUL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00070576118460 | WAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PuBLICAS DA ZONA NORTE DESTE MUNIICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00004278090455 | ROGERIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PuBLICAS DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00008546128405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURAS DE MEIO FIOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2022 | 440.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PARA FISCALIZACAO DE OBRAS NO MUNICIPIO CONFORME GUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2022 | 662.00 | 13502823000167 | JULIANNE DA SILVA MARTINS 04350357467 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE ENXOVAL DE CAMA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BERA SOB SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE GAEL VICTOR DA CRUZ ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE MARIA ALVES DO NASCIMENTO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2022 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2022 | 7477.90 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRA CAMBOINHA MESA CABO BRANCO DESTNADO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2022 | 6060.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2022 | 5524.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2022 | 1853.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 23. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 90. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2022 | 5454.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2022 | 5186.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/03/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2022 | 15917.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2022 | 19100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2022 | 20833.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2022 | 5580.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2022 | 62428.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2022 | 63826.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2022 | 100432.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2022 | 4430.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2022 | 11712.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2022 | 22446.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2022 | 12550.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2022 | 11058.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2022 | 9134.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 97. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2022 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2022 | 66493.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2022 | 19156.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/03/2022 | 2712.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2022 | 6866.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2022 | 89045.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2022 | 14960.89 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME FOLHA N 118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00008920020426 | JULYANNE LYRA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECILIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0001174 | 22/03/2022 | 5300.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0001175 | 22/03/2022 | 10600.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0001177 | 22/03/2022 | 16600.00 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001178 | 22/03/2022 | 576.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001183 | 22/03/2022 | 1064.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001184 | 22/03/2022 | 5000.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0001186 | 22/03/2022 | 18900.00 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 8302022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0001187 | 22/03/2022 | 21600.00 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3352022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0001189 | 22/03/2022 | 10200.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2022 | 5445.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2022 | 57278.57 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2022 | 541782.83 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2022 | 20959.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2022 | 16266.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2022 | 25109.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2022 | 137392.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2022 | 72885.70 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2022 | 71419.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2022 | 154426.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001179 | 22/03/2022 | 1207.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001180 | 22/03/2022 | 684.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001181 | 22/03/2022 | 4737.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001182 | 22/03/2022 | 891.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA- FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2022 | 25897.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2022 | 23300.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2022 | 21671.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2022 | 6057.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2022 | 9280.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2022 | 3421.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2022 | 4000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2022 | 12600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2022 | 4643.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2022 | 2657.59 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2022 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2022 | 64792.01 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2022 | 70983.51 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2022 | 9655.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2022 | 2576.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2022 | 750.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE ELIAS LOPES DE SOUZA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2022 | 36509.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2022 | 12638.35 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2022 | 1733.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2022 | 8400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2022 | 21100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001212 | 23/03/2022 | 69576.12 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DA 3 TERCEIRA MEDICAO NA PAVIMENTACAO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002452021- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2022 | 24774.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2022 | 68105.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2022 | 842.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2022 | 87859.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2022 | 11833.47 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2022 | 17569.40 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2022 | 22898.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2022 | 62947.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2022 | 2316.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2022 | 241522.47 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2022 | 32530.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001213 | 23/03/2022 | 115437.42 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO VINCULADO A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002142021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001194 | 23/03/2022 | 5000.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2022 | 35946.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2022 | 10770.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2022 | 29607.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2022 | 98815.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2022 | 312.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 17753-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2022 | 3776.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAIS DO FNAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000092022 | 0001215 | 24/03/2022 | 3000.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2022 | 6300.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2022 | 1879.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2022 | 37542.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2022 | 13457.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001234 | 24/03/2022 | 5747.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001235 | 24/03/2022 | 7477.48 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA FRANGOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001236 | 24/03/2022 | 681.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA PEIXE MERLUZA FILE QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001237 | 24/03/2022 | 7496.03 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2022 | 4099.86 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PERFIL ERG 6 METALON DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT'S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2022 | 450.00 | 28473070000186 | LUCINETE SOUZA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 90 CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001218 | 24/03/2022 | 60746.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 14 QUATORZE REFRIGERADORES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001219 | 24/03/2022 | 4339.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADORES DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2022 | 8441.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2022 | 32579.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2022 | 4401.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2022 | 14684.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2022 | 12028.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001230 | 24/03/2022 | 10861.91 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001231 | 24/03/2022 | 11044.31 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001232 | 24/03/2022 | 3424.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001233 | 24/03/2022 | 3538.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2022 | 984.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DOS FIGURINOS PARA O EVENTO PAIXAO DE CRISTO EM COMEMORACAO A SEMANA SANTA ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2022 | 1451.00 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFFEL E BOLAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LASER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2022 | 1470.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNO MEDIO FOGAO INDUSTRIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001242 | 24/03/2022 | 159640.00 | 06198597000107 | APFORM IND COM DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ARMARIO AERIO CONJUNTO 4 LUGARES CADEIRA COM PRACHETA LATERAL MODOLO DE ARMZ ALTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2022 | 49980.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNO MEDIO FOGAO INDUSTRIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2022 | 54383.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2022 | 250.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA NO PACIENTE BENEDITO CELESTINO DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001253 | 25/03/2022 | 2548.57 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001244 | 25/03/2022 | 102480.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO EM GERAL DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MAZAGAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001257 | 25/03/2022 | 340.98 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001256 | 25/03/2022 | 32.90 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2022 | 1900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO NO SISTEMA ELETRICO DAS PORTAS NO MICRO ONIBUS AMARELINHO PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2022 | 600.00 | 00002928842497 | ALFREDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001252 | 25/03/2022 | 2064.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001258 | 25/03/2022 | 337.71 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REESTRUTURACAO DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001259 | 25/03/2022 | 3061.86 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001261 | 25/03/2022 | 32940.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BERCO PARA BERCARIO COLCHAO PARA BERCO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2022 | 1155.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS LANTERNAS TRASEIRAS E UMA PLACA DE CIRCUITO DOS LEDS NO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2022 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E SERVICO SUBST. DRIVE NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2022 | 3100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO ELETRICA DA CENTRAL DOS LEDS E DA PLACA CONTROLADORA DIGITAL NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001251 | 25/03/2022 | 282.46 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM PLANTAO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001255 | 25/03/2022 | 257.57 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001260 | 25/03/2022 | 1975.64 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001254 | 25/03/2022 | 344.68 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2022 | 6000.00 | 19212264000137 | MARCELO AURELIANO DA SILVA 087377149466 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FABRICACAO DE 12 GRADES DE PROTECAO DE FERRO DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001264 | 28/03/2022 | 584.68 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2022 | 570.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO POSTO SITIO GAMELEIRA UBSF DR NELUSKO TORRES BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2022 | 2500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE ANA JULIA LIRA DE ALMEIDA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/03/2022 | 2500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE IZABEL CRISTINA DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001265 | 28/03/2022 | 1051.97 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001266 | 28/03/2022 | 688.54 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001267 | 28/03/2022 | 1883.07 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001268 | 28/03/2022 | 860.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2022 | 2110.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 17 AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2022 | 80.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS PERTENCENTE A EMEIEF DR FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2022 | 49980.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12432022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNO MEDIO FOGAO INDUSTRIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001278 | 28/03/2022 | 4339.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12192022PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADORES DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2022 | 1620.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 18 DEZOITO BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2022 | 116.53 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2022 | 80.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO APARELHO DE AR CONCIONADO SPLIT DE 9 MIL BTUS DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2022 | 13362.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO AO SEGURO SAFRA EM PROL DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001285 | 29/03/2022 | 3200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2022 | 65516.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 080171942.2020.4.05.8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2022 | 21431.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 080171942.2020.4.05.8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001289 | 29/03/2022 | 105.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001300 | 29/03/2022 | 546.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2022 | 2057.61 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 080171942.2020.4.05.8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2022 | 306.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 080171942.2020.4.05.8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2022 | 520.00 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CADERNOS PARA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001292 | 29/03/2022 | 1050.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA EMEIEF DR FERNANDO CUNHA LIMA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF SANTA LUZIAEMEIEF E CASA DA CRIANCA MENINO JESUS EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001293 | 29/03/2022 | 410.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO GLP DESTINADOS A EMEIEF JOSE LUIZ CORREIAEMEIEF DOM MOISES COELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001298 | 29/03/2022 | 371.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001299 | 29/03/2022 | 176.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS EMEF JOAO XXIII NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2022 | 385.41 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIROFEVEREIROMARCO2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0001283 | 29/03/2022 | 24200.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2022 | 91368.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUSBSTITUICAO DO EMPENHO N 11432022 REFERETNE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001288 | 29/03/2022 | 2400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001290 | 29/03/2022 | 205.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO GLP DESTINADOS A UBSF JOSEFA DELFINO DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001291 | 29/03/2022 | 105.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A UBSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001294 | 29/03/2022 | 44.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001295 | 29/03/2022 | 700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001297 | 29/03/2022 | 392.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001286 | 29/03/2022 | 7035.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384 EM ANEXO NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001296 | 29/03/2022 | 91.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2022 | 6000.00 | 19212264000137 | MARCELO AURELIANO DA SILVA 087377149466 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUSTITUICAO DO EMPENHO N 12732022 REFERENTE A CONFECCAO DE 12 DOZE GRADES DE PROTECAO EM FERRO DESTINADAS AO PREDIO UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2022 | 35638.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 12212022 REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001310 | 30/03/2022 | 10074.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2022 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS GENUINAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW3G96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2022 | 232.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW3G96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001309 | 30/03/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR PORTAO DE ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2022 | 54249.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL DECORRENTE DE PROCESSO PRECATORIO N 0000340-82.2012.5.13.0018 REFERENTE AS PARCELA N 13141518. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001308 | 30/03/2022 | 1371.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A SR JULIETE MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001328 | 31/03/2022 | 100000.00 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 1 MEDICAO NA EXUCACAO NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO- I ETAPA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 000362022- CPL TOMADA DE PRECOS N 000012022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001329 | 31/03/2022 | 9171.36 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 13282022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 1 MEDICAO NA EXUCACAO NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO- I ETAPA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 000362022- CPL TOMADA DE PRECOS N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2022 | 1756.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM E GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2022 | 5633.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2022 | 4976.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001320 | 31/03/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001322 | 31/03/2022 | 1780.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS DE GALINHAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- ETAPA CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2022 | 500.00 | 00003822585416 | ANTONIO EVILASIO FERREIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00095120165400 | LUIZ MARIO SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE CINCO TENDAS PARA INAUGURACAO DA RUA E PRACA MANOEL TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REESTRUTURACAO DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001325 | 31/03/2022 | 3061.86 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1259 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2022 | 40319.81 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7792022 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2022 | 5000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURAMENTO DIGITACAO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DE SAUDE DO SIA-SUSSIHD. SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001327 | 31/03/2022 | 526.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA 25MG LIDOCAINA OXACILINA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001331 | 31/03/2022 | 942.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001333 | 31/03/2022 | 6606.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001334 | 31/03/2022 | 12653.70 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001336 | 01/04/2022 | 3250.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 001312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001343 | 01/04/2022 | 2856.30 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2022 | 591.81 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER O SETOR DE CURATIVOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2022 | 5500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE EDNALVA CIPRIANO DA COSTA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001350 | 01/04/2022 | 690.00 | 22283196000101 | BH LABORATORIOS LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3 TRÊS OXIMETROS DE PULSO COMPACTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2022 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW 6H56 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001341 | 01/04/2022 | 16.30 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17.755-5 PSB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001337 | 01/04/2022 | 3648.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADOS NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINOEMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2022 | 800.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TRANSMISSAO EM VIDEO PELA INTERNET DO EVENTO LIVE MULHERES QUE INSPIRAM REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001342 | 01/04/2022 | 1532.20 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2022 | 10512.00 | 28599117000152 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA 34694447734 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTOS REFERENTE AO CURSOS PLATAFORMA MAIS BRASIL OPERACIONALIZACAO DO SINCOV DA INCLUSAO DA PROPOSTA CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS REALIZADOS NO DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE JOAO PESSOA PB. DESTINADO AOS SERVIDORES A SERVICO DO SETOR DE ENGENHARIA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001340 | 01/04/2022 | 945.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA ATENDER A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001348 | 01/04/2022 | 3849.75 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXA PARA ROLAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001362 | 04/04/2022 | 6500.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 SETE MIL LITROS PARA O ABASTECIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL ATINDIGA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONTRATO. 00042022-CPL- DISPENSA DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001355 | 04/04/2022 | 2128.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DA POLICLINICA E NASF PSFS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001364 | 04/04/2022 | 11186.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2022 | 7350.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001369 | 04/04/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001371 | 04/04/2022 | 65155.80 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 15 QUINZE CONSERV. HOR. DESTINADOS PARA ATENDER A DEMAMDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001353 | 04/04/2022 | 55500.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2022 | 2100.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/04/2022 | 1460.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTOCERVICOFLORALVAGINAL DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/04/2022 | 232.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLW 6H55 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001356 | 04/04/2022 | 1508.46 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/04/2022 | 302.50 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 10322022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PRATOS COLHERES E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA NO SETOR DO COVID PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001358 | 04/04/2022 | 12955.75 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0001360 | 04/04/2022 | 4635.50 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0001361 | 04/04/2022 | 9828.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0001363 | 04/04/2022 | 8970.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0001365 | 04/04/2022 | 7350.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001367 | 04/04/2022 | 496.23 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2022 | 3570.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001372 | 04/04/2022 | 16508.21 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001373 | 04/04/2022 | 1480.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001376 | 05/04/2022 | 6302.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/04/2022 | 1008.00 | 21764008000102 | MARIA BETANIA FREITAS DE SOUSA 01276447418 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 70 CONJUNTOS DE PIJAMAS COMPOSTOS POR CALCA COMPRIDAS E BLUSAS DE MANGAS LONGAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/04/2022 | 1250.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL TACA CIDADE ALAGOA NOVA 2022 REALIZADOS EM DIVERSOS CAMPOS DE FUTEBOL CAMPO ANIBAL CAMPO DE GENTIL CAMPO DA RUA DO LEITE E CAMPO DO BEIRA RIO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001379 | 05/04/2022 | 400.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO EM COMPLEMETACAO DO EMPENHO N 9252022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS ESCOLARES AMARELINHOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/04/2022 | 16000.00 | 11760612000107 | TOLDOS RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 QUATRO TENDAS MEDINDO CADA 500 X 500 MODELO CHAPEU DE BRUXA ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO EM LONA NA COR BRANCA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/04/2022 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSISTENCIA ELETRICA NO VEICULO DE MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/04/2022 | 7796.32 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBO GLV PAT 2 TUBO GLV PAT 3 ARAMAE GLV DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/04/2022 | 7731.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 926906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/04/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001383 | 06/04/2022 | 120.75 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUVA MULTIOSO LATEX DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001384 | 06/04/2022 | 4052.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001385 | 06/04/2022 | 1286.53 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUVAS LIXEIRA GARRAFA AIR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001386 | 06/04/2022 | 688.50 | 03134944000140 | E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/04/2022 | 2700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE SR. LUCIVANIA SOUZA SANTIAGO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/04/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/04/2022 | 7435.94 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001392 | 07/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19.065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/04/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/04/2022 | 25.80 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE POSTAGENS REALIZADOS NO DIA 04042022 FEITOS PELA TESOURARIA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001391 | 07/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1001 A 0902 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001390 | 07/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1002 A 0903 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/04/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2022 | 2760.00 | 00005110323402 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001410 | 08/04/2022 | 1638.07 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001412 | 08/04/2022 | 4493.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001413 | 08/04/2022 | 1833.59 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001425 | 08/04/2022 | 9900.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE CALCAMENTO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001427 | 08/04/2022 | 18811.52 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA A CONSTRUCAO DE CALCADAS E ESGOTAMENTO NO CONJUNTO MAZAGAO CONSTRUCAO DO CALCADAO NA RUA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001420 | 08/04/2022 | 10424.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001417 | 08/04/2022 | 2546.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001419 | 08/04/2022 | 4868.71 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO ETANOL HIDRATADO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001421 | 08/04/2022 | 2574.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001422 | 08/04/2022 | 8240.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ETANOL HIDRATADO DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001426 | 08/04/2022 | 10890.88 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS PARA MANUTENCAO REPAROS E REFORMAS NAS EMEIEF SANTA LUZIA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO EMEIEF SAO GERALDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2022 | 8730.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2022 | 587.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. CC 2118-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2022 | 7729.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001414 | 08/04/2022 | 1584.29 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001418 | 08/04/2022 | 2108.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2022 | 0.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2022 | 64.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO 9869-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2022 | 1920.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2022 | 3320.00 | 18981937000150 | IRLANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE PARA A DISTRIBUICAO AS GRAVIDAS ATENTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2022 | 13171.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 51874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001406 | 08/04/2022 | 555.60 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001407 | 08/04/2022 | 6142.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES DE IMAGENS E CONGÊNERES REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001409 | 08/04/2022 | 7624.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL HIDRATADO DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001411 | 08/04/2022 | 2771.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001415 | 08/04/2022 | 2734.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL HIDRATADO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001416 | 08/04/2022 | 7543.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2022 | 4500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE ZENAIDE CELESTINO DOS SANTOS ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001424 | 08/04/2022 | 1483.45 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2022 | 1800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE KELLY IZABEL DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2022 | 77.19 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2022 | 121.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2022 | 1770.69 | 09368291000140 | Tabelionato Alípio Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE CARTORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001431 | 11/04/2022 | 16208.36 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DA MEDICAO FINAL NA PAVIMENTACAO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002452021- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2022 | 700.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO MOTOCICLETA BROS PLACA RLT 4180 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001470 | 12/04/2022 | 25348.72 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001476 | 12/04/2022 | 380.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001500 | 12/04/2022 | 41048.40 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS AREIA PEDRA PARALELEPIPEDO PEDRA MEIO FIO DESTINADOS AS PAVIMENTACOES DA RUAS MARIO LIMA MARACAJA ADALBERTO VIEIRA ATAIDE RUA PROJETADA I AO LADO DO GINASIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2022 | 3040.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLOCACAO DE BLOCO DE INTERTRAVADOS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2022 | 225.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA QGC 7059 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001478 | 12/04/2022 | 9820.50 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00095383000410 | ALEXANDRE ARAÙJO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME ARBITRADO NA SENTENCA.PROCESSO N 0801719-42.2020.4.05.8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001439 | 12/04/2022 | 9735.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001474 | 12/04/2022 | 14916.43 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001475 | 12/04/2022 | 627.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001436 | 12/04/2022 | 59268.58 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001438 | 12/04/2022 | 6500.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS FAMILIAS NA ZONA RURAL ANTIGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/04/2022 | 2800.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANGOTE SUCCAO ISAL 2 DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2022 | 52.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO TRATOR MASSERY FERGUSON 283 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2022 | 190.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO MOTOCICLETA VERDE PLACA MMY 3087 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2022 | 595.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DE MODELO VOLVO G-930 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2022 | 530.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCACAO ANTONIO PAULO DA SILVA ENTRE OS DIAS 12042022 A 14042022 PARA PARTICIPACAO DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB. FORUM EXTRAORDINARIO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001437 | 12/04/2022 | 48393.56 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2022 | 270.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO MODELO ONIBUS PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001447 | 12/04/2022 | 5135.11 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001448 | 12/04/2022 | 2292.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001450 | 12/04/2022 | 10188.74 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001452 | 12/04/2022 | 1178.12 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001453 | 12/04/2022 | 2566.15 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001455 | 12/04/2022 | 1579.92 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2022 | 1305.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2022 | 2230.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE EXTINTORES DE PO E DE AGUA E PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACOES FLUORESCENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001466 | 12/04/2022 | 804.52 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001469 | 12/04/2022 | 20310.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30 TRINTA BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001477 | 12/04/2022 | 2280.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001489 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DA DATA DA ATIVACAO ATE 09 DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 19.074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001496 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1003 A 0904 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001473 | 12/04/2022 | 1197.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001488 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1003 A 0904 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2022 | 700.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE ENGENHARIA E ALMOXARIFADO LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001471 | 12/04/2022 | 1178.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2022 | 990.00 | 36829564000189 | ERMERSON ALVES SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO NA PARTE DO ALMOXARIFADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2022 | 820.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO MODELO GOL VW PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2022 | 260.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO MODELO SPIN PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001479 | 12/04/2022 | 437.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001492 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1003 A 0904 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.068. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001493 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1003 A 0904 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.073. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001494 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1003 A 0904 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19.070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001497 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1003 A 0904 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19067. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0001440 | 12/04/2022 | 5226.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTATIL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2022 | 1792.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO MODELO FIAT STRADA PLACA OEZ8727 AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE 7664 L200 TRITON PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2022 | 165.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSE 9528 SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001457 | 12/04/2022 | 542.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA PEIXE MERLUZA FILE QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2022 | 1240.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001460 | 12/04/2022 | 2156.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2022 | 240.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE EXTINTORES E PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACOES FLUORESCENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001462 | 12/04/2022 | 2505.01 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001464 | 12/04/2022 | 683.74 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2022 | 740.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CARGAS DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2022 | 410.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS EM SALAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001472 | 12/04/2022 | 1149.30 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001480 | 12/04/2022 | 14459.55 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001483 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DA DATA DA ATIVACAO ATE 09 DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 19.078. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001484 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DA DATA DA ATIVACAO ATE 09 DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 19.076. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001485 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DA DATA DA ATIVACAO ATE 09 DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 19.077. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001486 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DA DATA DA ATIVACAO ATE 09 DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 19.079. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001487 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DA DATA DA ATIVACAO ATE 09 DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 19.075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0001490 | 12/04/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1003 A 0904 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001498 | 12/04/2022 | 12955.75 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 13582022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2022 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE NAGMAR ALVES DE SOUZA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/04/2022 | 330.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCETE A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2022 | 99.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001526 | 13/04/2022 | 94.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479- ME MOURA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001527 | 13/04/2022 | 38.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479- ME MOURA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/04/2022 | 4600.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2022 | 97.38 | 42495468000144 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERD. E TUTELAS DE AL. NOVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CUSTEAR A EMISSAO DE DOCUMENTO SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE MAIS DE 20 ANOS COM UMA AVERBACOES. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2022 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 12 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10° MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2022 | 200.00 | 00007032904440 | IRENE DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10° MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2022 | 200.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO DE PAULA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10° MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2022 | 200.00 | 00036319908807 | APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 11° MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2022 | 150.00 | 00011759547484 | VALDILEIA BALBINO DE ASSIS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 12° MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUT. DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PEIXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001525 | 13/04/2022 | 55200.00 | 32053412000186 | MATA NORTE INDUSTRIA DE PESCADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEIXE CONGELADO CAVALINHA EMBALAGEM DE 1KG PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAS EM ALUSAO A SEMANA SANTA- ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL DE N 5452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/04/2022 | 700.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DA PROCURADORIA E SALA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/04/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001534 | 13/04/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2022 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010813108470 | WELLIGTON TEOFILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 12 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2022 | 150.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2022 | 200.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/04/2022 | 1504.50 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL TACA CIDADE ALAGOA NOVA ANO 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001528 | 13/04/2022 | 79.84 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479- ME MOURA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001529 | 13/04/2022 | 238.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479- ME MOURA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001530 | 13/04/2022 | 34.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479- ME MOURA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001532 | 13/04/2022 | 61.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479- ME MOURA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/04/2022 | 12915.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001543 | 18/04/2022 | 4400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2022 | 52391.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001538 | 18/04/2022 | 1025.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO GLP DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001545 | 18/04/2022 | 3150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001547 | 18/04/2022 | 595.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01032022 E 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001554 | 18/04/2022 | 44.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01032022 E 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/04/2022 | 5377.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/04/2022 | 165.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/04/2022 | 465.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001539 | 18/04/2022 | 105.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001550 | 18/04/2022 | 518.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01042022 E 31042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001553 | 18/04/2022 | 22.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01042022 E 31042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001540 | 18/04/2022 | 6405.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384 EM ANEXO NOTA FISCAL DE N 5.726. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001549 | 18/04/2022 | 140.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01032022 E 31032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/04/2022 | 88.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0001541 | 18/04/2022 | 2260.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001542 | 18/04/2022 | 205.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001544 | 18/04/2022 | 2800.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001546 | 18/04/2022 | 672.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01032022 E 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA CUNHA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001551 | 18/04/2022 | 455.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 01042021 A 31042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001552 | 18/04/2022 | 22.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 01042022 A 31042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001555 | 18/04/2022 | 572.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/04/2022 | 4500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE MARLEIDE PAULINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/04/2022 | 3950.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE VANIA DE LOURDES CORDEIRO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2022 | 9378.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2022 | 151.43 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBONS BIS DESTINADOS AS ACOES DE CONVIV. E FORTALECIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2022 | 180.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2022 | 190.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001568 | 19/04/2022 | 1283.23 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001569 | 19/04/2022 | 1579.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001570 | 19/04/2022 | 1793.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001571 | 19/04/2022 | 2310.54 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2022 | 1800.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2022 | 470.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2022 | 155.60 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBOM SONHO VALSA KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2022 | 150.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ULTRA SACOLA PLASTICA SACOLA MIL BRANCA DESTINADOS PARA ATENDER NA ENTREGA DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2022 | 1090.00 | 27203427000143 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO 92789439400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 3 RODADA DO TORNEIO TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2022 | 1596.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE RED FUTCAMPO CAMISA PENALTY BERMUDA PENALTY APITO CARTAO ARBITRO LISO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2022 | 1210.00 | 03602934000353 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESCC-AR/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA PARTICIPARCAO DO CURSO DE CAPACITACAO PLATARFOMA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2022 | 480.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2022 | 190.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2022 | 360.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2022 | 330.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVCOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2022 | 505.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2022 | 680.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001566 | 19/04/2022 | 518.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001567 | 19/04/2022 | 5985.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001573 | 19/04/2022 | 4269.00 | 11877124000176 | PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE AVENTAL DESCARTAVEL TNT DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2022 | 201.95 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLHER DE REFEICAO GARFO DE REFEICAO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001589 | 19/04/2022 | 829.95 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052022 | 0001592 | 19/04/2022 | 2300.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0001594 | 19/04/2022 | 6600.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001595 | 19/04/2022 | 4000.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0001596 | 19/04/2022 | 8000.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0001597 | 19/04/2022 | 10600.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0001598 | 19/04/2022 | 18600.00 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3352022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001599 | 19/04/2022 | 1290.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001600 | 19/04/2022 | 464.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001602 | 20/04/2022 | 672.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001604 | 20/04/2022 | 877.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001605 | 20/04/2022 | 343.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2022 | 4094.40 | 00904728000490 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | VALOR EMPENAHDO PARA FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DETERGENTE HEMAREF II- 1L DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ANALIZADOR AUTOMATICO PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001610 | 20/04/2022 | 6468.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF REFERENTE AO PERIODO DE 0104 A 1404 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001611 | 20/04/2022 | 2433.54 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0104 A 1404 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001618 | 20/04/2022 | 903.40 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2022 | 4500.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SESSENTA 60 BALANCAS DE PESAGEM DIGITAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2022 | 13841.16 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA-DF. COM IDA NO DIA 25042022 E RETORNO JOAO PESSOA-PB NO DIA 29042022. PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIOS DE SAUDE E DE OBRAS E URBANISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2022 | 1923.00 | 13330142000169 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS DE SAUDE E OBRAS E URBANISMO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001612 | 20/04/2022 | 4151.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0104 A 1404 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001615 | 20/04/2022 | 3985.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0104 A 1404 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001617 | 20/04/2022 | 3344.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S-500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0104 A 1404 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001614 | 20/04/2022 | 1951.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0104 A 1404 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001621 | 20/04/2022 | 23961.41 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DA QUARTA 4 MEDICAO FINAL NA PAVIMENTACAO DE LADEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002452021- CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001608 | 20/04/2022 | 564.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0104 A 1404 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001613 | 20/04/2022 | 341.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERIODO DE 0104 A 1404 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001609 | 20/04/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. CONTRATO N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2022 | 47037.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2022 | 2800.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 350 TREZENTOS E CINQUENTA OVOS DE CHOCOLATES PARA ATIVIDADES DA PASCOA REFERENTE AOS COLETIVOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 90. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/04/2022 | 7272.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2022 | 398.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2022 | 500.00 | 44686514000118 | ADRIANO DOS SANTOS GOMES 01589020413 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA INTERNA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2022 | 22855.88 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/04/2022 | 25999.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001647 | 22/04/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/04/2022 | 21671.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/04/2022 | 6057.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2022 | 3421.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2022 | 6594.17 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/04/2022 | 12600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2022 | 4199.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/04/2022 | 1275.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DO SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2022 | 1100.00 | 27203427000143 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO 92789439400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 4 RODADA DO TORNEIO TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2022 | 5000.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001651 | 22/04/2022 | 68229.57 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E REPAROS NAS EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/04/2022 | 406.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ADUBO UREIA SC 25 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL ANIBALS PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/04/2022 | 11360.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DO SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2022 | 800.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA MANUAL NAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001653 | 22/04/2022 | 1520.71 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA DA PRACA NA RUA MANOEL TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001654 | 22/04/2022 | 1537.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA DA PRACA NA RUA MANOEL TAVARES E CALCAMENTO NO CALCADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001656 | 22/04/2022 | 4481.01 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001657 | 22/04/2022 | 29984.34 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E CONSTRUCAO DE CALCADAS NO CONJUNTO MAZAGAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/04/2022 | 4795.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DO SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2022 | 10429.88 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2022 | 2152.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/04/2022 | 1219.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/04/2022 | 5202.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LAMINA ROCADEIRA MOTOSSERRA PULVERIZADOR TUBO AZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2022 | 35786.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2022 | 2577.60 | 00011474007414 | JOSE GABRIEL CLEMENTINO DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ATENDER O ALVARA DE AUTORIZACAO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 0800268-06.2020.815.0041 EM TRAMITACAO NESTE JUIZO. ALVARA JUDICIAL- LEI 685880. VARA uNICA DE ALAGOA NOVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2022 | 20000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/04/2022 | 1733.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/04/2022 | 20100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2022 | 7640.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2022 | 4000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CIRURGIA NO PACIENTE ADRIANO TRAJANO DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2022 | 88242.51 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2022 | 12212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2022 | 12550.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2022 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2022 | 4341.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2022 | 67425.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2022 | 62596.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2022 | 4430.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/04/2022 | 88801.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2022 | 21195.82 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2022 | 10540.12 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/04/2022 | 79127.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/04/2022 | 20639.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2022 | 7606.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2022 | 16824.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2022 | 21010.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/04/2022 | 14960.89 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FOLHA N 118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001708 | 25/04/2022 | 7616.94 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2022 | 2183.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE2022 CONFORME FOLHA N 5128. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2022 | 18594.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5129. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2022 | 20216.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5131. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2022 | 1290.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS AG. VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5132. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2022 | 2580.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS SEC. DE SAUDEL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5133. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2022 | 67.73 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS SEC. DE SAUDE REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5134. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2022 | 6757.62 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5136. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2022 | 1733.29 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS NASF REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5138. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2022 | 5239.73 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5143. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2022 | 3488.27 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS NASF REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5195. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2022 | 23259.09 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS PSF REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5194. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2022 | 5160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5185. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2022 | 1535.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CEO REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5196. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2022 | 3070.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS PSF REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 51118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001729 | 25/04/2022 | 4000.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 4QUATRO PLANTOES 12 HORAS SEMANAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2022 | 2250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE ADRIANO TRAJANO DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001731 | 25/04/2022 | 6819.71 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001733 | 25/04/2022 | 5619.44 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001734 | 25/04/2022 | 4894.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2022 | 35957.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2022 | 11285.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2022 | 31023.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2022 | 98845.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001753 | 25/04/2022 | 9922.43 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001754 | 25/04/2022 | 1516.78 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001755 | 25/04/2022 | 561.55 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2022 | 2010.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5 CINCO DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001757 | 25/04/2022 | 2095.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.09600011210-07- MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001758 | 25/04/2022 | 6107.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-05 - MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2022 | 1230.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE SR. JOSE SEVERINO DE ANDRADE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/04/2022 | 8400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2022 | 11672.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/04/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2022 | 70743.02 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2022 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2022 | 84315.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001710 | 25/04/2022 | 1648.55 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001736 | 25/04/2022 | 1629.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2022 | 61276.63 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 106 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2022 | 528311.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2022 | 20200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2022 | 16333.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2022 | 25307.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/04/2022 | 89261.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/04/2022 | 72208.49 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001709 | 25/04/2022 | 5580.16 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2022 | 137827.09 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2022 | 169693.76 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2022 | 842.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2022 | 86333.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2022 | 11827.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2022 | 23055.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2022 | 63377.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2022 | 2316.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2022 | 32513.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2022 | 237327.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2022 | 21180.96 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO 36 TRINTA E SEIS LIQUIDIFICADORES INOX DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/04/2022 | 398.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001707 | 25/04/2022 | 1782.28 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/04/2022 | 5400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2022 | 1697.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 5853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 8.225-2 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2022 | 1125.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 17.262 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 8.225-2 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2022 | 3.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NO DIA 04042022 CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7- PMDE. DEBI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001706 | 25/04/2022 | 4565.86 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001735 | 25/04/2022 | 3038.32 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2022 | 24126.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2022 | 66322.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2022 | 5898.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2022 | 4312.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2022 | 1853.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 23. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001732 | 25/04/2022 | 3679.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS ACOES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2022 | 312.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2022 | 330.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 17.262-6 CONFORME CONCILIACAO BANCARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2022 | 612.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEU PIAZZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001766 | 26/04/2022 | 812.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001767 | 26/04/2022 | 1056.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001768 | 26/04/2022 | 2814.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001769 | 26/04/2022 | 1681.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001771 | 26/04/2022 | 2531.25 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001772 | 26/04/2022 | 5532.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001773 | 26/04/2022 | 7203.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001774 | 26/04/2022 | 2684.05 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001781 | 26/04/2022 | 2065.08 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001782 | 26/04/2022 | 2833.04 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E REPAROS DA EMEIEF SANTA ISABEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001783 | 26/04/2022 | 2225.77 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E REPAROS NA EMEIEF FREI MARTINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001784 | 26/04/2022 | 189.81 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001785 | 26/04/2022 | 7636.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E REPAROS DESTINADOS A EMEIEF JOAO PAULO II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001787 | 26/04/2022 | 5741.52 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO DA EMEIEF FRANCISCO JOSE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001788 | 26/04/2022 | 204.47 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO DA EMEIEF SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2022 | 325.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS D BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001763 | 26/04/2022 | 549.21 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001764 | 26/04/2022 | 1090.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001765 | 26/04/2022 | 842.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2022 | 1371.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A SR JULIETE MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001777 | 26/04/2022 | 3400.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-07 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001778 | 26/04/2022 | 5467.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-05 - MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001779 | 26/04/2022 | 830.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-05 - MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001780 | 26/04/2022 | 8728.62 | 03155958000140 | MEDPEJ- EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-07 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2022 | 690.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001812 | 27/04/2022 | 2157.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001814 | 27/04/2022 | 5006.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001815 | 27/04/2022 | 15369.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2022 | 22054.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2022 | 37100.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001819 | 27/04/2022 | 1493.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001821 | 27/04/2022 | 1684.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001822 | 27/04/2022 | 570.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTI TIPO MELAO POLPAS DE FRUTAS NATURAIS VARIADAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001793 | 27/04/2022 | 2490.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001802 | 27/04/2022 | 560.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.096000121004 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001789 | 27/04/2022 | 4048.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 150 CENTO E CINQUIENTA SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001791 | 27/04/2022 | 6923.30 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001792 | 27/04/2022 | 9459.46 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMA NO BAIRRO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001795 | 27/04/2022 | 32279.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL EM RECOMPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001796 | 27/04/2022 | 1399.71 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL ANIBAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2022 | 1700.00 | 00025858288839 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA MANUAL DAS AVENIDAS E RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001805 | 27/04/2022 | 21000.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO CA 800X1000MM DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001794 | 27/04/2022 | 260.17 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAS DESTINADOS A CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA HORTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2022 | 1620.00 | 00012740591438 | GERLANI SANTANA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM MOVEL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS DIAS 01 0203 08 09 10 15 16 E 17 DE ABRIL 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2022 | 1200.00 | 44686514000118 | ADRIANO DOS SANTOS GOMES 01589020413 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA NA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2022 | 17731.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2022 | 18999.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2022 | 8744.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001823 | 27/04/2022 | 680.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS NATURAIS VARIADAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001824 | 27/04/2022 | 2080.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS NATURAIS VARIADAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001825 | 27/04/2022 | 940.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS NATURAIS VARIADAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE- ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001826 | 27/04/2022 | 240.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS NATURAIS VARIADAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2022 | 35686.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2022 | 1771.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM E GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2022 | 5683.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 5.853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL 23.481.145/0001-57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE PARA APOIAR AS ATIVIDADES DO COEGEMASPB CONFORME TERMO DE FORMENTO E COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2022 | 14024.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 52380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2022 | 58171.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2022 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001844 | 28/04/2022 | 1782.28 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 17072022 REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2022 | 110.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA OGA 4343 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA OFH-6174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2022 | 754.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA RLQ 8A53 MOS 4614 MOS 7903 QFD 7E72 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001843 | 28/04/2022 | 2684.05 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1774 REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA MMY 3794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001845 | 28/04/2022 | 1296.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MODELO FIAT DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001846 | 28/04/2022 | 3196.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2022 | 1018.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PB CONFORME GUIA DE DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2022 | 450.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS AO DETRAN-PB NO VEICULO DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS AO DETRAN-PB DO VEICULO DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001847 | 28/04/2022 | 11498.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS AO DETRAN-PB NO VEICULO DE PLACA QSE- 7664 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001838 | 28/04/2022 | 1304.85 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001839 | 28/04/2022 | 1201.35 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2022 | 250.00 | 20852260000100 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA 11763998886 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE ESPERANCA PB. NO DIA 26 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001842 | 28/04/2022 | 8277.42 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2022 | 6290.00 | 10452774000107 | HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001849 | 28/04/2022 | 15369.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001850 | 28/04/2022 | 6290.07 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001851 | 28/04/2022 | 9172.73 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 17532022 PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0001880 | 29/04/2022 | 22200.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2022 | 394.70 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS A SERVICO EM REGIME DE PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2022 | 77.36 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2022 | 2056.20 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAO FRANCES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2022 | 173.70 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2022 | 369.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001891 | 29/04/2022 | 4963.20 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP E ODONTOLOGICOS. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO EM GERAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001878 | 29/04/2022 | 69.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE CAMARA INDUSTRIAL DESTINADO AO VEICULO DE MODELO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001879 | 29/04/2022 | 804.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PROTETOR ARO 16 CARRETEIRO CAMARA DE AR 12 4-24 DESTINADO AO VEICULO DE MOODELO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001858 | 29/04/2022 | 380.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA-SEBRAE-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE ESTANDES PADRAO SEBRAEPB DESTINADO NA REALIZACAO DA EXPO TURISMO PARAIBA 2022- NOS PERIODOS DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2022 | 22492.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2022 | 906.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2022 | 21243.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2022 | 930.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de janeiro2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2022 | 13187.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês fevereiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2022 | 822.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de fevereiro2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2022 | 15567.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês marco2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2022 | 958.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de marco2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001877 | 29/04/2022 | 13400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 5 DESTINADO AO CAMINHAO MODELO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2022 | 465.20 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2022 | 1600.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADOS NA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001862 | 29/04/2022 | 950.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001871 | 29/04/2022 | 1031.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001872 | 29/04/2022 | 2464.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS FRANGO COXA SOBRE COXA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001873 | 29/04/2022 | 1430.13 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001874 | 29/04/2022 | 1538.35 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS COXA E SOBRE COXA DE FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001875 | 29/04/2022 | 611.32 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO PEITO DE FRANGOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 1068.27 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001861 | 29/04/2022 | 665.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2022 | 88.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2022 | 7599.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2022 | 1744.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001859 | 29/04/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001864 | 29/04/2022 | 1007.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001876 | 29/04/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 32.90 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2022 | 405.30 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2022 | 7559.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N 1854 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2022 | 39000.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 202139970007 PROGRAMA 09032021- CODIGO PLANO DE ACAO 09032021-012379. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2022 | 200.00 | 00045073805453 | FRANCINALDO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CESTAS BASICAS NO TRAJETO ENTRE CAMPINA GRANDE- ALAGOA NOVA NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 DESTINADAS AO PUBLICO DA REDE SUAS POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2022 | 1320.00 | 00008534340420 | SIDINALDO JUSTINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE 60 BERCOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2022 | 600.00 | 24864568000119 | MIGUEL ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DO GINASIO OTAVAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2022 | 1645.00 | 00008534340420 | SIDINALDO JUSTINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE 35 FOGOES INDUSTRIAIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001910 | 02/05/2022 | 9810.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENNHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 4677QFN 0729 QFE 9406 RLW 4H09MOS 4614. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001911 | 02/05/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2022 | 1577.05 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2022 | 2076.80 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001909 | 02/05/2022 | 84.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001892 | 02/05/2022 | 18495.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES TIPO GELADEIRAREFRIGERADOR AR CONDICIONADO 09.000 BTUS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-05 - MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001894 | 02/05/2022 | 6880.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-07 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001900 | 02/05/2022 | 284.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001901 | 02/05/2022 | 236.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001902 | 02/05/2022 | 194.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001903 | 02/05/2022 | 211.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001904 | 02/05/2022 | 497.44 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUT DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2022 | 1087.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTOCERVICOFLORALVAGINAL DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001906 | 02/05/2022 | 3250.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 001312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001907 | 02/05/2022 | 697.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001908 | 02/05/2022 | 697.80 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2022 | 2100.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2022 | 2881.90 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PUBLICO ATENDIDOS NOS COLETIVOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RETDEBITADA NO DIA 02052022 CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 02062022 CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 13042022 CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 13042022 CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001928 | 03/05/2022 | 33300.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.REFERENCIADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001921 | 03/05/2022 | 2660.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DA POLICLINICA E NASF PSFS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001926 | 03/05/2022 | 15969.22 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2022 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS NO PACIENTE INACIO MARQUES DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001924 | 03/05/2022 | 6500.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 SETE MIL LITROS PARA O ABASTECIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL ATINDIGA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONTRATO. 00042022-CPL- DISPENSA DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001923 | 03/05/2022 | 10497.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001930 | 03/05/2022 | 101240.35 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS AREIA PEDRA PARALELEPIPEDO PEDRA MEIO FIO DESTINADOS AS PAVIMENTACOES DA RUAS ADALBERTO VIERA DE ATAIDE DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET DEBITADA NO DIA 02052022 CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0001922 | 03/05/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001925 | 03/05/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM LICITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2022 | 3.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. DEBITADO NA CONTA NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. DEBITADO NA CONTA NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2022 | 1090.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 5 RODADA DO TORNEIO TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001939 | 04/05/2022 | 2394.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE 750ML DESTINADOS A REALIZACAO DE FORMACAO DE PROFESSORES AUXILIARES E EQUIPES DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001940 | 04/05/2022 | 4009.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE 750ML DESTINADOS A REALIZACAO DE FORMACAO DE PROFESSORES REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001941 | 04/05/2022 | 27897.69 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2022 | 2300.00 | 38313852000101 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS 07923750416 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAROCHA NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SAO TOME PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001933 | 04/05/2022 | 14047.01 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001934 | 04/05/2022 | 35.96 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO TIPO PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CARDAPIO DOS SERVIDORES EM REGIME DE PLANTAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001935 | 04/05/2022 | 4599.02 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001936 | 04/05/2022 | 12537.60 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES DE IMAGENS E CONGÊNERES REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001947 | 05/05/2022 | 6586.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001948 | 05/05/2022 | 4668.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001950 | 05/05/2022 | 5384.01 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF REFERENTE AO PERIODO DE 1504 A 3004 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0001959 | 05/05/2022 | 9594.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/05/2022 | 4500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO PACIENTE MARIA ALDA COSTA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0001962 | 05/05/2022 | 3500.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001951 | 05/05/2022 | 1371.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1504 A 3004 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/05/2022 | 411.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA HOSPEDAGENS DOS FUNCIONARIOS NA PARTICIPACAO NO EXPO TURISMO PARAIBA REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001958 | 05/05/2022 | 2904.44 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1504 A 3004 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001960 | 05/05/2022 | 3252.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 1504 A 3004 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001952 | 05/05/2022 | 7561.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1504 A 3004 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/05/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001956 | 05/05/2022 | 4593.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S-500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1504 A 3004 DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001957 | 05/05/2022 | 488.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQISICAO DE CAMARA DE AR 1000R20 QBOM 2526CAM DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 9520 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001955 | 05/05/2022 | 471.08 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1504 A 3004 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/05/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/05/2022 | 5325.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 1UM BATERIA RECARREGAVEL PARA PROCESSADOR DE FALA CP 810 01 UM CARREGADOR DE BATERIA PARA PROCESSADOR DE FALA CP 810 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO E LEI MUNICIPAL EM ANEXO N. 4992021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001954 | 05/05/2022 | 419.54 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO VEICULO PERTENCENTE AO VEICULO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1504 A 3004 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/05/2022 | 990.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA ACOES E INFORMACOES NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DE 0802 A 0605 ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/05/2022 | 2080.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA ACOES E INFORMACOES EM GERAL NO PERIODO DE 0802 A 0605 ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001964 | 06/05/2022 | 37385.04 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ARGILA P CONSTRUCAO CIVIL MASSAME DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/05/2022 | 1050.00 | 27966281000198 | BDR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA LOCACAO DE 01 COMPACTADOR NO PERIODO DE 26032022 E 25042022 DESTINADOS A PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 03119-4708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/05/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/05/2022 | 800.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA ACOES E INFORMACOES NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 0802 A 0605 ANO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/05/2022 | 870.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA ACOES E INFORMACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO NA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 0802 A 0605 ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001976 | 09/05/2022 | 545.02 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001977 | 09/05/2022 | 17.51 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/05/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0001984 | 09/05/2022 | 8540.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001992 | 09/05/2022 | 401.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.09600011210-07- MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001993 | 09/05/2022 | 749.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAP DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002006 | 09/05/2022 | 750.35 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002007 | 09/05/2022 | 5252.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-07 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2022 | 3500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NOS LOTEAMENTOS ALTO DO CEU E SANTA RITA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001974 | 09/05/2022 | 875.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001975 | 09/05/2022 | 354.20 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001979 | 09/05/2022 | 288.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/05/2022 | 1500.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TRANSMISSAO EM VIDEO PELA INTERNET DO EVENTO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001981 | 09/05/2022 | 414.53 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001982 | 09/05/2022 | 344.85 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001983 | 09/05/2022 | 1778.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO PEITO DE FRANGO E CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001985 | 09/05/2022 | 344.85 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE- ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001986 | 09/05/2022 | 594.65 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO PEITO DE FRANGO E TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001987 | 09/05/2022 | 499.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS TIPO MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001988 | 09/05/2022 | 499.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS TIPO MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001989 | 09/05/2022 | 1249.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS TIPO MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001990 | 09/05/2022 | 999.20 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS TIPO MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001995 | 09/05/2022 | 1086.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001996 | 09/05/2022 | 579.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO2022. ROTA 01. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001997 | 09/05/2022 | 1079.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO2022. ROTA 03 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001999 | 09/05/2022 | 1269.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO2022. ROTA N 07. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002000 | 09/05/2022 | 1619.00 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002001 | 09/05/2022 | 1289.00 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002003 | 09/05/2022 | 1539.00 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO2022. ROTA 02. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002004 | 09/05/2022 | 1079.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO2022. ROTA 04. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002005 | 09/05/2022 | 1229.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE ABRIL A 06 DE MAIO2022. ROTA N 06. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001991 | 09/05/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA ORGANIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL E ATENDER AS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/05/2022 | 3270.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 928480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2022 | 18083.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL DECORRENTE DE PROCESSO PRECATORIO N 0000340-82.2012.5.13.0018 REFERENTE AS PARCELA N 1718. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2022 | 8779.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2022 | 830.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. RFB PREV OB CR RFB- PREV-OB DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2022 | 154.18 | 00005582330402 | EDMILZA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2022 | 24.07 | 00006799638477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CUSTEAR A EMISSAO DE DOCUMENTO SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE IDENTIDADE. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 13 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2022 | 150.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 11 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 11 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2022 | 200.00 | 00007032904440 | IRENE DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 11 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO DE PAULA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 11 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2022 | 200.00 | 00036319908807 | APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE 12 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2022 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011875575448 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011875575448 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2022 | 141.95 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2022 | 91.38 | 00004347639422 | FERNANDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2022 | 141.64 | 00071462112404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2022 | 7371.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. DE CONSTR. LTDA - CGE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PORCELANATOS 26X106A SOFT WOOD RET 20 M2 1 NCESA DESTINADOS AO REVESTIMENTOS DE BANCOS NA PRACA CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002037 | 10/05/2022 | 4104.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO JANTAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM DAS VIAS PuBLICAS DA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2022 | 5600.00 | 00005110323402 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DA RUA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002050 | 10/05/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002028 | 10/05/2022 | 5225.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO JANTAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002044 | 10/05/2022 | 6500.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS FAMILIAS NA ZONA RURAL ANTIGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002024 | 10/05/2022 | 2004.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICCAO DE BALANCAS ELETRONICAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002036 | 10/05/2022 | 3268.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO JANTAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002021 | 10/05/2022 | 8291.20 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0002043 | 10/05/2022 | 2660.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2022 | 92.05 | 00005656777480 | VALDINEIA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2022 | 104.66 | 00009452454407 | LUANA ALVES LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2022 | 85.47 | 00014668232750 | LORENA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002052 | 11/05/2022 | 680.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA PEIXE MERLUZA FILE QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002054 | 11/05/2022 | 5700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2022 | 850.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL SANTOS DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2022 | 88.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2022 | 300.00 | 40944878000108 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2022 | 2875.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE LUCIVANIA SOUZA SANTIAGO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002056 | 11/05/2022 | 1590.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002062 | 11/05/2022 | 23961.41 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 16212022 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO - II ETAPA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO CONFORME CONTRATO CPL N 002462021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002065 | 11/05/2022 | 81071.92 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO - II ETAPA REFERENTE A MEDICAO FINAL ADITIVO CONFORME CONTRATO CPL N 002462021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2022 | 132.54 | 00003681760454 | MARIA DAS NEVES ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002053 | 11/05/2022 | 1387.83 | 27219590000102 | CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTARIA COMPREENDENDO A EXECUCAO DE TRABALHO VISANDO A RECUPERACAO DE RECEITAS TRIBUTARIAS OU NAO JUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO BANCARIOS E CARTORIOS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA RELATIVAMENTE A DEBITOS TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS. ENVOLVENDO CADASTRAMENTO IN LOCO DE SEUS IMOVEIS EOU EQUIPAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2022 | 110.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2022 | 470.00 | 00095120165400 | LUIS MARIO SILVA SOUZA 95120165400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA O CIRCUITO AMO VIVER ETAPA ALAGOA NOVA PB. REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2022 | 1690.00 | 00016044918416 | DIOGO NIVALDO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DE 13 TREZE BERCOS PERTENCENTES A EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/05/2022 | 500.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PALESTRAS FORMATIVA DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA SALA DO AEE E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002067 | 12/05/2022 | 81071.92 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO - II ETAPA REFERENTE A MEDICAO FINAL ADITIVO CONFORME CONTRATO CPL N 002462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002071 | 13/05/2022 | 10300.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-05 - MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002073 | 13/05/2022 | 2555.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-07 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002074 | 13/05/2022 | 413.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 01042022 A 30042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002077 | 13/05/2022 | 693.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01042022 E 31042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002079 | 13/05/2022 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002084 | 13/05/2022 | 44.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002087 | 13/05/2022 | 2000.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICCAO DE GAS DE COZINHA GLP 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002088 | 13/05/2022 | 4880.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002089 | 13/05/2022 | 145.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2022 | 350.00 | 29035363000144 | CLINNERO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE NEOROLOGISTA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002086 | 13/05/2022 | 3200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002072 | 13/05/2022 | 567.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01042022 E 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 6 RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL TACA CIDADE ALAGOA NOVA 2022 REALIZADOS EM DIVERSOS CAMPOS DE FUTEBOL CAMPO ANIBAL CAMPO DE GENTIL CAMPO DA RUA DO LEITE E CAMPO DO BEIRA RIO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/05/2022 | 250.00 | 37074712000165 | RUAN DE OLIVEIRA LIRA 12233564421 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 UM PULA-PULA 01 UMESCORREGO E 01 UM CASTELO DE BOLAS E DE CEM 100 UNIDADES DE ALGODAO DOCE PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ EM 13052022 NA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002081 | 13/05/2022 | 3570.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/05/2022 | 281.89 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N 672.001-9 AGENCIA 1100-2 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/05/2022 | 110.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2022 | 1136.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002076 | 13/05/2022 | 420.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002082 | 13/05/2022 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GAS DE COZINHA GLP 13 KG DESTINADO A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002080 | 13/05/2022 | 3885.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA SOCIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384 EM ANEXO NOTA FISCAL DE N 5.753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002083 | 13/05/2022 | 205.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS GPL 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01042022 E 30042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002085 | 13/05/2022 | 66.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO 20L PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO D 01042022 A 30042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002106 | 16/05/2022 | 893.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002110 | 16/05/2022 | 760.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002109 | 16/05/2022 | 665.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002099 | 16/05/2022 | 1164.80 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01042022 A 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002098 | 16/05/2022 | 36495.32 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042022 A 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002111 | 16/05/2022 | 855.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2022 | 227.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002096 | 16/05/2022 | 45303.16 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 01042022 A 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002112 | 16/05/2022 | 190.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002103 | 16/05/2022 | 9813.25 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042022 A 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2022 | 1275.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DO SANTOS ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 1664 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002107 | 16/05/2022 | 760.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002101 | 16/05/2022 | 6696.35 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01042022 A 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002102 | 16/05/2022 | 21648.50 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01042022 A 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002108 | 16/05/2022 | 437.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002095 | 16/05/2022 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002097 | 16/05/2022 | 4650.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-05 - MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002100 | 16/05/2022 | 1508.82 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01042022 A 25042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0002104 | 16/05/2022 | 5397.50 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/05/2022 | 9434.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002125 | 17/05/2022 | 11245.24 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002126 | 17/05/2022 | 14638.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002127 | 17/05/2022 | 15641.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2022 | 5325.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2022 | 482.73 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT ARGODE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2022 | 341.27 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLW 6H55 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/05/2022 | 42005.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/05/2022 | 14225.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERETNE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002128 | 17/05/2022 | 27292.80 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO E GUIAS DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA NA RUA DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA RUA CICERO PEREIRA SALES RUA ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE E RUA CLAUDIO NASCIMENTO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000332022 E CONTRATO CPL N 000001882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002121 | 17/05/2022 | 570.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES TESTE ERGOMETRICO DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/05/2022 | 5485.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/05/2022 | 205.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002124 | 17/05/2022 | 3160.60 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E AUTOMOTIVO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFD 7E72 RLQ 0D15RLW 4H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2022 | 88.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/05/2022 | 67.38 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002138 | 18/05/2022 | 140203.20 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS AREIA PEDRA PARALELEPIPEDO PEDRA MEIO FIO DESTINADOS AS PAVIMENTACOES DA RUAS CICERO PEREIRA SALES ADALBERTO VIERA DE ATAIDE DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA E RUA CLAUDIO NASCIMENTO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002134 | 18/05/2022 | 209.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/05/2022 | 99.90 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/05/2022 | 1140.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CANETA AUTOCLAVAVEL COMANDO PEDAL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002140 | 19/05/2022 | 1605.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS FRANGO CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002144 | 19/05/2022 | 1388.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002149 | 19/05/2022 | 5242.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1605 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/05/2022 | 5000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/05/2022 | 300.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO PACIENTE LUCAS GABRIEL GOMES QUEIROES ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/05/2022 | 300.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE OTORRINOLOGIA NA PACIENTE LAVINIA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002150 | 19/05/2022 | 2317.48 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1605 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002170 | 19/05/2022 | 2820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO E REPAROS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VW 13190 PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002171 | 19/05/2022 | 1250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS REVISAO NO DIFERENCIAL NO VEICULO DE PLACA OFG 0326 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002145 | 19/05/2022 | 2857.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1605 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002148 | 19/05/2022 | 2681.89 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL B S-500 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 0105 A 1605 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002154 | 19/05/2022 | 3490.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1605 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/05/2022 | 250.00 | 27257942000106 | JOSIMAR ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VINTE COPIAS DE CHAVES PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002147 | 19/05/2022 | 1470.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL B S-500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1605 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002152 | 19/05/2022 | 2093.43 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1605 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002166 | 19/05/2022 | 751.64 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO 13180 DE PLACA OFA2275 PERTECENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002167 | 19/05/2022 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002168 | 19/05/2022 | 1408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS SUBSTITUICAO FREZADO DA TRANSMISSAO. SERVICO DIFERENCIAL NO VEICULO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002153 | 19/05/2022 | 1353.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/05/2022 | 590.00 | 00045073805453 | FRANCINALDO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DOS PRODUTOS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO TRAJETO ENTRE JOAO PESSOA - ALAGOA NOVA DESTINADAS AO PUBLICO DA REDE SUAS POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002139 | 19/05/2022 | 1704.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002141 | 19/05/2022 | 2872.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002142 | 19/05/2022 | 1101.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002143 | 19/05/2022 | 870.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002155 | 19/05/2022 | 2704.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1605 DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002157 | 19/05/2022 | 3500.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADOS E MEIO FIO NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/05/2022 | 3700.00 | 19212264000137 | MARCELO AURELIANO DA SILVA 087377149466 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NAS GRANDES DAS EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO EMEIEF PADRE ABDIAS LEALEMEIEF SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002161 | 19/05/2022 | 3778.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN0729 PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002162 | 19/05/2022 | 1101.63 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN0729 PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002163 | 19/05/2022 | 1392.83 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE MODELO ONIBUS VOLARE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002164 | 19/05/2022 | 4439.90 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG4677 PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002165 | 19/05/2022 | 4852.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE MODELO ONIBUS IVECO PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002169 | 19/05/2022 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO E REPAROS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VW INDUSCAR PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002151 | 19/05/2022 | 510.81 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO VEICULO PERTENCENTE AO VEICULO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1605 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002189 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.700. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002190 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.704. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002192 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.699. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002195 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19.701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002186 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19.705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002193 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002194 | 20/05/2022 | 6555.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE MODELO ONIBUS DE PLACA OFX 0749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002196 | 20/05/2022 | 6900.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE MODELO ONIBUS DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2022 | 1000.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO DO EVENTO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002200 | 20/05/2022 | 3273.57 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LINHA MISTA SERRADA CAIBROS COMERCIAL SERRADO RIPA MISTA SERRADA DESTINADOS NA RECUPERACAO DO TELHADOS NAS EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2022 | 1300.00 | 27203427000143 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO 92789439400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 7 RODADA DO TORNEIO TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2022 | 16891.50 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR INFORMATICACOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA EMEIEF JOSE LUIZ CORREIA EMEIEF FREI MARTINHO EMEIEF JOAO XXIII EMEIEF ESPIRITO SANTO RIBEIRO EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002209 | 20/05/2022 | 688.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER PLACA RLV2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002184 | 20/05/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002185 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 19.703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/05/2022 | 515.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/05/2022 | 2855.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/05/2022 | 1568.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002191 | 20/05/2022 | 20005.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTENCAO NO VEICULO DE MODELO PATROL VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002197 | 20/05/2022 | 1650.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002205 | 20/05/2022 | 3673.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002188 | 20/05/2022 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FREIO DIANT E TRANSF COM SUBSTITUICAO DE LONAS NO VEICULO MODELO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002198 | 20/05/2022 | 1860.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002208 | 20/05/2022 | 1745.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2022 | 5000.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002179 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19.079. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002180 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19.707. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002181 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 19.708. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002182 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19.710. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002183 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 19.706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002187 | 20/05/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL ATE 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 19.698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002201 | 20/05/2022 | 20.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002204 | 20/05/2022 | 1940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002206 | 20/05/2022 | 2018.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002207 | 20/05/2022 | 3108.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER AMBULANCIA PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2022 | 3970.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002213 | 23/05/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002214 | 23/05/2022 | 298.26 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002215 | 23/05/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRITON L200 DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A FROTA DO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002216 | 23/05/2022 | 1230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A ROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 no dia 20052022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 90. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2022 | 6060.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/05/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2022 | 7272.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/05/2022 | 4312.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/05/2022 | 1853.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 23. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/05/2022 | 552.96 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBOM BALOES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS E ACOES DE CONVIV. E FORTALECIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2022 | 312.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/05/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/05/2022 | 35200.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2022 | 10832.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2022 | 1733.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/05/2022 | 2333.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/05/2022 | 7733.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/05/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/05/2022 | 20000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/05/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/05/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/05/2022 | 2908.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/05/2022 | 11848.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2022 | 3736.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002291 | 24/05/2022 | 9154.94 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2022 | 70055.52 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/05/2022 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2022 | 84403.59 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002292 | 24/05/2022 | 16474.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS EM GERALDESTINADOS PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002293 | 24/05/2022 | 25666.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ARGILA PCONSTRUCAO CIVIL MASSAME AREIA MEDIA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002294 | 24/05/2022 | 19335.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002295 | 24/05/2022 | 13211.07 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE ESGOTOS E INTALACAO HIDRAULICA DAS RUAS ALBERTO VIEIRA DOMINGOS MARQUES CICERO PEREIRA SALES RICARDO DA SILVALOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002303 | 24/05/2022 | 17111.92 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MEDICAO DO PRIMEIRO TERMO DO ADITIVO N 0012320211- CPL SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE N° 1008019-412013 789668 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. MDR CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/05/2022 | 19156.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/05/2022 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/05/2022 | 16777.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/05/2022 | 19100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/05/2022 | 20100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/05/2022 | 7640.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/05/2022 | 12212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2022 | 12550.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/05/2022 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2022 | 4006.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/05/2022 | 61067.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/05/2022 | 62596.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/05/2022 | 15026.81 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FOLHA N 118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2022 | 5568.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/05/2022 | 90916.08 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/05/2022 | 21303.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/05/2022 | 10488.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/05/2022 | 80669.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/05/2022 | 88242.51 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002286 | 24/05/2022 | 487.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/05/2022 | 849.40 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/05/2022 | 1099.70 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/05/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE ENEMA OPACO REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO JOSE DO AMARAL ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE TEREZA AUREA LEITE DE ALBUQUERQUE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/05/2022 | 10893.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2022 | 35906.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/05/2022 | 29945.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/05/2022 | 98705.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/05/2022 | 24345.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/05/2022 | 27499.91 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/05/2022 | 21671.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2022 | 6057.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/05/2022 | 44.11 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/05/2022 | 24999.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/05/2022 | 68722.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/05/2022 | 6542.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/05/2022 | 3421.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/05/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/05/2022 | 6399.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/05/2022 | 1411.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 17262-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/05/2022 | 1924.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 5853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/05/2022 | 13266.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/05/2022 | 4199.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/05/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/05/2022 | 5575.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2022 | 21861.54 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2022 | 25689.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/05/2022 | 72622.14 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/05/2022 | 152437.31 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/05/2022 | 20200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/05/2022 | 61251.87 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/05/2022 | 514586.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002284 | 24/05/2022 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002285 | 24/05/2022 | 2250.78 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RENAULT MASTER DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/05/2022 | 400.11 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS AO SETOR DE MERENDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002296 | 24/05/2022 | 29673.32 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS SAO GERALDO PADRE ABDIAS LEAL E PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002297 | 24/05/2022 | 32768.32 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO SANTA ANA DR AMELIO TAVARES E SAO SEVERINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/05/2022 | 85485.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/05/2022 | 939.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/05/2022 | 11635.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/05/2022 | 2582.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/05/2022 | 31984.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/05/2022 | 234995.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/05/2022 | 139632.31 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/05/2022 | 203340.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/05/2022 | 23055.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/05/2022 | 63377.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002324 | 25/05/2022 | 1846.80 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 07 DE MAIO A 24 DE MAIO2022. ROTA 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002325 | 25/05/2022 | 694.80 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 24 DE MAIO2022. ROTA 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002326 | 25/05/2022 | 1294.80 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSNODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 07 DE MAIO A 24 DE MAIO2022. ROTA 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2022 | 1294.80 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA BURACO D AGUA E SERRA DA BOA VISTA COM DESTINO AO SITIO PREGUICOSO EMEIEF JOAO PAULO II. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. ROTA 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002328 | 25/05/2022 | 1942.80 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 07 DE MAIO A 24 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002329 | 25/05/2022 | 1522.80 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE 07 DE MAIOA 24 DE MAIO2022. ROTA N 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002330 | 25/05/2022 | 1474.80 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO 07 DE MAIO A 24 DE MAIO2022. ROTA N 06. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002331 | 25/05/2022 | 1303.20 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE 07 DE MAIO DE 24 DE MAIO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002332 | 25/05/2022 | 1546.80 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO 07 DE MAIO A 24 DE MAIO2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002333 | 25/05/2022 | 9800.00 | 44926618000152 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO 13397086477 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE FIGURINO JUNINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002334 | 25/05/2022 | 420.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002335 | 25/05/2022 | 875.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002336 | 25/05/2022 | 288.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002338 | 25/05/2022 | 354.20 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002342 | 25/05/2022 | 1027.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERRSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002350 | 25/05/2022 | 2693.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002351 | 25/05/2022 | 1977.48 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002352 | 25/05/2022 | 20275.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002354 | 25/05/2022 | 5604.47 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002355 | 25/05/2022 | 4266.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002360 | 25/05/2022 | 2858.74 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS NA FORMACAO DO PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002367 | 25/05/2022 | 4199.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARABRISA 018765 DESTINADOS A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002368 | 25/05/2022 | 4039.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO ONIBUS DE PLACA MOS 7903 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002370 | 25/05/2022 | 2295.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002376 | 25/05/2022 | 499.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS TIPO MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002378 | 25/05/2022 | 7742.89 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/05/2022 | 99.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2022 | 34452.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002345 | 25/05/2022 | 1056.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002337 | 25/05/2022 | 579.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUT VERDURAS E LEGUEMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002340 | 25/05/2022 | 70.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A UBSF DR NELUSKO TORRES BANDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/05/2022 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOBINA 216X30 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002346 | 25/05/2022 | 514.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002347 | 25/05/2022 | 3105.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002348 | 25/05/2022 | 3593.15 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002349 | 25/05/2022 | 4439.64 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES E PROTEINAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002353 | 25/05/2022 | 163.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002357 | 25/05/2022 | 129.84 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002358 | 25/05/2022 | 2766.10 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS USUARIOS SEMANA DO BEBE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002361 | 25/05/2022 | 17115.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002362 | 25/05/2022 | 413.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS NA CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002363 | 25/05/2022 | 8745.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTATIL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002364 | 25/05/2022 | 228.45 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002366 | 25/05/2022 | 1201.47 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LACNHES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002380 | 25/05/2022 | 4650.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/05/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES CINTILOGRAFIA PRE DOSE REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON VIRGINIO DA SILVA EM CARATER DE URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/05/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE RIBEIRO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002383 | 25/05/2022 | 2139.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002384 | 25/05/2022 | 8756.70 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002344 | 25/05/2022 | 2948.80 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002365 | 25/05/2022 | 314.82 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002369 | 25/05/2022 | 3677.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO CAMINHAO DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002385 | 25/05/2022 | 19355.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2294 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002371 | 25/05/2022 | 1606.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002359 | 25/05/2022 | 25450.00 | 08477694000164 | CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 ELETROENCEFALOGRAFO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002339 | 25/05/2022 | 22.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS ABACAXI BANANA LARANJA MARACUJA DESTINADAS AOS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002356 | 25/05/2022 | 394.50 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CVFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 17753-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/05/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2022 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/05/2022 | 2400.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002407 | 26/05/2022 | 3124.44 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002409 | 26/05/2022 | 1204.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002411 | 26/05/2022 | 8037.67 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00025858288839 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/05/2022 | 6150.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TELAS TIPO FACHADEIRA MOSQUITEIRO BRANCA DESTINADO A PRACA DE EVENTOS O OTAVAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002387 | 26/05/2022 | 7956.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0002388 | 26/05/2022 | 26500.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002398 | 26/05/2022 | 4246.10 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE MODELO L 200 PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002403 | 26/05/2022 | 4300.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE MODELO QSE 9528 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2022 | 22308.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2022 | 37093.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052022 | 0002413 | 26/05/2022 | 2300.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0002414 | 26/05/2022 | 10099.94 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0002417 | 26/05/2022 | 7450.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0002418 | 26/05/2022 | 27874.92 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3352022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2022 | 16614.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 52852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2022 | 58847.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO E EXECUCAO DO DIMENSIONAMENTO ELETRICO PARA ILUMINACAO E SISTEMA DE SOM DO SAO JOAO DOS BAIRROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO E EXECUCAO DO DIMENSIONAMENTO ELETRICO PARA ILUMINACAO E SISTEMA DE SOM DO SAO JOAO DOS BAIRROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ART OBRA SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO E EXECUCAO DO DIMENSIONAMENTO ELETRICO PARA ILUMINACAO E SISTEMA DE SOM DO SAO JOAO DOS BAIRROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ART PB 20220451260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO E EXECUCAO DO DIMENSIONAMENTO ELETRICO PARA ILUMINACAO E SISTEMA DE SOM DO SAO JOAO DOS BAIRROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ART PB 20220451251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2022 | 17725.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2022 | 32181.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2022 | 9994.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2022 | 42735.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002412 | 26/05/2022 | 6137.07 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH 6174 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002420 | 27/05/2022 | 10312.50 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002422 | 27/05/2022 | 7480.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002424 | 27/05/2022 | 1165.00 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALFACE COENTRO BANANA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002425 | 27/05/2022 | 516.65 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA PERA E LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002426 | 27/05/2022 | 630.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002427 | 27/05/2022 | 1405.33 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002428 | 27/05/2022 | 1080.00 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002429 | 27/05/2022 | 990.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002430 | 27/05/2022 | 1049.93 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA E LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002431 | 27/05/2022 | 1851.15 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA BATATA DOCE LARANJA PERA LARANJA CRAVO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002432 | 27/05/2022 | 516.65 | 00002283917417 | MARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA PERA E LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002433 | 27/05/2022 | 112.50 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002434 | 27/05/2022 | 744.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002435 | 27/05/2022 | 650.10 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALFACE COENTRO E BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002439 | 27/05/2022 | 4506.64 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL PLACA QSG 6460 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002445 | 27/05/2022 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002448 | 27/05/2022 | 1032.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002449 | 27/05/2022 | 1032.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002442 | 27/05/2022 | 2123.24 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS VW GOL PLACA OGA 4343 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002446 | 27/05/2022 | 774.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PRESTADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VW GOL PLACA OGA 4343 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/05/2022 | 1824.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/05/2022 | 142.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002423 | 27/05/2022 | 4000.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 4QUATRO PLANTOES 12 HORAS SEMANAL NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002438 | 27/05/2022 | 29466.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS AREIA PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADOS AO CALCAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA PRACA DO MAZAGAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002440 | 27/05/2022 | 58245.30 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS AREIA PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADOS AS PAVIMENTACOES DA RUAS SEVERINO RICARDO DA SILVA MARIA LIMA MARACAJA BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002443 | 27/05/2022 | 15461.00 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO PISO INTERTRAVADOS E GUIAS DE MEIO FIO RUA ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE RUA MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO E PRACA DO MAZAGAO NO PERIODO DE 17 A 27 DE MAIO DE 2022. SEGUNDA MEDICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002444 | 27/05/2022 | 7296.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002441 | 27/05/2022 | 2588.18 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO FORD RANGER PLACA OFG 0186 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002447 | 27/05/2022 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 2 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002450 | 27/05/2022 | 774.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 0186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002436 | 27/05/2022 | 3619.75 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002437 | 27/05/2022 | 2543.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002451 | 27/05/2022 | 1032.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002472 | 30/05/2022 | 1145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002474 | 30/05/2022 | 592.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2022 | 2150.00 | 00001358925461 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REPARACAO HIDRAULICA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2022 | 2300.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO PARA COLOCACAO E REVESTIMENTO CERAMICO NOS BANCOS DO CALCADAO FRANCISCO BEZERRA DE MELO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002469 | 30/05/2022 | 2075.50 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 25 VINTE E CINCO PICARETAS CHIBANCA PA LARGA COM CABO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002452 | 30/05/2022 | 20325.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002455 | 30/05/2022 | 32622.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002456 | 30/05/2022 | 21890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002457 | 30/05/2022 | 20325.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002459 | 30/05/2022 | 19003.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002465 | 30/05/2022 | 542.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA PEIXE MERLUZA FILE QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002466 | 30/05/2022 | 628.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA PEIXE MERLUZA FILE QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2022 | 2010.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002471 | 30/05/2022 | 2665.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002473 | 30/05/2022 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002475 | 30/05/2022 | 3885.49 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002476 | 30/05/2022 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002477 | 30/05/2022 | 3482.84 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002478 | 30/05/2022 | 15699.98 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002462 | 30/05/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002464 | 30/05/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2022 | 55.60 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE POSTAGENS REALIZADOS NO DIA 10052022 FEITOS PELA TESOURARIA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 8 RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL TACA CIDADE ALAGOA NOVA 2022 REALIZADOS EM DIVERSOS CAMPOS DE FUTEBOL CAMPO ANIBAL CAMPO DE GENTIL CAMPO DA RUA DO LEITE E CAMPO DO BEIRA RIO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2022 | 567.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABOS BRASFLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2022 | 2100.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002487 | 31/05/2022 | 2352.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002488 | 31/05/2022 | 1606.76 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE BOVINA FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE- ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2022 | 1786.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM E GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 30052022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102022 | 0002482 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00011071420402 | NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002485 | 31/05/2022 | 184.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002486 | 31/05/2022 | 3420.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-05 - MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002489 | 31/05/2022 | 5346.13 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002483 | 31/05/2022 | 3980.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002484 | 31/05/2022 | 4040.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MAQUINA DE MODELO PATROL VOLVO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002502 | 01/06/2022 | 12400.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002493 | 01/06/2022 | 2660.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002495 | 01/06/2022 | 3250.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 001312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. DEBITADO NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002494 | 01/06/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002491 | 01/06/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCACAO E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002498 | 01/06/2022 | 17460.00 | 35634285000105 | TAYNA PEREIRA 11871856477 PRIME UNIFORMES E ESTAMPARIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT UNIFORMES CAMISA E CALCAO SUBLIMADOS PARA PRATICA DE FUTEBOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2022 | 300.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE INSCRICAO DO I WORKOSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB REALIZADO NO DIAS 121314 DE JUNHO2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2022 | 24.72 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CUSTEAR A EMISSAO DE DOCUMENTO 2 VIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2022 | 96.65 | 00071413777430 | JACIELSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA- SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 01052022 CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RETDEBITADA NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002528 | 02/06/2022 | 1944.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002509 | 02/06/2022 | 5139.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002510 | 02/06/2022 | 4325.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002513 | 02/06/2022 | 3207.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002514 | 02/06/2022 | 2779.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002516 | 02/06/2022 | 201.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002517 | 02/06/2022 | 351.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002518 | 02/06/2022 | 463.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002519 | 02/06/2022 | 825.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEIXES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002520 | 02/06/2022 | 130.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002521 | 02/06/2022 | 22499.25 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DA FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2022 | 18083.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL DECORRENTE DE PROCESSO PRECATORIO N 0000340-82.2012.5.13.0018 REFERENTE AS PARCELA N 1818. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002515 | 02/06/2022 | 6652.35 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002527 | 02/06/2022 | 96.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET DEBITADA NO DIA 01062022 CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2022 | 5259.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2022 | 1708.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTOCERVICOFLORALVAGINAL DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE OTORRINOLOGIA NA PACIENTE JAILZA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002511 | 02/06/2022 | 2173.60 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO RECEITUARIOS EM BLOCO TIPO B 50X1L DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002522 | 02/06/2022 | 2683.96 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002524 | 02/06/2022 | 3035.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002525 | 02/06/2022 | 267.99 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002526 | 02/06/2022 | 51.70 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/06/2022 | 850.00 | 24417631000179 | JANAINA BENICIO MARQUES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAME DE AVALIACAO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0002531 | 02/06/2022 | 8814.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0002533 | 02/06/2022 | 8475.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2363 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTATIL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002529 | 02/06/2022 | 10790.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0807606-75.2018.4.05.8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002534 | 03/06/2022 | 1112.17 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002557 | 03/06/2022 | 1161.07 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1705 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002540 | 03/06/2022 | 2599.52 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 26042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002558 | 03/06/2022 | 4469.83 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 17052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002539 | 03/06/2022 | 6094.70 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002556 | 03/06/2022 | 1560.46 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1705 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002541 | 03/06/2022 | 4742.85 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2022 | 5600.00 | 00005110323402 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NA RUA MARIAS DAS DORES DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002554 | 03/06/2022 | 2931.26 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUMETANOL VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1705 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002535 | 03/06/2022 | 280.24 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 A 30042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0002543 | 03/06/2022 | 9310.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002544 | 03/06/2022 | 5351.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002545 | 03/06/2022 | 11197.69 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002549 | 03/06/2022 | 6069.60 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N 13342022 PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002555 | 03/06/2022 | 7170.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF REFERENTE AO PERIODO DE 1705 A 3105 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2022 | 1313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS A SERVICO DA EQUIPE DO CARRO FUMACE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA.NO PERIODO 30052022 A 02062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/06/2022 | 1717.58 | 00394460000141 | UNIÃO FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO CONVÊNIO N 8464422017.MINISTERIO DA CIDADANIA. DATA 02062022. CC 647113-2. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002537 | 03/06/2022 | 655.09 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002552 | 03/06/2022 | 1410.69 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1705 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/06/2022 | 3472.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0002542 | 03/06/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002538 | 03/06/2022 | 9292.96 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 26042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002550 | 03/06/2022 | 9565.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1705 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/06/2022 | 6632.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/06/2022 | 7750.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002553 | 03/06/2022 | 378.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 1705 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002565 | 06/06/2022 | 8925.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002568 | 06/06/2022 | 105.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002575 | 06/06/2022 | 231.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20L DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO D 01052022 A 31052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002581 | 06/06/2022 | 28.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002564 | 06/06/2022 | 4410.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002570 | 06/06/2022 | 205.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002576 | 06/06/2022 | 154.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01052022 E 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002578 | 06/06/2022 | 658.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01052022 E 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002561 | 06/06/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002566 | 06/06/2022 | 22.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01052022 E 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002567 | 06/06/2022 | 105.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002574 | 06/06/2022 | 476.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01052022 E 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002562 | 06/06/2022 | 2400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 45KG DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002569 | 06/06/2022 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0002571 | 06/06/2022 | 3780.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002572 | 06/06/2022 | 198.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 01052022 A 31052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002573 | 06/06/2022 | 6412.76 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002579 | 06/06/2022 | 1262.71 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002580 | 06/06/2022 | 567.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002582 | 06/06/2022 | 448.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002583 | 06/06/2022 | 140.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0002584 | 06/06/2022 | 5969.00 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002585 | 06/06/2022 | 1337.43 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/06/2022 | 2685.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002563 | 06/06/2022 | 4400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002599 | 07/06/2022 | 19765.54 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002590 | 07/06/2022 | 11558.25 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002591 | 07/06/2022 | 1031.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/06/2022 | 3370.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002593 | 07/06/2022 | 1996.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA TIPO mOIDA DE 1° SEM OSSO DIANTEIRA COSTELA DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002594 | 07/06/2022 | 3271.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002595 | 07/06/2022 | 1873.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002596 | 07/06/2022 | 6954.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002597 | 07/06/2022 | 12084.15 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES DE IMAGENS E CONGÊNERES REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002598 | 07/06/2022 | 7596.25 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002600 | 07/06/2022 | 19769.06 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/06/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/06/2022 | 3088.30 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAMPEONATO TACA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00007268158459 | LUIZ VIRGINIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 10 RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL TACA CIDADE ALAGOA NOVA 2022 REALIZADOS EM DIVERSOS CAMPOS DE FUTEBOL CAMPO ANIBAL CAMPO DE GENTIL CAMPO DA RUA DO LEITE E CAMPO DO BEIRA RIO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2022 | 540.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO CAMPEONATO MUNICIPAL ' TACA DA CIDADE EM ALAGOA NOVA 2022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | IMPL. E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/06/2022 | 779.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS O MORAEZAO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2022 | 1693.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/06/2022 | 20675.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2022 | 156595.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2022 | 430.00 | 13502823000167 | JULIANNE DA SILVA MARTINS 04350357467 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PRODUTOS DE COSTURAS DESTINADOS A EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/06/2022 | 450.00 | 00003822585416 | ANTONIO EVILASIO FERREIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE E REMANEJAMENTOS DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/06/2022 | 850.00 | 00028213076400 | ANA TARGINO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM MATERIAIS UTILIZADOS PARA ORNAMENTACAO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002630 | 08/06/2022 | 29226.44 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002635 | 08/06/2022 | 35453.17 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/06/2022 | 42605.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2022 | 1677.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 5853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2.876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002634 | 08/06/2022 | 759.70 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002638 | 08/06/2022 | 751.79 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2022 | 49956.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002604 | 08/06/2022 | 1737.95 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES E EVENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002606 | 08/06/2022 | 275.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002607 | 08/06/2022 | 751.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002612 | 08/06/2022 | 217.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0002617 | 08/06/2022 | 2700.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/06/2022 | 800.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA UBSF JOAO MORAES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/06/2022 | 18430.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2022 | 66309.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002633 | 08/06/2022 | 857.47 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052022 A 15052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002636 | 08/06/2022 | 1260.05 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16052022 A 30052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002637 | 08/06/2022 | 2894.62 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002603 | 08/06/2022 | 28640.77 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002625 | 08/06/2022 | 11742.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002639 | 08/06/2022 | 17477.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002628 | 08/06/2022 | 22874.72 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002642 | 08/06/2022 | 17830.55 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002626 | 08/06/2022 | 6504.15 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002632 | 08/06/2022 | 2359.17 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002640 | 08/06/2022 | 5237.68 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002631 | 08/06/2022 | 1563.06 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01052022 A 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002641 | 08/06/2022 | 882.72 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/06/2022 | 585.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/06/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2315 REFERENTE A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002657 | 09/06/2022 | 154.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/06/2022 | 570.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DIVULGACAO DO MATERIAL RELATIVO A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL NO PERIDO DE 1405 A 1805 DE MAIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002664 | 09/06/2022 | 931.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/06/2022 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO PACIENTES DE GLAUCOMA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002667 | 09/06/2022 | 228.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002649 | 09/06/2022 | 6500.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS FAMILIAS NA ZONA RURAL ANTIGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002652 | 09/06/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002653 | 09/06/2022 | 7025.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADOS A DRENAGEM NAS RUAS DO BAIRRO MAZAGAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002666 | 09/06/2022 | 836.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/06/2022 | 3571.68 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/06/2022 | 1100.00 | 36829564000189 | ERMERSON ALVES SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAREDE DE GESSO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/06/2022 | 232.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/06/2022 | 600.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DE COMBANTE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/06/2022 | 33380.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002662 | 09/06/2022 | 1254.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2022 | 5.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2 RPM. DEBITADO NO DIA 08062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002658 | 09/06/2022 | 3600.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002663 | 09/06/2022 | 798.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002655 | 09/06/2022 | 3264.06 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002656 | 09/06/2022 | 2628.35 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002661 | 09/06/2022 | 1007.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002674 | 10/06/2022 | 56742.85 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO VINCULADO A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 002142021-CPL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002675 | 10/06/2022 | 1032.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N 24492022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002676 | 10/06/2022 | 1032.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENAHDO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N° 24482022PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0002687 | 10/06/2022 | 12000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CAPILE E BANDA NA FESTA SAO JOAO DOS BAIRROS 2022 NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. LIC 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2022 | 8840.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. RFB-PREV- PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2022 | 2893.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. CC 2118-0. RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2022 | 36485.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. RFB-PREV-OB COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2022 | 242.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2022 | 2512.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2022 | 5000.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA INFORMATIZACAO . PARA O ENVIO DE DADOS DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA PARA A BASE DE DADOS DO SISAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002680 | 10/06/2022 | 850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002681 | 10/06/2022 | 10075.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002682 | 10/06/2022 | 879.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002683 | 10/06/2022 | 6093.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002684 | 10/06/2022 | 275.85 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002685 | 10/06/2022 | 1016.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002688 | 10/06/2022 | 401.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 19922022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAT PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.09600011210-07- MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2022 | 121.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002690 | 10/06/2022 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 24722022PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002686 | 10/06/2022 | 14407.00 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO PISO INTERTRAVADOS E GUIAS DE MEIO FIO RUA ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE RUA MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO RUA CLAUDIO NASCIMENTO RUA DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA RUAA CICERO PEREIRA SALES MARIA LIMA MARACAJA E PRACA DO MAZAGAO NO PERIODO DE 27 DE MAIO DE 2022 A 10062022. REFERENTE A 3 MEDICAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002693 | 10/06/2022 | 1145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 24722022 PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0807606-75.2018.4.05.8201 TRATA-SE DA ACAO DE CONHECIMENNTO AJUIZADA POR SABRINA FAUSTINO DA SILVA. OBJETIVANDO A REALIZACAO DE CIRURGIA. CONFORME CC. 1100.006.71030-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002677 | 10/06/2022 | 378.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 25532022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PERIODO DE 1705 A 3105 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/06/2022 | 94.85 | 00003234344442 | ROSILDA RUFINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/06/2022 | 54.97 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2022 | 200.00 | 00007032904440 | IRENE DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 12° MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002726 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 MAIO ATE 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.333. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002727 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002733 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1005 A 0906 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.332. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002734 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1005 A 0906 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.337. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002744 | 13/06/2022 | 128.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002730 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 20.331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002731 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO ATE 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002735 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIOL ATE 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.340. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002736 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO ATE 09 DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20.341. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002737 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO ATE 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.343. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002738 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.342. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002739 | 13/06/2022 | 628.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002741 | 13/06/2022 | 11781.10 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002743 | 13/06/2022 | 615.20 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002729 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO ATE 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/06/2022 | 105.67 | 00002125653460 | SALETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/06/2022 | 132.52 | 00007059673440 | JULIETE ROGERIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/06/2022 | 103.51 | 00002979419419 | ALZENI MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/06/2022 | 153.87 | 00007190569421 | JOELTON ANIZIO SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/06/2022 | 52.19 | 00004529478475 | MARILENE PEDRO DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/06/2022 | 129.64 | 00001834718147 | ANA PAULA DOS SANTOS ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/06/2022 | 115.04 | 00009141063414 | FABIOLA ANDRE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/06/2022 | 97.47 | 00010794967426 | ELIELMA ALVES DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/06/2022 | 90.92 | 00011114724408 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/06/2022 | 115.69 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/06/2022 | 89.96 | 00005516708435 | MARIA NALVA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/06/2022 | 84.46 | 00004917267404 | LUCINETE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/06/2022 | 89.92 | 00007356454424 | ROSALIA ANA INOCENCIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/06/2022 | 101.05 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/06/2022 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 4 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/06/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 4 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/06/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 4 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/06/2022 | 150.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/06/2022 | 200.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 12 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/06/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 12 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 4 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2022 | 200.00 | 00006572849473 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO DE PAULA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 12 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 4 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2022 | 200.00 | 00008476235488 | MIRELE APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 4 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2022 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002728 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002732 | 13/06/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO ATE 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2022 | 2102.94 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO MODELO VAN DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/06/2022 | 262.93 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2.876-2 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA- FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2022 | 6927.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 930628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002748 | 14/06/2022 | 11038.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002750 | 14/06/2022 | 5121.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/06/2022 | 1058.62 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/06/2022 | 718.75 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/06/2022 | 899.30 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. DE CONSTR. LTDA - CGE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TELHAS TRANSLUCIDA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/06/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002757 | 15/06/2022 | 5700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/06/2022 | 2364.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002764 | 15/06/2022 | 2115.63 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM COMPLEMENTO A REQUISICAO N 0905112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2119-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 4 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002759 | 15/06/2022 | 19395.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 12062022 NO MORAESAO DESTE MUNICIPIO DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2022 DESTE MUNICIPIO SENDO LEDS 01 DIARIA SONORIZACAO GRANDE PORTE 01 DIARIA DE ILUMINACAO. 02 DE PAINEL DE LED E GRID. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/06/2022 | 2165.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA ORNAMENTACAO E LOCACOES PARA A REALIZACAO DA FESTA DO DIAS DAS MAESREALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO GINASIO DE ESPORTES OTAVAO NO DIA 29052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002766 | 17/06/2022 | 233.10 | 00002283917417 | MARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002767 | 17/06/2022 | 939.90 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA BATATA DOCE LARANJA CRAVO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002768 | 17/06/2022 | 233.10 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002769 | 17/06/2022 | 175.00 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002770 | 17/06/2022 | 300.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002771 | 17/06/2022 | 1221.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MILHO VERDE BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002772 | 17/06/2022 | 421.93 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA E LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002773 | 17/06/2022 | 845.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002774 | 17/06/2022 | 447.26 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002775 | 17/06/2022 | 2126.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADOS E MEIO FIO NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002780 | 17/06/2022 | 37207.39 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/06/2022 | 2200.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRAMA VERDE DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES ALIPIO BEZERRA DE MELO PERTENCENTE A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/06/2022 | 1140.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURACAO EM ALUMINIO BASEEM GRANITO E PROTECAO EM ACRILICO 60X 40 CM DESTINADO AO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO PERTENCENTE A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/06/2022 | 1300.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NAS OITAVAS DE FINAL DO TORNEIO TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/06/2022 | 1300.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NAS QUARTAS DE FINAL DO TORNEIO TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002798 | 17/06/2022 | 700.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002804 | 17/06/2022 | 4380.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002808 | 17/06/2022 | 2640.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002811 | 17/06/2022 | 28483.84 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ARGILA P CONSTRUCAO CIVIL MASSAME DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002782 | 17/06/2022 | 704.12 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002796 | 17/06/2022 | 705.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/06/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/06/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA EX -OFFICIO PARA 31122022 DA OP 1025468-66 CONV 821124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/06/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA EX -OFFICIO PARA 31122022 DA OP 1030934-21 CONV 832122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/06/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA EX -OFFICIO PARA 31122022 DA OP 1034271-93 CONV 835540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/06/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA EX -OFFICIO PARA 30062022 DA OP 1034271-93 CONV 835540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/06/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA EX -OFFICIO PARA 31122022 DA OP 1057367-10 CONV 865472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/06/2022 | 1108.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 7896682013- OPERACAO 1008019-41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002781 | 17/06/2022 | 571.75 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01062022 A 14062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002783 | 17/06/2022 | 1434.48 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 14062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002799 | 17/06/2022 | 1305.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002778 | 17/06/2022 | 4019.28 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01062022 A 14 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002806 | 17/06/2022 | 455.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/06/2022 | 278.07 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS AO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002779 | 17/06/2022 | 27114.86 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002791 | 17/06/2022 | 4294.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO JANTAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/06/2022 | 900.00 | 00025858288839 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002803 | 17/06/2022 | 1200.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002809 | 17/06/2022 | 360.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002777 | 17/06/2022 | 5988.77 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002785 | 17/06/2022 | 4465.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO JANTAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0002793 | 17/06/2022 | 85585.70 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS AREIA GROSSA PEDRA PARALELEPIPEDOPEDRA MEIO FIO DESTINADOS AS PAVIMENTACOES DA RUAS ERNESTO TORRES COLACO MARIA LIMA MARACAJAE ESTACIONAMENTO PRACA MAZAGAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002797 | 17/06/2022 | 300.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002805 | 17/06/2022 | 600.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002807 | 17/06/2022 | 360.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/06/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002820 | 20/06/2022 | 4310.26 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2022 | 3849.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002823 | 20/06/2022 | 9956.28 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002838 | 20/06/2022 | 37405.68 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A MEDICAO DE ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO - I ETAPA CONFORME CONTRATO CPL N 000362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002830 | 20/06/2022 | 5196.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO CAMINHAO DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002832 | 20/06/2022 | 2513.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002816 | 20/06/2022 | 182.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2022 | 824.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAÙDE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002817 | 20/06/2022 | 616.27 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002818 | 20/06/2022 | 3935.45 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS FRANGOQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 098 094 097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002819 | 20/06/2022 | 1857.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002821 | 20/06/2022 | 1364.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/06/2022 | 0.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2543-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002815 | 20/06/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2022 | 132.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002825 | 20/06/2022 | 2084.40 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 17 DE JUNHOO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002826 | 20/06/2022 | 5540.40 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE DE 25 DE MAIO A 17 DE JUNHO2022. ROTA 02. CONFORME NOTA FISCAL EM AENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0002827 | 20/06/2022 | 4800.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO ONIBUS PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2022 | 3884.40 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO 25 DE MAIO A 17 DE JUNHO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002829 | 20/06/2022 | 3442.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002831 | 20/06/2022 | 4424.40 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO 25 DE MAIO A 17 DE JUNHO2022. ROTA N 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002833 | 20/06/2022 | 4568.40 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO 25 DE MAIO A 17 DE JUNHO2022. ROTA N 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002834 | 20/06/2022 | 4640.40 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO 25 DE MAIO A 17 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2022 | 265.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACOES PARA A REALIZACAO DO EVENTO ARRAIAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002836 | 20/06/2022 | 5828.40 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 17 DE JUNHO2022. ROTA 08. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002837 | 20/06/2022 | 3909.60 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 17 DE JUNHO2022. ROTA 09. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2022 | 3884.40 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO 25 DE MAIO A 17 DE JUNHO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/06/2022 | 7272.57 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/06/2022 | 25299.85 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/06/2022 | 23799.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/06/2022 | 63988.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/06/2022 | 73432.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/06/2022 | 20200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/06/2022 | 529449.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/06/2022 | 160382.09 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/06/2022 | 181377.61 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/06/2022 | 143480.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2022 | 5884.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2022 | 83842.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/06/2022 | 1225.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/06/2022 | 12145.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2022 | 23055.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2022 | 3368.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2022 | 63377.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/06/2022 | 230479.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/06/2022 | 33388.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/06/2022 | 6724.59 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/06/2022 | 11933.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/06/2022 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/06/2022 | 3421.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/06/2022 | 1383.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 17262-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2022 | 1852.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 5.853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/06/2022 | 9590.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/06/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/06/2022 | 12600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/06/2022 | 30418.42 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/06/2022 | 24500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/06/2022 | 21671.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/06/2022 | 6057.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/06/2022 | 26899.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2022 | 73946.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/06/2022 | 7640.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/06/2022 | 89925.87 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/06/2022 | 12212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/06/2022 | 12550.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/06/2022 | 8353.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/06/2022 | 6105.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/06/2022 | 14969.13 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FOLHA N 118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/06/2022 | 68033.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/06/2022 | 62596.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/06/2022 | 4830.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/06/2022 | 89114.14 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/06/2022 | 21273.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/06/2022 | 9978.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2022 | 81609.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/06/2022 | 19156.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/06/2022 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/06/2022 | 16575.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/06/2022 | 19100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/06/2022 | 21299.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/06/2022 | 7842.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2022 | 11827.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2022 | 35919.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/06/2022 | 32512.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/06/2022 | 98741.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/06/2022 | 6800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/06/2022 | 1400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/06/2022 | 2310.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/06/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/06/2022 | 20000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/06/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/06/2022 | 9268.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/06/2022 | 35447.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/06/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/06/2022 | 2302.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/06/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/06/2022 | 2908.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/06/2022 | 11565.30 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/06/2022 | 76270.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/06/2022 | 13766.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/06/2022 | 87788.42 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/06/2022 | 36249.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 5241582-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/06/2022 | 13294.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 90. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/06/2022 | 6224.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/06/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/06/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/06/2022 | 7272.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/06/2022 | 4312.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/06/2022 | 1853.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 23. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2022 | 312.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/06/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00009252740465 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PINTURAS NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00013248916451 | GEOVANE FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DA REDE DE PROTECAO NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/06/2022 | 1600.00 | 00005110323402 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NA RUA MARIAS DAS DORES DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/06/2022 | 2400.00 | 00006871599460 | ROBERTA VICENTE DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00006879609406 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA REDE DE PROTECAO NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002960 | 22/06/2022 | 1406.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO JANTAR DESTINADO AOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO NO DIA 12062022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/06/2022 | 1371.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0002929 | 22/06/2022 | 22200.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002930 | 22/06/2022 | 1000.00 | 44352602000183 | TARCILA DE BRITO LIRA DAL MONTE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002932 | 22/06/2022 | 8268.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0002933 | 22/06/2022 | 27074.94 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0002934 | 22/06/2022 | 7450.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052022 | 0002936 | 22/06/2022 | 2300.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002937 | 22/06/2022 | 4000.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 4QUATRO PLANTOES 12 HORAS SEMANAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0002938 | 22/06/2022 | 12300.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0002939 | 22/06/2022 | 4000.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0002940 | 22/06/2022 | 4000.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002942 | 22/06/2022 | 130.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002943 | 22/06/2022 | 130.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002945 | 22/06/2022 | 8070.18 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002946 | 22/06/2022 | 19649.98 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002947 | 22/06/2022 | 3763.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0002948 | 22/06/2022 | 13899.96 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DOUTORES ARAUJO SERVICOS PRESTADOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000102022 | 0002950 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00011071420402 | NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2022 | 77.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA FINAL DO TORNEIO TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. EVENTO REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002935 | 22/06/2022 | 26792.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 1806 A 192022 NO MORAESAO DESTE MUNICIPIO DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2022 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0002944 | 22/06/2022 | 13000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÔES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORRO D2 NA FESTA SAO JOAO DOS BAIRROS 2022 NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002949 | 22/06/2022 | 758.10 | 31969144000184 | BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2022 | 2400.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA ORNAMENTACAO E LOCACOES DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2022 | 2150.00 | 00007980211448 | ALEX ALAN ALVES MEDEIROS NUNES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO NOS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/06/2022 | 4500.00 | 00007226232405 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FOFIM DIRMANTELO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/06/2022 | 2300.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMREAS DE SGURANCA NAS UNIDADES ESCOLARES COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA EMEIEF JOSE LUIZ CORREIA EMEIEF JOAO XXIII EMEIEF ESPIRITO SANTO EMEIEF SANTA ANAEEEF FREI MARTINHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002968 | 30/06/2022 | 5112.08 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1506 DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002977 | 30/06/2022 | 2236.27 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2022 | 850.00 | 24864568000119 | MIGUEL ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DO MODULO ESPORTIVO O ANIBAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002989 | 30/06/2022 | 13470.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002992 | 30/06/2022 | 57.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002993 | 30/06/2022 | 11.54 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA BLIBIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002994 | 30/06/2022 | 42789.96 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002995 | 30/06/2022 | 2443.62 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002996 | 30/06/2022 | 30675.67 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002998 | 30/06/2022 | 87.28 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF FERNANDO CUNHA LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2022 | 3500.00 | 00008637150446 | WAGNER DE ATAIDE LEAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 5552022. EQUIPE WA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00014779392888 | VALDENIR GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 5552022. EQUIPE QUARANI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00008441053413 | ADAILTON AFONSO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 5552022. EQUIPE CHAPECOENSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2022 | 500.00 | 00007634433446 | MARCOS ANDRE HERCULANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 4 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE TACA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 5552022. EQUIPE ABC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2022 | 1803.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME DE DEBITO NA CONTA DO FPM E GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002971 | 30/06/2022 | 1261.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2022 | 422.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2022 | 1792.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ALTO DO CEU II ETAPA MARIO LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2022 | 118.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002987 | 30/06/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002974 | 30/06/2022 | 7516.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA REDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0002980 | 30/06/2022 | 211700.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO TURBODIESEL AT9 CHASSI 9882261SNNEKE61841 E MOTOR 463495089400636 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL 002202022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA REDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0002981 | 30/06/2022 | 211700.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO TURBODIESEL AT9 CHASSI 9882261RNNE71351 E MOTOR 463495089393870 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL 002202022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA REDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0002982 | 30/06/2022 | 211700.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO TURBODIESEL AT9 CHASSI 9882261SNNKE57269 E MOTOR 463495089376273 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL 002202022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA REDE DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0002984 | 30/06/2022 | 211700.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT TORO VOLCANO TURBODIESEL AT9 CHASSI 9882261RNNKE79049 E MOTOR 463495089476543 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL 002202022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002997 | 30/06/2022 | 3516.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002999 | 30/06/2022 | 2440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003000 | 30/06/2022 | 360.29 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UBSF'S JOSE NERI ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA E JOAO MORAES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003001 | 30/06/2022 | 11115.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003003 | 30/06/2022 | 600.75 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003004 | 30/06/2022 | 1325.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003005 | 30/06/2022 | 2420.04 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-05 - MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002973 | 30/06/2022 | 3196.29 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003002 | 30/06/2022 | 91.61 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002969 | 30/06/2022 | 1660.89 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002972 | 30/06/2022 | 2047.92 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002975 | 30/06/2022 | 1438.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO AMBIENTAL | CONST. E REFORMA DE ABATEDOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002990 | 30/06/2022 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DSTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002978 | 30/06/2022 | 353.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002979 | 30/06/2022 | 1602.99 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002988 | 30/06/2022 | 1414.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO DO GINASIO NA AVENIDA SAO SEBASTIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002991 | 30/06/2022 | 7920.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A RUA GIVONALDO RUFINO E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002976 | 30/06/2022 | 323.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01062022 A 15062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2022 | 2100.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2022 | 4430.00 | 26493292000135 | EURIDECI HONORATO DA SILVA 21911622404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE ROUPAS PARA IDOSOS DO SCFV UTILIZADOS NA CULMINANCIA ALUSIVA AO SAO JOAO OS QUAIS FARAO PARTE DO ACERVO DA SECRETARI A MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FSICAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2022 | 500.00 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFCCAO ARTESANAL DE 30 FIGURINOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ALUSIVA AO SAO JOAO QUE FARAO PARTE DO ACERVO DAS ACOES DE CONVIV. E FORTALECIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00083910360491 | SILVANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003051 | 01/07/2022 | 11117.66 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003053 | 01/07/2022 | 14040.49 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO EM GERAL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2022 | 700.00 | 29103347000141 | BRASFOOD SERVICE, COMERCIO. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PISTAO SERRA C PARAFUSO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2022 | 1560.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PORTA SOB MEDIDA PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO AMBIENTAL | CONST. E REFORMA DE ABATEDOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2022 | 1540.00 | 00001358925461 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PUBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003015 | 01/07/2022 | 2888.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00025763326415 | ANTONIO PRECILIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA EM MAQUINA DE LAVAR MODELO INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00008216901402 | JULIO BANQUEIRO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSERTOS MECANICO DO GERADOR DE ENERGIA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003031 | 01/07/2022 | 1164.96 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003034 | 01/07/2022 | 3250.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 001312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003038 | 01/07/2022 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA QSE 9528 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003039 | 01/07/2022 | 591.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003041 | 01/07/2022 | 2144.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003043 | 01/07/2022 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER PLACA QFF 6537 NA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003046 | 01/07/2022 | 1289.74 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO AO VEICULO DE MODELO MASTER PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003048 | 01/07/2022 | 295.73 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSB 0405 MODELO L200 PERTENCENTE AO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003050 | 01/07/2022 | 17857.50 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2022 | 896.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2022 | 77.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003011 | 01/07/2022 | 348.32 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA LARANJA CRAVO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003013 | 01/07/2022 | 212.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003014 | 01/07/2022 | 232.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003016 | 01/07/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2022 | 2150.00 | 00005548720481 | PATRICK ROSBERG NUNES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2952 PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO NOS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003021 | 01/07/2022 | 60361.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. N LICITACAO N 282022. PREGAO ELETRONICO 1392022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2022 | 3850.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO E NARRACAO EM VIDEO VIA INTERNET DA FINAL DA TACA CIDADE ALAGOA NOVA DE FUTEBOL 26062022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003026 | 01/07/2022 | 3899.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO TEMPORARIA UTILIZADONA PROGRAMACAOJUNINA EVENTO REALIZADO NO DIA 2206 PRACA DE EVENTOS O MORAEZAO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003027 | 01/07/2022 | 3899.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO TEMPORARIA UTILIZADONA PROGRAMACAO JUNINA EVENTO REALIZADO NO DIA 2506 NO DISTRITO DE SAO TOME DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2022 | 650.00 | 00010155725459 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PALESTRA PROFERIDA NA JORNADA DA EDUCACAO 2022-IV ACAO PEDAGOGICA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 NO COLEGIO VIOLETA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003033 | 01/07/2022 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003035 | 01/07/2022 | 2090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003036 | 01/07/2022 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003037 | 01/07/2022 | 1710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003040 | 01/07/2022 | 1230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE MODELO MASTER DE PLACA QFF 6537. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003042 | 01/07/2022 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003044 | 01/07/2022 | 6700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003045 | 01/07/2022 | 985.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003049 | 01/07/2022 | 6700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003052 | 01/07/2022 | 1775.55 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO ANIBAL E PRACA DE EVENTOS O MORAESAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003054 | 01/07/2022 | 7932.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A REFORMA E REPAROS NA MEIEF SAO SEVERINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003055 | 01/07/2022 | 19135.21 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIEF SAO GERALDO DA EMEIEF BOM JESUS DA EMEIEF JESUS DE NAZARE E DA EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2022 | 34070.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/07/2022 | 10310.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/07/2022 | 17803.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/07/2022 | 38088.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003090 | 04/07/2022 | 875.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003092 | 04/07/2022 | 416.93 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003093 | 04/07/2022 | 288.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003094 | 04/07/2022 | 354.20 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003097 | 04/07/2022 | 14529.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 26062022 NO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2022 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003105 | 04/07/2022 | 11861.05 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003107 | 04/07/2022 | 12156.13 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET DEBITADA NO DIA 01072022 CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/07/2022 | 1417.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 17262-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/07/2022 | 3369.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 5.853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2022 | 58946.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2022 | 1250.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003072 | 04/07/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/07/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2022 | 22665.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2022 | 37435.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/07/2022 | 1430.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTOCERVICOFLORALVAGINAL DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003069 | 04/07/2022 | 8316.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTATIL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003070 | 04/07/2022 | 17701.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/07/2022 | 1990.00 | 12488358000194 | TODA TINTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/07/2022 | 1990.00 | 12488358000194 | TODA TINTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 2055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003088 | 04/07/2022 | 651.98 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003089 | 04/07/2022 | 12305.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS APARELHOS DE VARIEDADE PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. DISPENSA- DU000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/07/2022 | 465.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/07/2022 | 265.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0003102 | 04/07/2022 | 4620.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003104 | 04/07/2022 | 5381.77 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003106 | 04/07/2022 | 3738.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO COM DESTINO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO PARA REVESTIMENTO DA SALA DE BOMBONAS E CONSTR. DE MURO DE ACESSO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003096 | 04/07/2022 | 12795.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003082 | 04/07/2022 | 4797.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO PA CARRREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003083 | 04/07/2022 | 1959.65 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO PA CARRREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO AMBIENTAL | CONST. E REFORMA DE ABATEDOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003098 | 04/07/2022 | 6686.06 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003075 | 04/07/2022 | 5880.00 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GUIAS DE MEIO FIO RUA ERNESTO TORRES COLACO. REFERENTE A 4 MEDICAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003076 | 04/07/2022 | 5977.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NOS VEICULO MODELO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003077 | 04/07/2022 | 8368.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NOS VEICULO MODELO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003080 | 04/07/2022 | 6933.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NOS VEICULO MODELO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003081 | 04/07/2022 | 10768.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS NO VEICULO DE MODELO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003099 | 04/07/2022 | 4896.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO NA RUA JOAQUIM DO VALE PRESIDENTE JOAO PESSOA E GIVONALDO RUFINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003101 | 04/07/2022 | 3818.53 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REDE DE ESGOTO NA RUA MARIO LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003103 | 04/07/2022 | 5154.14 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/07/2022 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/07/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 01072022 CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RETDEBITADA NO DIA 01072022 CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003136 | 05/07/2022 | 8869.45 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLETIVA DOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB EM ALUSAO A CULMINANCIA DOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVICOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003130 | 05/07/2022 | 984.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003115 | 05/07/2022 | 1710.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO NO EVENTO DO SAO JOAO DOS BAIRROS ANO 2022NESTE MUNICIPIO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003128 | 05/07/2022 | 8354.12 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO JUNINA NO DIA 22062022 DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0807606-75.2018.4.05.8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003110 | 05/07/2022 | 2422.31 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE 59 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0003113 | 05/07/2022 | 2560.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003118 | 05/07/2022 | 6496.39 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003119 | 05/07/2022 | 10216.63 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003131 | 05/07/2022 | 999.22 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS DESTINADOOS AO CAFE JUNINO REALIZADO PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003132 | 05/07/2022 | 4050.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS CARNES MOIDAS CARNES SALGADAS E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003134 | 05/07/2022 | 1757.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003138 | 05/07/2022 | 1505.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003139 | 05/07/2022 | 684.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM COMPLEMENTO A REQUISICAO N 0905112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2022 | 589.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2022 | 16269.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 52852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003117 | 05/07/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003125 | 05/07/2022 | 6475.10 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2022 | 3.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. DEBITADO NA CONTA NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/07/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE OUTRAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003109 | 05/07/2022 | 11346.00 | 17063665000147 | MPJ DISTRIBUIDORA E IMP DE UTIL E MAT ESCOLAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003114 | 05/07/2022 | 5130.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 270 QUENTINHAS PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFESSORES REALIZADA NO PERIODO DE 01 A JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2022 | 300.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE EXTINTORES DE PO QUIMICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2022 | 690.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EXTINTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003122 | 05/07/2022 | 574.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES SALGADAS TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003123 | 05/07/2022 | 1488.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003124 | 05/07/2022 | 344.85 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003126 | 05/07/2022 | 749.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS TIPO MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003127 | 05/07/2022 | 344.85 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003129 | 05/07/2022 | 1034.55 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS TIPO MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003133 | 05/07/2022 | 5429.11 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DE DOCENTES TECNICA PEDAGOGICA E DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003135 | 05/07/2022 | 749.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003137 | 05/07/2022 | 2844.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003140 | 05/07/2022 | 4408.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003141 | 05/07/2022 | 7278.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003143 | 05/07/2022 | 3272.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003144 | 05/07/2022 | 52792.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADERNOS COLA BRANCA E LAPIS HIDROCOR DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE PuBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003159 | 06/07/2022 | 13840.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/07/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/07/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONV 835540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/07/2022 | 3129.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CURSO PARA OS SERVIDORES A SERVICO DO SETOR DE LICITACAO NOVA LEI DE LICITACOES PARA O MUNICIPIO REALIZADO NO DIAS 0708 E 09 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/07/2022 | 3190.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003153 | 06/07/2022 | 7735.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003154 | 06/07/2022 | 3196.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003155 | 06/07/2022 | 7562.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/07/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003158 | 06/07/2022 | 11068.40 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMAICIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003147 | 06/07/2022 | 12220.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGURSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003156 | 06/07/2022 | 18030.60 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ART OBRASERVICO FISCALIZACAO DA EXUCACAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ART PB 1030934-21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/07/2022 | 13700.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADOS A REFORMA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2022 | 4320.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESCADAS PINTOR FIBRA E CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFG 0320 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFH 0186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/07/2022 | 413.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA OFA 225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO L200 TRITON PLACA QSA 6955 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2022 | 346.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW 6H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003161 | 07/07/2022 | 4721.86 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS FRANGOQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 115114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/07/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE ANA REGINA DA CONCEICAO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003163 | 07/07/2022 | 5000.00 | 39373173000190 | MARIANA BARBOSA LIMA DE SOUZA12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003185 | 07/07/2022 | 101.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003186 | 07/07/2022 | 8078.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003160 | 07/07/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003167 | 07/07/2022 | 4300.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIAMMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFV 3675 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003165 | 07/07/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/07/2022 | 4900.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 - MARCELO SOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW 6H66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003195 | 08/07/2022 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003202 | 08/07/2022 | 574.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003205 | 08/07/2022 | 3360.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003211 | 08/07/2022 | 1025.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DE GLP DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003212 | 08/07/2022 | 264.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003222 | 08/07/2022 | 3608.87 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003223 | 08/07/2022 | 1768.06 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003231 | 08/07/2022 | 10044.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 36 TRINTA E SEIS UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 121819 E 26 DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003216 | 08/07/2022 | 281.24 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/07/2022 | 410.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/07/2022 | 8900.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/07/2022 | 28.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/07/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/07/2022 | 52.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO 9869-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/07/2022 | 0.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003203 | 08/07/2022 | 252.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003210 | 08/07/2022 | 105.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003196 | 08/07/2022 | 2111.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSB 0402 PERTENCENTE AO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003197 | 08/07/2022 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/07/2022 | 490.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES ANESTESICOS PARA RM ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE ANA VITORIA DOS SANTOS ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003201 | 08/07/2022 | 532.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003206 | 08/07/2022 | 525.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003209 | 08/07/2022 | 3600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003213 | 08/07/2022 | 6840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003224 | 08/07/2022 | 3777.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003225 | 08/07/2022 | 1800.81 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003204 | 08/07/2022 | 259.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003220 | 08/07/2022 | 691.44 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003221 | 08/07/2022 | 1310.38 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003218 | 08/07/2022 | 710.37 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003219 | 08/07/2022 | 1502.68 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003198 | 08/07/2022 | 2940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003207 | 08/07/2022 | 7600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003214 | 08/07/2022 | 1048.46 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUMDESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003215 | 08/07/2022 | 151.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003217 | 08/07/2022 | 493.03 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPOGASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003229 | 08/07/2022 | 6500.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 SETE M DE AGUA COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003227 | 08/07/2022 | 724.19 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003228 | 08/07/2022 | 292.69 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003230 | 08/07/2022 | 11145.15 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LINHA MIXTA CAIBROS SERRADOS RIPA MISTA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003200 | 08/07/2022 | 105.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003208 | 08/07/2022 | 4830.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384 EM ANEXO NOTA FISCAL DE N 5808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003226 | 08/07/2022 | 183.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16062022 A 21062022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/07/2022 | 698.65 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/07/2022 | 94.30 | 00006737844448 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003240 | 11/07/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003242 | 11/07/2022 | 7561.47 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RANGER DE PLACA OFG 0186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003243 | 11/07/2022 | 1296.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS A MANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA OGC 7059 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003248 | 11/07/2022 | 1652.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REBOQUE NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003246 | 11/07/2022 | 702.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003232 | 11/07/2022 | 378.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2022 | 77.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003249 | 11/07/2022 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/07/2022 | 1257.15 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0003251 | 11/07/2022 | 7800.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003254 | 11/07/2022 | 600.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003256 | 11/07/2022 | 648.85 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003257 | 11/07/2022 | 893.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0003263 | 11/07/2022 | 5080.00 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2022 | 11527.23 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NO DIA 07072022 CONFORME EXTRATO BANCARIO CC 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/07/2022 | 5309.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2022 | 47.99 | 00004529478475 | MARILENE PEDRO DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2022 | 91.66 | 00007078766482 | ROSILEIDE FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2022 | 92.75 | 00007059673440 | JULIETE ROGERIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2022 | 83.87 | 00009141063414 | FABIOLA ANDRE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/07/2022 | 91.00 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/07/2022 | 91.00 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/07/2022 | 91.00 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/07/2022 | 91.00 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAOGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/07/2022 | 91.00 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003241 | 11/07/2022 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 31952022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003247 | 11/07/2022 | 3612.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2022 | 1088.03 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003281 | 12/07/2022 | 20674.40 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO VINCULADO A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL REFERENTE A 6 SEXTA E uLTIMA MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO N 002142021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003286 | 12/07/2022 | 266.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/07/2022 | 950.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAIXAS DE ISOPOR DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003292 | 12/07/2022 | 1827.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERRSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003293 | 12/07/2022 | 29171.45 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/07/2022 | 6600.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS PARA HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SETOR DE DISTRIBUICAO DE MERENDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/07/2022 | 4600.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADOS AO SETOR DE DISTRIBUICAO DE MERENDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/07/2022 | 150.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 11 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 5 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008476235488 | MIRELE APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 5 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/07/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 5 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/07/2022 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 11 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/07/2022 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 5 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/07/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 5 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/07/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 5 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 13 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 5 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003280 | 12/07/2022 | 589.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/07/2022 | 121.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003282 | 12/07/2022 | 1026.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/07/2022 | 93296.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003290 | 12/07/2022 | 311.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003291 | 12/07/2022 | 409.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003283 | 12/07/2022 | 209.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003285 | 12/07/2022 | 133.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003296 | 12/07/2022 | 188414.91 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALTO DO CEU - II ETAPA E BAIRRO MARIO LIMA CONFORME CONTRATO N 002142022-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/07/2022 | 1796.20 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES MANUAIS DO CRAS REFERENTE AOS SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/07/2022 | 158.97 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003284 | 12/07/2022 | 266.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 no dia 12072022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003308 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 JUNHO ATE 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.950. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003310 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.949. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003311 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.954. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2924 REFERENTE A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/07/2022 | 585.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2622 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003317 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003299 | 13/07/2022 | 68086.24 | 12924624000184 | TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO TRECHO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO N 000992020 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003327 | 13/07/2022 | 130.74 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO ANIBAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003301 | 13/07/2022 | 648.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/07/2022 | 3973.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003303 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO ATE 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.957. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003304 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO ATE 09 DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20.958. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003305 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO ATE 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.960. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003306 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.959. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003307 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 20.948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003319 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO ATE 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003320 | 13/07/2022 | 9031.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003322 | 13/07/2022 | 9167.69 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003323 | 13/07/2022 | 3196.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003328 | 13/07/2022 | 400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003315 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E O DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO ATE 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/07/2022 | 110.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART OBRA SERVICO ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA O FUNCIONAMENTO E ILUMINACAO DAS BARRACAS E PAVILHAO PARA FESTEJOS DA PADROEIRA ANO 2022 DESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003312 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 20.955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003313 | 13/07/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO ATE 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20.952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003318 | 13/07/2022 | 2092.88 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003321 | 13/07/2022 | 3403.79 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003324 | 13/07/2022 | 841.46 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO O MORAESAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003325 | 13/07/2022 | 179.46 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DOS INSTRUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003335 | 14/07/2022 | 60361.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3021 REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003336 | 14/07/2022 | 60616.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003342 | 14/07/2022 | 2092.86 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 33182022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003345 | 14/07/2022 | 840.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003350 | 14/07/2022 | 960.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003355 | 14/07/2022 | 250.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/07/2022 | 640.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/07/2022 | 321.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/07/2022 | 10.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CC 672001-9 NO DIA 13072022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003352 | 14/07/2022 | 120.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003353 | 14/07/2022 | 220.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003329 | 14/07/2022 | 1046.86 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003331 | 14/07/2022 | 878.40 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003333 | 14/07/2022 | 182.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003334 | 14/07/2022 | 940.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003337 | 14/07/2022 | 2346.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003338 | 14/07/2022 | 5364.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003341 | 14/07/2022 | 4941.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003343 | 14/07/2022 | 4620.70 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO SPIN PLACA QSB 2967 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003354 | 14/07/2022 | 490.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003358 | 14/07/2022 | 616.69 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003363 | 14/07/2022 | 4891.10 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003344 | 14/07/2022 | 120.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003349 | 14/07/2022 | 120.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003357 | 14/07/2022 | 105.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003360 | 14/07/2022 | 1193.20 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003361 | 14/07/2022 | 6652.18 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003362 | 14/07/2022 | 3014.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/07/2022 | 130.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003366 | 14/07/2022 | 19578.12 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. NA MANUTENCAO E REPAROS NO PARQUE DA LAGOA PRACA CENTRAL E PRACA DO MAZAGAO CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMA RUA GIVONALDO RUFINO RUA PEDRO LEOVEGILDO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003347 | 14/07/2022 | 240.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003348 | 14/07/2022 | 560.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/07/2022 | 80.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003370 | 14/07/2022 | 37.66 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003356 | 14/07/2022 | 75.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003339 | 14/07/2022 | 4678.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003346 | 14/07/2022 | 240.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003351 | 14/07/2022 | 600.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/07/2022 | 875.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS D BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 no dia 13072022 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003369 | 14/07/2022 | 1723.88 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUSICAO DE DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAS FAMILIA EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 17753-9. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003374 | 15/07/2022 | 1560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NA MAQUINAS PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003375 | 15/07/2022 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NOS VEICULO MODELO MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003376 | 15/07/2022 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO MODELO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003389 | 15/07/2022 | 41635.75 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15062022 A 29062022. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003394 | 15/07/2022 | 4660.86 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 3006 CONFORME 3 ATO DE APOSTILAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO AMBIENTAL | CONST. E REFORMA DE ABATEDOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003398 | 15/07/2022 | 2962.18 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/07/2022 | 850.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/07/2022 | 1127.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMY 3794 PLACA RLT 4180 PLACA MMY 3087 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003392 | 15/07/2022 | 14569.80 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15062022 A 29062022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003393 | 15/07/2022 | 1646.09 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 3006 CONFORME 3° APOSTILAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/07/2022 | 3300.00 | 19212264000137 | MARCELO AURELIANO DA SILVA 087377149466 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SOLDAGEM E INSTALACAO DAS LUMINARIAS E POSTES DO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003402 | 15/07/2022 | 63132.15 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIMENTO SACO 50KG AREIA GROSSA PARALELEPIPEDOS MEIO FIO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003371 | 15/07/2022 | 130.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003383 | 15/07/2022 | 7928.97 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15062022 A 29062022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003384 | 15/07/2022 | 1443.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003390 | 15/07/2022 | 929.92 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 15062022 A 29062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0003399 | 15/07/2022 | 4446.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003388 | 15/07/2022 | 377.53 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE15062022 A 29062022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003372 | 15/07/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/07/2022 | 165.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/07/2022 | 1312.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/07/2022 | 2760.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS INFORMATIVOS DAS ACOES E INFORMACOES A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003377 | 15/07/2022 | 812.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003378 | 15/07/2022 | 1635.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003379 | 15/07/2022 | 35712.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACOES DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS NAS EMEIEF SAO GERALDO EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003380 | 15/07/2022 | 1011.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003382 | 15/07/2022 | 1224.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003385 | 15/07/2022 | 16743.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15062022 A 29062022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003386 | 15/07/2022 | 7021.34 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MERCERDES SPRINTER PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003387 | 15/07/2022 | 4762.30 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA OFH 6174 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003391 | 15/07/2022 | 1554.96 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 3006 CONFORME 3° ATO DE APOSTILAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003396 | 15/07/2022 | 19325.07 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003397 | 15/07/2022 | 3104.14 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEIEF MARIA DE LUIZA AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/07/2022 | 7350.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BALOES DE 1 METRO GRANDE E MEDIO PORTE PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE NO PERIODO JUNINO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/07/2022 | 4948.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003417 | 19/07/2022 | 1439.51 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA E BANNERS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL TACA DA CIDADE DE ALAGOA NOVA 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/07/2022 | 872.10 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDALHAS PIAZZA TROFEU BOLAS PENALTY DESTINADOS NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL TACA DA CIDADE DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/07/2022 | 7224.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003414 | 19/07/2022 | 1532.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/07/2022 | 900.00 | 19154700000169 | TOCA URBANA HOSPEDAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 3 DIAS PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO NASF REFERENTE A PALESTRA NO ESPACO CULTURA JOSE LINS DO REGO ENTRE OS DIAS 1920 E 21 DE JULHO 2022. CONFORME NJOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003416 | 19/07/2022 | 1100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/07/2022 | 309.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003420 | 19/07/2022 | 4520.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003422 | 19/07/2022 | 5328.33 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003424 | 19/07/2022 | 2139.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2383 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/07/2022 | 10306.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/07/2022 | 35717.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 5241582-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003429 | 20/07/2022 | 2812.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO JANTAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DURANTE A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003430 | 20/07/2022 | 3116.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO JANTAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS AGENTES DE LIMPEZA A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003428 | 20/07/2022 | 3154.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO JANTAR DESTINADO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NO PERIODO NOTURNO NO SUPORTE LOGISTICO DOS FESTEJOS JUNINOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2022 | 250.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE MALHA E TECIDOS ORNAMENTAL PERTECENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003431 | 20/07/2022 | 3686.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0003432 | 20/07/2022 | 6930.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2022 | 800.00 | 00025763326415 | ANTONIO PRECILIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO CONCERTO METALURGICO NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003441 | 20/07/2022 | 3537.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003442 | 20/07/2022 | 1183.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003433 | 20/07/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/07/2022 | 2029.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003434 | 20/07/2022 | 1020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO MICRO ONIBUS MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003435 | 20/07/2022 | 1020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO MICRO ONIBUS NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/07/2022 | 3451.00 | 00095120165400 | LUIS MARIO SILVA SOUZA 95120165400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS 5MX5M DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/07/2022 | 6787.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/07/2022 | 24345.15 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/07/2022 | 24070.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/07/2022 | 511501.39 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/07/2022 | 68546.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/07/2022 | 178591.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/07/2022 | 140247.01 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/07/2022 | 163222.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/07/2022 | 75722.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/07/2022 | 21533.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/07/2022 | 1143.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/07/2022 | 11793.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/07/2022 | 82049.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/07/2022 | 22616.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/07/2022 | 3144.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/07/2022 | 32420.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/07/2022 | 225551.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/07/2022 | 62171.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/07/2022 | 27187.71 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/07/2022 | 26100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/07/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/07/2022 | 21671.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/07/2022 | 6057.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/07/2022 | 26075.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2022 | 71680.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/07/2022 | 3421.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/07/2022 | 6482.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/07/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/07/2022 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5853-X FOPAG CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/07/2022 | 13133.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/07/2022 | 8135.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/07/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/07/2022 | 20766.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/07/2022 | 9696.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/07/2022 | 86384.23 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/07/2022 | 12212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/07/2022 | 12684.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/07/2022 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/07/2022 | 6562.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/07/2022 | 63849.29 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/07/2022 | 66026.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/07/2022 | 15002.09 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME FOLHA N 118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/07/2022 | 11655.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/07/2022 | 9978.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/07/2022 | 85786.55 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/07/2022 | 19156.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/07/2022 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/07/2022 | 55020.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/07/2022 | 16882.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/07/2022 | 24240.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/07/2022 | 227928.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/07/2022 | 64809.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/07/2022 | 12403.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/07/2022 | 178158.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/07/2022 | 34097.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003524 | 21/07/2022 | 2796.50 | 11877124000176 | PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/07/2022 | 2302.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/07/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/07/2022 | 2908.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/07/2022 | 12551.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/07/2022 | 9600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/07/2022 | 1400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/07/2022 | 1733.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/07/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/07/2022 | 20000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/07/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/07/2022 | 35227.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/07/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/07/2022 | 9168.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/07/2022 | 72984.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/07/2022 | 12200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/07/2022 | 92397.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/07/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 90. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/07/2022 | 6060.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/07/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/07/2022 | 7272.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/07/2022 | 4312.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/07/2022 | 1853.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 23. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/07/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/07/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/07/2022 | 312.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/07/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003534 | 22/07/2022 | 12708.88 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01072022 15072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003536 | 22/07/2022 | 5742.80 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01072022 15072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003539 | 22/07/2022 | 22239.56 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01072022 15072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/07/2022 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003530 | 22/07/2022 | 4873.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003531 | 22/07/2022 | 12225.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/07/2022 | 2692.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003538 | 22/07/2022 | 2378.90 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01072022 15072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003540 | 22/07/2022 | 1182.34 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 PERTENCENTE A DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01072022 15072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/07/2022 | 242.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003541 | 22/07/2022 | 1211.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01072022 A 15072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/07/2022 | 1312.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/07/2022 | 1320.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS INFORMATIVOS DAS ACOES E INFORMACOES A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/07/2022 | 1400.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS PARA INAUGURACAO EM ALUMINIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003537 | 22/07/2022 | 30620.73 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01072022 15072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003554 | 25/07/2022 | 6008.14 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S 500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01072022 A 17072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003556 | 25/07/2022 | 6438.85 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003557 | 25/07/2022 | 9357.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003558 | 25/07/2022 | 5308.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO ETAPA CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003559 | 25/07/2022 | 5245.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO ETAPA EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003560 | 25/07/2022 | 343.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003561 | 25/07/2022 | 1008.93 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003562 | 25/07/2022 | 15543.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PESSOAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/07/2022 | 91.00 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2F64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/07/2022 | 91.00 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 7E72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/07/2022 | 91.00 | 35371879001053 | JOAO PESSOA SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA SBW 5B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2022 | 424.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA CC 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003551 | 25/07/2022 | 1425.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01072022 A 17072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/07/2022 | 250.00 | 39984969000180 | MARCELO INACIO ALVES 02427074403 | VAOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TROCA DE LEDS DE UMA TV PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00084682825453 | HELIO RAIMUNDO DE SOUZA MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TREINAMENTOS E CAPACITACAO DOS SERVIDORES A SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/07/2022 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003548 | 25/07/2022 | 6084.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO PERIODO DE 25072022 A 17072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003552 | 25/07/2022 | 2065.44 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01072022 A 17072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003549 | 25/07/2022 | 2286.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO PERIODO DE 01072022 A 17072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003550 | 25/07/2022 | 1745.92 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01072022 A 17072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003555 | 25/07/2022 | 3289.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01072022 A 17072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003553 | 25/07/2022 | 499.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01072022 A 17072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2022 | 4500.00 | 38313852000101 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS 07923750416 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAROCHA E REBAIXAMENTO DO ESGOTO EM RUA NO BAIRRO MARIO LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003572 | 27/07/2022 | 5016.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO SACO COM 50 KG PEDRA MEIO FIO DESTINADOS AS PAVIMENTACOES DA VIA DE ACESSO NA EMEIEF JOAO XXIIISITUADA NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003573 | 27/07/2022 | 61812.54 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO 2 SEGUNDA MEDICAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALTO DO CEU - II ETAPA E BAIRRO MARIO LIMA CONFORME CONTRATO N 002142022-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003568 | 27/07/2022 | 1371.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PUBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2022 | 235.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003577 | 27/07/2022 | 4100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO MODELO DURASTAR PIPA DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003582 | 27/07/2022 | 6065.73 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO INTERNACIONAL TANQUE NQI 6782 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003583 | 27/07/2022 | 7120.42 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO INTERNACIONAL TANQUE NQI 6782 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003571 | 27/07/2022 | 3351.84 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003576 | 27/07/2022 | 1000.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 25072022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/07/2022 | 10.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CC 672001-9 NO DIA 27072022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/07/2022 | 7837.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÔES EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO ESTADO E BRASIL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003575 | 27/07/2022 | 748.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADO NA AFERICAO DO TACOGRAFO E TAXA GRU NO VEICULO DE MODELO VOLARE VBL MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003578 | 27/07/2022 | 4270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO IVECO CITYCLASS PLACA NQG 4677 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003579 | 27/07/2022 | 5940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO VW 15190 PLACA QFN 0729 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003584 | 27/07/2022 | 3851.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO VW ONIBUS QFD 7E72 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003586 | 27/07/2022 | 8480.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO VW 15190 DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003587 | 27/07/2022 | 6161.83 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO IVECO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003588 | 27/07/2022 | 2415.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO VOLARE VBL MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003589 | 27/07/2022 | 3189.68 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO VOLARE MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003591 | 27/07/2022 | 7480.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS VEICULAR DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO IVECO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003592 | 27/07/2022 | 7480.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS VEICULAR DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003593 | 27/07/2022 | 7862.44 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS VEICULAR DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO IVECO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003594 | 27/07/2022 | 5317.25 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS VEICULAR DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO VW 15190 PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/07/2022 | 10167.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003603 | 28/07/2022 | 1110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA EFERICAO TACOGRAFO TAXA DE GRU E CONCERTO DO SISTEMA DE VELOCIDADE DO TACOGRAFO NO VEICULO MODELO VOLARE DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003604 | 28/07/2022 | 2850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO VOLARE DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003607 | 28/07/2022 | 1034.55 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003608 | 28/07/2022 | 749.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS TIPO MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003609 | 28/07/2022 | 816.02 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/07/2022 | 60324.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/07/2022 | 23614.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/07/2022 | 37191.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003605 | 28/07/2022 | 5000.00 | 39373173000190 | MARIANA BARBOSA LIMA DE SOUZA12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003606 | 28/07/2022 | 7452.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003610 | 28/07/2022 | 1146.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CARNE TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003611 | 28/07/2022 | 1757.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003595 | 28/07/2022 | 22200.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.REFERENCIADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/07/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/07/2022 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2022 | 1078.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2022 | 500.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003630 | 29/07/2022 | 9680.00 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NO ACESSO DAS SEGUINTES UIDADES ESCOLARES EMEIEF JOAO XXIII E EMEIEF SAO GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/07/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/07/2022 | 184.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA CC 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003629 | 29/07/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003632 | 29/07/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003633 | 29/07/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003634 | 29/07/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2022 | 1820.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME DE DEBITO NA CONTA DO FPM E GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/07/2022 | 34276.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/07/2022 | 18636.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/07/2022 | 37503.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2022 | 906.30 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003620 | 29/07/2022 | 374.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003621 | 29/07/2022 | 344.85 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS TIPO MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003622 | 29/07/2022 | 344.85 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003623 | 29/07/2022 | 374.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003624 | 29/07/2022 | 574.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003627 | 29/07/2022 | 2530.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE BLOCO DE PISO INTERTRAVADOS NA EMEIEF SAO GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2022 | 10127.50 | 45622848000190 | JAILTON BARBOSA PEQUENO 02338611497 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003639 | 01/08/2022 | 1659.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/08/2022 | 300.00 | 00025763326415 | ANTONIO PRECILIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS METALURGICO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003654 | 01/08/2022 | 2562.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 14 QUARTOZE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A PADROEIRA SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003655 | 01/08/2022 | 366.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA PAULO ANTONIO GAIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003661 | 01/08/2022 | 14922.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO COLEGIO VIOLETA COSTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003662 | 01/08/2022 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2022 | 2340.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA EM FAIXAS DESTINADOS NA REALIZACAO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DOS FRIOS ANO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003638 | 01/08/2022 | 1114.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003648 | 01/08/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/08/2022 | 4787.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1052665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003656 | 01/08/2022 | 3900.00 | 41727608000108 | MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO PROPRIO CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000L PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003636 | 01/08/2022 | 10909.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003637 | 01/08/2022 | 4000.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0003641 | 01/08/2022 | 23283.33 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0003642 | 01/08/2022 | 11450.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052022 | 0003643 | 01/08/2022 | 3300.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOPTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0003645 | 01/08/2022 | 2300.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0003646 | 01/08/2022 | 2300.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0003647 | 01/08/2022 | 8900.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0003650 | 01/08/2022 | 18574.96 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0003651 | 01/08/2022 | 18800.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DOUTORES ARAUJO SERVICOS PRESTADOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0003657 | 01/08/2022 | 24500.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003658 | 01/08/2022 | 3250.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 001312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003659 | 01/08/2022 | 44125.80 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003664 | 01/08/2022 | 6325.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003665 | 01/08/2022 | 1188.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003640 | 01/08/2022 | 1409.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/08/2022 | 2100.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 01082022 CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RETDEBITADA NO DIA 01082022 CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003672 | 02/08/2022 | 2055.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003673 | 02/08/2022 | 1613.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003675 | 02/08/2022 | 169.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003678 | 02/08/2022 | 1710.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003681 | 02/08/2022 | 7425.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003695 | 02/08/2022 | 2800.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003696 | 02/08/2022 | 6818.74 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003699 | 02/08/2022 | 568.27 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003705 | 02/08/2022 | 549.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003697 | 02/08/2022 | 12870.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003671 | 02/08/2022 | 13861.12 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIADESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS JOSE LEAL FONSECA RUA JOSE DA COSTA E RUA FAUSTO DINIZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003698 | 02/08/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET DEBITADA NO DIA 01082022 CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003669 | 02/08/2022 | 6930.56 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS EMEIEF SAO GERALDO EMEIEF SAO SEVERINO E EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.797 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003670 | 02/08/2022 | 7920.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003674 | 02/08/2022 | 1764.00 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003676 | 02/08/2022 | 565.13 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO E PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003677 | 02/08/2022 | 724.90 | 00002283917417 | MARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO PERA E COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003679 | 02/08/2022 | 595.00 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003680 | 02/08/2022 | 864.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003682 | 02/08/2022 | 285.00 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLINHA E COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003683 | 02/08/2022 | 797.70 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA E LARANJA CRAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003684 | 02/08/2022 | 2983.75 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003685 | 02/08/2022 | 1700.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE CAJU DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003686 | 02/08/2022 | 2983.75 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCA N 900053130. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003687 | 02/08/2022 | 1764.91 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA CRAVO E PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003688 | 02/08/2022 | 2968.62 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA MACAXEIRA LARANJA CRAVO E PERA BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003689 | 02/08/2022 | 525.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003690 | 02/08/2022 | 2750.00 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003691 | 02/08/2022 | 1700.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003692 | 02/08/2022 | 1700.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003693 | 02/08/2022 | 632.50 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA CEBOLINHA COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003694 | 02/08/2022 | 1764.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003700 | 02/08/2022 | 1247.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003701 | 02/08/2022 | 2292.85 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS E FRANCOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003702 | 02/08/2022 | 1019.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS E PEITO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003703 | 02/08/2022 | 1666.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS E FRANCOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/08/2022 | 1075.00 | 00010162627440 | JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO VIA CARRO DE SOM DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/08/2022 | 2870.00 | 00006465339404 | EDILENE EVARISTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL E PERSONALIZADA DE 70 COLETES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/08/2022 | 1600.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DEZ 10 BOLA PENALTY CAMPO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003716 | 03/08/2022 | 30096.05 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DOS ONIBUS ESCOLAR PARA ATENDER AOS TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003721 | 03/08/2022 | 589.98 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16072022 A 310672022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0003709 | 03/08/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003720 | 03/08/2022 | 9512.07 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 03072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003722 | 03/08/2022 | 5464.10 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003718 | 03/08/2022 | 6215.83 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 16072022 31072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003715 | 03/08/2022 | 22885.06 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0003707 | 03/08/2022 | 2600.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003710 | 03/08/2022 | 1322.95 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0003712 | 03/08/2022 | 7140.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0003713 | 03/08/2022 | 3500.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003714 | 03/08/2022 | 964.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003717 | 03/08/2022 | 1770.31 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 16072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003719 | 03/08/2022 | 4417.60 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 16072022 31072022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0003724 | 04/08/2022 | 8034.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 22021. NOTA FISCAL N 4212022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003734 | 04/08/2022 | 2367.57 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/08/2022 | 365.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTOCERVICOFLORALVAGINAL DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003737 | 04/08/2022 | 1771.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003738 | 04/08/2022 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003740 | 04/08/2022 | 824.44 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO L 200 DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003742 | 04/08/2022 | 316.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003744 | 04/08/2022 | 158.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/08/2022 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003750 | 04/08/2022 | 1599.42 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003752 | 04/08/2022 | 37.30 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF -DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003753 | 04/08/2022 | 2252.48 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO TIPO LANCHES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003739 | 04/08/2022 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/08/2022 | 2890.00 | 31635334000165 | JOELSON CARLOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE VEICULO CAMINHAO VW PLACA NQE 7571 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/08/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003757 | 04/08/2022 | 922.03 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DA FESTA DA PADROEIRA ANO 2022 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003745 | 04/08/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003756 | 04/08/2022 | 183.13 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003758 | 04/08/2022 | 183.13 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003725 | 04/08/2022 | 2823.60 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE JULHO2022. ROTA 09. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003726 | 04/08/2022 | 4209.40 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. ROTA 09. CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003727 | 04/08/2022 | 3351.40 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022. REFERENTTE AO MES DE JULHO2022. ROTA 05. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003728 | 04/08/2022 | 3299.40 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JULHO2022 ROTA 07. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003729 | 04/08/2022 | 3195.40 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. ROTA 06. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003730 | 04/08/2022 | 2805.40 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES JULHO2022 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003731 | 04/08/2022 | 2805.40 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREFERENTE AO MES DE JULHO2022 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. ROTA 03. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003732 | 04/08/2022 | 4001.40 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO2022. ROTA 02. CONFORME NOTA FISCAL EM AENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003733 | 04/08/2022 | 1505.40 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO2022. ROTA 01. CONFORME NOTA FISCAL EM AENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003735 | 04/08/2022 | 13200.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOGICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM 01 DRONE DJI AIR 25 COMBO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003743 | 04/08/2022 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003746 | 04/08/2022 | 779.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003754 | 04/08/2022 | 857.77 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE FORMACAO E ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003755 | 04/08/2022 | 224.98 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICOS EM PERIODO NOTURNO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003749 | 04/08/2022 | 8869.45 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES MANUAIS REFERENTE A QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA REALIZADO PELO SERVICOS DE CONVIV. E FORTALECIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003751 | 04/08/2022 | 2867.08 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/08/2022 | 1290.00 | 00026720086472 | MANOEL LUIZ BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO EM 12 DOZE MAQUINAS DE COSTURA OVERLOK SONGER E ELGIN ALEM DA REPOSICAO DE PECAS DE MANUTENCAO PARA ATENDER OS CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003773 | 08/08/2022 | 447.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 18072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003762 | 08/08/2022 | 510.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGEM DE 01 PNEU PERTENCENTE AO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003764 | 08/08/2022 | 2203.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003765 | 08/08/2022 | 4233.48 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISA PARA EVENTOS MUNICIPAIS CONFECCAO DE FAIXA EM LONA DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/08/2022 | 2400.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BUFFET PARA 70 PESSOAS NA FORMACAO DA SEMANA DA LEITURA NO DIA 25 DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003770 | 08/08/2022 | 520.13 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003772 | 08/08/2022 | 7709.32 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S 500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/08/2022 | 4126.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LAMPADAS LED E CORDAO PARARELO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003791 | 08/08/2022 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE MODELO FIAT TORO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003792 | 08/08/2022 | 12275.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003781 | 08/08/2022 | 316.13 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1807 A 3007 DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003784 | 08/08/2022 | 1145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGA 4343 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003788 | 08/08/2022 | 1184.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO GOL DE PLACA OGA 4343 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/08/2022 | 1904.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO DOCUMENTO N 10.949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003771 | 08/08/2022 | 1602.01 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 18072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003785 | 08/08/2022 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003786 | 08/08/2022 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFG 0185 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003787 | 08/08/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO FORD RANGER DE PLACA OFG 0186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003789 | 08/08/2022 | 466.52 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQR 1520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003763 | 08/08/2022 | 760.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES TESTE ERGOMETRICO DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003783 | 08/08/2022 | 394.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003775 | 08/08/2022 | 2180.98 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 18072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003760 | 08/08/2022 | 6960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A RECAPAGEM DE 02 PNEUS PERTENCENTE AO VEICULO DE MICRO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003761 | 08/08/2022 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RECAPAGEM EM 02 PNEUS NO VEICULO DE MODELO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003777 | 08/08/2022 | 1351.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 18072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003768 | 08/08/2022 | 512.51 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003769 | 08/08/2022 | 69.61 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003774 | 08/08/2022 | 4522.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 18072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003776 | 08/08/2022 | 3191.39 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 18072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003778 | 08/08/2022 | 18184.77 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003779 | 08/08/2022 | 8656.58 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003780 | 08/08/2022 | 10579.23 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/08/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003807 | 09/08/2022 | 1220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO MASTER AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/08/2022 | 3999.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003810 | 09/08/2022 | 4300.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DO PESSOAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003813 | 09/08/2022 | 805.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003815 | 09/08/2022 | 490.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003821 | 09/08/2022 | 3200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 45KG DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO.REFENTE AO PERIODO DE 01072022 E 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003822 | 09/08/2022 | 630.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003824 | 09/08/2022 | 4400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003794 | 09/08/2022 | 34306.20 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIMENTO SACO 50KG AREIA GROSSA PARALELEPIPEDOS MEIO FIO DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DO SITIO SERRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003795 | 09/08/2022 | 36806.80 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIMENTO SACO 50KG AREIA GROSSA PARALELEPIPEDOS MEIO FIO DESTINADOS AO CALCAMENTO NAS MEDIACOES DA EMEIEF JOAO XXIII E PB 097 NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003808 | 09/08/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/08/2022 | 1250.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003812 | 09/08/2022 | 427.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO GARRAFAO DE 20 LITROS COM AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003818 | 09/08/2022 | 88.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01072022 E 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003825 | 09/08/2022 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003806 | 09/08/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/08/2022 | 110.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/08/2022 | 4000.00 | 33104153000138 | ARTUR VINICIOS DE SOUSA BEZERRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR ARTUR VINICIOS E BANDA NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NO PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/08/2022 | 500.00 | 00000772762481 | GIVANILDO RICARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GN-10 NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NO PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00011144568455 | JOSE JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JEFFERSON ARRETADO NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIOS NO PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/08/2022 | 500.00 | 00009394040447 | VALQUIANE MARIA BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR VALQUIANE BELO NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIOS NO PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00013304399453 | RONALDO BELARMINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR RONALDO ROSSI NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIOS NO PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00005408692442 | JOAO FELIX DAMASIO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR FORRO FINO NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIOS NO PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/08/2022 | 500.00 | 00011885536402 | ANDERSON MINERVINO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DINHO BOY E ANDREY DOS TECLADOS NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIOS NO PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00005939180450 | JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE TEATRO COM INICIACAO EM TECNICAS CIRCENSES NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIOS NO PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/08/2022 | 1250.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003811 | 09/08/2022 | 595.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 LITROS COM AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003814 | 09/08/2022 | 616.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003817 | 09/08/2022 | 220.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01072022 E 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003820 | 09/08/2022 | 1640.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO GLP DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO.REFENTE AO PERIODO DE 01072022 E 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003823 | 09/08/2022 | 4830.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003816 | 09/08/2022 | 231.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003826 | 09/08/2022 | 7350.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. NOTA FISCAL DE N 5.831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003851 | 10/08/2022 | 3325.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO SPIN DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003863 | 10/08/2022 | 2340.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE LEVE NO TRANSPORTE NO VEICULO DE MODELO SPIN DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003878 | 10/08/2022 | 6246.79 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 3749 REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE HABILIDADES MANUAIS REFERENTE A QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA REALIZADO PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2022 | 726.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192022 | 0003834 | 10/08/2022 | 25000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA TON OLIVEIRA NA FESTA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003836 | 10/08/2022 | 480.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003837 | 10/08/2022 | 2280.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2022 | 574.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUNTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0003844 | 10/08/2022 | 25771.70 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER A DEMANDA NA ORNAMENTACAO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003845 | 10/08/2022 | 754.55 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES TIPO BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003847 | 10/08/2022 | 1519.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS - 7903 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003848 | 10/08/2022 | 6192.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOS - 4614 QFN - 0729 OGE -6960 PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003854 | 10/08/2022 | 3646.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202022 | 0003856 | 10/08/2022 | 6000.00 | 33380665000127 | MARCOS VINICIOS MENDES DE LIMA 08679891495 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA VINICIUS MENDES E BANDA NA FESTA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003857 | 10/08/2022 | 2160.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003868 | 10/08/2022 | 325.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2022 | 220.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2022 | 17892.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. RFB-PREV-OB COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2022 | 1418.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. CC 2118-0. RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2022 | 8961.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. RFB-PREV- PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/08/2022 | 154.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003865 | 10/08/2022 | 160.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003870 | 10/08/2022 | 225.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2022 | 60.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA OGA 4343 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2022 | 15181.98 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2022 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4 ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003861 | 10/08/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003860 | 10/08/2022 | 110.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003864 | 10/08/2022 | 480.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003866 | 10/08/2022 | 13800.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AREIA GROSSA DESTINADOS AO CALCAMENTO NAS MEDIACOES DA EMEIEF JOAO XXIII E PB 097 NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003869 | 10/08/2022 | 9108.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AREIA GROSSA DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DO SITIO SERRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2022 | 90.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2022 | 3642.00 | 31635334000165 | JOELSON CARLOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O SERVICO EM PINTURA NO VEICULO DE MODELO CAMINHAO PIPA. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003849 | 10/08/2022 | 3540.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERG. 283 PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003858 | 10/08/2022 | 240.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2022 | 510.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003867 | 10/08/2022 | 20.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003835 | 10/08/2022 | 120.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003850 | 10/08/2022 | 2285.25 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZERAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003852 | 10/08/2022 | 3196.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUATRO 04 PNEUS 21575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO MASTER DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003855 | 10/08/2022 | 11628.29 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/08/2022 | 60.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE ARIOSVALDO DA CRUZ PEQUENO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003839 | 10/08/2022 | 5890.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0003841 | 10/08/2022 | 4699.00 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003842 | 10/08/2022 | 1146.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES BOVINAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003843 | 10/08/2022 | 1572.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003859 | 10/08/2022 | 400.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003862 | 10/08/2022 | 900.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003876 | 10/08/2022 | 3912.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003877 | 10/08/2022 | 6605.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003892 | 11/08/2022 | 13225.93 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO SPIN PLACA QSB 2967 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003909 | 11/08/2022 | 5389.27 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO VEICULO DE MODELO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/08/2022 | 88.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/08/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008476235488 | MIRELE APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 3 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/08/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 3 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 12 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/08/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/08/2022 | 165.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/08/2022 | 47.59 | 00010046475494 | FABJANE LUCILENE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/08/2022 | 167.72 | 00004681972495 | JOSEFA PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/08/2022 | 70.21 | 00003681212406 | EVA MARIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/08/2022 | 118.16 | 00070050179438 | MONALIZE TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/08/2022 | 31.69 | 00009673414424 | ANIELLY VALDEVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/08/2022 | 71.31 | 00005979319417 | ALBEIZA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/08/2022 | 46.14 | 00016136783711 | GEISA ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/08/2022 | 135.88 | 00003234344442 | ROSILDA RUFINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/08/2022 | 91.46 | 00006786816436 | ANDREA FERREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/08/2022 | 92.43 | 00004682592440 | MARLENE MARIA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/08/2022 | 133.30 | 00012353255477 | NATALI TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010186771436 | JULIETH BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012238351469 | LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 12 MES BENEFICIO RENOVADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001390363422 | RAYANA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00008888860479 | MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONITORIA EM TECNICAS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE PINTURA EM TECIDO DESTINADOS A USUARIOS DO CRAS REFERENTE AOS SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00099669218420 | ANTONIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONITORIA EM TECNICAS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE BORDADO A MAO DESTINADOS A USUARIOS DO CRAS REFERENTE AOS SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONITORIA EM TECNICAS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS A USUARIOS DO CRAS REFERENTE AOS SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00009854599485 | EDITE FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONITORIA EM TECNICAS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE CORTE E COSTURA - ENXOVAIS DESTINADOS A USUARIOS DO CRAS REFERENTE AOS SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONITORIA EM TECNICAS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE VAGONITE DESTINADOS A USUARIOS DO CRAS REFERENTE AOS SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONITORIA EM TECNICAS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE CROCHÊ DESTINADOS A USUARIOS DO CRAS REFERENTE AOS SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONITORIA EM TECNICAS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO DE TECELAGEM DESTINADOS A USUARIOS DO CRAS REFERENTE AOS SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA GERACAO DE RENDA E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/08/2022 | 1250.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RESTAURACAO DE 04 QUATRO MAQUINAS DE COSTURA OVERLOCK E MANTENCAO DE 03 TRÊS TEAR EM MADEIRA UTILIZADOS PARA OS CURSOS DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DO PAIF CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/08/2022 | 320.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003940 | 12/08/2022 | 893.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/08/2022 | 25.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PIX OCORRIDO EM 29042022 CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003936 | 12/08/2022 | 342.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/08/2022 | 1584.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO DOCUMENTO N 10.949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003941 | 12/08/2022 | 1349.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003926 | 12/08/2022 | 412.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FILE DE MERLUZA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0003929 | 12/08/2022 | 5339.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 35922022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS VEICULAR DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003934 | 12/08/2022 | 1292.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFEICOES FORNECIDAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0003937 | 12/08/2022 | 10000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DUQUINHA E BANDA NA FESTA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212022 | 0003938 | 12/08/2022 | 80000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA DORGIVAL DANTAS NA FESTA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022 NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/08/2022 | 800.00 | 00070064106497 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIL NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DOS FRIOS NO PERIOSO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/08/2022 | 500.00 | 00013053613425 | MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISITCA DE MARIA EDUARDA NEVES DA SILVA NO EVENTO CAMINHOS ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NO PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/08/2022 | 2800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA TRAPP DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART OBRA SERVICO ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA O FUNCIONAMENTO E ILUMINACAO DAS BARRACAS E SHOWS DOS FESTEJOS DA ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO ANO 2022 DESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003927 | 12/08/2022 | 10210.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0003928 | 12/08/2022 | 9100.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTATIL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003930 | 12/08/2022 | 1052.90 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003931 | 12/08/2022 | 189.70 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003932 | 12/08/2022 | 1081.42 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003933 | 12/08/2022 | 551.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/08/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/08/2022 | 250.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003952 | 12/08/2022 | 37.30 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3752 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003953 | 12/08/2022 | 1599.42 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 37502022 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003954 | 12/08/2022 | 2252.48 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 37532020 QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO TIPO LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 12/08/2022 | 8.89 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PIX OCORRIDOS EM 2704 E 29042022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003939 | 12/08/2022 | 456.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/08/2022 | 156.25 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS AO CORPO MILITAR DE BOMBEIROS - FUNESBOM. REFERENTE AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003935 | 12/08/2022 | 608.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/08/2022 | 1212.00 | 44686514000118 | ADRIANO DOS SANTOS GOMES 01589020413 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003945 | 12/08/2022 | 10200.00 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NA PAVIMENTACAO DA LADEIRA DO SITIO SERRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003959 | 15/08/2022 | 9057.39 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO 3 TERCEIRA MEDICAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALTO DO CEU - II ETAPA E BAIRRO MARIO LIMA CONFORME CONTRATO N 002142022-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/08/2022 | 850.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO PRACA DE EVENTOS O MORAESAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/08/2022 | 288.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA E VISTORIA CREDE DE VEICULO DE PLACA SBW5B62 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MMY 3087 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/08/2022 | 425.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/08/2022 | 2869.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA RLU3C78 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/08/2022 | 1602.00 | 20852260000100 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA 11763998886 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA CONTRATADA POR A SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE ESPERANCA PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/08/2022 | 1139.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 9528 PERTECENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/08/2022 | 355.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA QSB 2967 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/08/2022 | 489.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003983 | 15/08/2022 | 564.94 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/08/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | NIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE UNCME NACIONAL 2022. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL NO VEICULO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/08/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLITACAO DE PLACA A PE PARA PLACAS MERCOSUL E VISTORIA NO VEICULO DE PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/08/2022 | 161.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLITACAO DE PLACA A PE PARA PLACAS MERCOSUL E VISTORIA NO VEICULO DE PLACA QFD 7E72 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/08/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA CREDE DO VEICULO MODELO ONIBUS E PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/08/2022 | 217.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA CREDE DO VEICULO MODELO ONIBUS E PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003974 | 15/08/2022 | 11890.00 | 38450724000100 | CRIZELIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FIGURINO DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO COLEGIO VIOLETA COSTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003977 | 15/08/2022 | 944.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HORTIFRUTT DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003978 | 15/08/2022 | 864.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003979 | 15/08/2022 | 559.37 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003980 | 15/08/2022 | 288.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003981 | 15/08/2022 | 671.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FOLHAGENS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003982 | 15/08/2022 | 383.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003984 | 15/08/2022 | 21019.08 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/08/2022 | 151.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CC 0006026-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2022 | 88.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/08/2022 | 48.65 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/08/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CC 672001-9 NO DIA 16082022.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/08/2022 | 4725.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N 39462022PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM 01CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/08/2022 | 3879.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003994 | 16/08/2022 | 75472.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS ILUMINACAO E SONORIZACAO E GERADOR DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2022 PELO PERIODO DE 0808 A 14082022 NA PRACA DE EVENTOS MORAESAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003995 | 16/08/2022 | 30591.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRALDA DES INF CREME INF SHAMPOO INF TALCO INF DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004000 | 16/08/2022 | 15495.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA REFORMA E MANUTENCAO NA EMEIEF SAO GERALDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004001 | 16/08/2022 | 37242.86 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA REFORMA E MANUTENCAO NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/08/2022 | 5660.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003997 | 16/08/2022 | 4582.38 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003998 | 16/08/2022 | 8608.83 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/08/2022 | 34772.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 5241582-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/08/2022 | 7754.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003996 | 16/08/2022 | 4380.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004002 | 16/08/2022 | 6252.58 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AOS COLABORADORES A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004009 | 17/08/2022 | 4845.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS AGENTES DE LIMPEZA PEDREIROS E AUXILIARES A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004018 | 17/08/2022 | 14246.47 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DA NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004022 | 17/08/2022 | 10131.44 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO PARQUE DE EVENTOS O MOREASAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004008 | 17/08/2022 | 3382.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004010 | 17/08/2022 | 3838.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004007 | 17/08/2022 | 816.16 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004012 | 17/08/2022 | 673.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004013 | 17/08/2022 | 4696.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004019 | 17/08/2022 | 4263.38 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/08/2022 | 14200.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO REFERENTE AO DIAS 08 A 14 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/08/2022 | 3966.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA CAMPINA GRANDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SORTEIO ENTRE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004017 | 17/08/2022 | 8165.13 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SAO SEVERINO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/08/2022 | 796.50 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLSA DE PALHA DESTINADOS AO PROJETO PEDAGOGICO POVOS INDIGENAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004011 | 17/08/2022 | 1026.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/08/2022 | 11.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 17082022 CONFORME EXTRATO DA CC 6.026-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 13 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/08/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 14 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004026 | 18/08/2022 | 7188.15 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004028 | 18/08/2022 | 7678.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/08/2022 | 1680.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004030 | 18/08/2022 | 7817.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004031 | 18/08/2022 | 12614.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004034 | 18/08/2022 | 2460.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004024 | 18/08/2022 | 47.90 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004025 | 18/08/2022 | 520.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004027 | 18/08/2022 | 8031.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/08/2022 | 600.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004035 | 18/08/2022 | 3172.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004036 | 18/08/2022 | 700.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/08/2022 | 480.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004076 | 19/08/2022 | 1401.04 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA DOACAO A FAMILIA DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004046 | 19/08/2022 | 2789.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004047 | 19/08/2022 | 154.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 CONSULTA NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004051 | 19/08/2022 | 100.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004061 | 19/08/2022 | 739.04 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004069 | 19/08/2022 | 650.76 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004077 | 19/08/2022 | 3684.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004078 | 19/08/2022 | 480.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004080 | 19/08/2022 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/08/2022 | 1914.00 | 17369096000162 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES 04955955436 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE POLIMENTOS NOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004064 | 19/08/2022 | 892.02 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004075 | 19/08/2022 | 600.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EPIS DESTINADO AOS COLABORADORES A SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004038 | 19/08/2022 | 2339.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS NO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004039 | 19/08/2022 | 2557.97 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004040 | 19/08/2022 | 3107.15 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE LEAL DA FONSECA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004041 | 19/08/2022 | 7232.73 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004042 | 19/08/2022 | 4286.83 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NOS REPAROS DO ESGOTO NO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004052 | 19/08/2022 | 598.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDERA EIRELLI -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004056 | 19/08/2022 | 30000.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO CC 800X1000MM DESTINADOS A REDE DE ESGOTOS E DRENAGEM NO LOTEAMENTO OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004057 | 19/08/2022 | 12695.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO 400X1000MM 300X1000MM DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004059 | 19/08/2022 | 738.76 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004060 | 19/08/2022 | 748.65 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CONJUNTO MAZAGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004062 | 19/08/2022 | 1121.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004067 | 19/08/2022 | 1388.29 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA REDE ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004070 | 19/08/2022 | 565.06 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004074 | 19/08/2022 | 687.73 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004037 | 19/08/2022 | 1976.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004045 | 19/08/2022 | 3695.25 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PREGOS FURADEIRA PINCEL ESMERIL ESMALTE SINTETICO CAL DE PINTURA TINTA ACRILICA ARAMA GALVANIZADO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/08/2022 | 1115.00 | 19207582000100 | EDILVA PEREIRA NEVES 97843768491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALUGUEL DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004063 | 19/08/2022 | 406.26 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS EMEIEF GONCALO TAVARES ROMERO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004065 | 19/08/2022 | 1324.88 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO ANIBALS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004066 | 19/08/2022 | 1679.92 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A ILUMINACAO E REPAROS NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004068 | 19/08/2022 | 1556.41 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004071 | 19/08/2022 | 505.26 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004058 | 19/08/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004043 | 19/08/2022 | 1816.08 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOO EM GERAL CADEADOS PARAFUSOS TESOURA BICO PAPAGAIO E CORTAR GRAMA FITA ZEBRADA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004044 | 19/08/2022 | 1976.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED 20 W E 12W DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO ALMOXARIFADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/08/2022 | 3440.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS POSTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/08/2022 | 34.70 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICO DE POSTAGENS REALIZADOS NO DIA 19082022 FEITOS PELA TESOURARIA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/08/2022 | 3736.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 935820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004085 | 22/08/2022 | 203.34 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DO DIA 01082022 A 15082022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004094 | 22/08/2022 | 1802.72 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004096 | 22/08/2022 | 341.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004084 | 22/08/2022 | 31808.79 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004090 | 22/08/2022 | 6883.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S 500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004082 | 22/08/2022 | 8855.98 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01082022 15082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/08/2022 | 3596.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE ORCAMENTO DE OBRAS DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004092 | 22/08/2022 | 1013.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004083 | 22/08/2022 | 29676.96 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01082022 15082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004095 | 22/08/2022 | 4343.51 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004093 | 22/08/2022 | 2493.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004087 | 22/08/2022 | 5941.33 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01082022 15082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004091 | 22/08/2022 | 2576.53 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004081 | 22/08/2022 | 1124.56 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 PERTENCENTE A DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01082022 15082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004086 | 22/08/2022 | 5020.67 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01082022 15082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/08/2022 | 15182.25 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO ANO 2021. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004097 | 22/08/2022 | 5490.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01082022 A 15082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004098 | 22/08/2022 | 297.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/08/2022 | 19156.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/08/2022 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/08/2022 | 17329.63 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/08/2022 | 15068.01 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA N 118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/08/2022 | 24644.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/08/2022 | 20100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/08/2022 | 9696.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/08/2022 | 91502.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/08/2022 | 12212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/08/2022 | 14138.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/08/2022 | 8353.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/08/2022 | 6619.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/08/2022 | 66304.26 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/08/2022 | 63785.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/08/2022 | 7102.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/08/2022 | 139942.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/08/2022 | 9978.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/08/2022 | 31184.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/08/2022 | 78623.94 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/08/2022 | 2816.12 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS PSF REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 52118. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/08/2022 | 18663.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5231. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/08/2022 | 1183.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS AG. VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5232. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/08/2022 | 2366.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS SEC. DE SAUDE REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5233. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/08/2022 | 6175.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PROGRAMA SAUDE BUCALPSF REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5236. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/08/2022 | 1570.49 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINE BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS NASF REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5238. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/08/2022 | 3903.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5243. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/08/2022 | 4733.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5285. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/08/2022 | 2323.44 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS NASF REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE 2022 CONFORME FOLHA N 5295. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/08/2022 | 18379.14 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS PSF REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5294. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/08/2022 | 1408.06 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CEO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5296. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/08/2022 | 2184.79 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE2022 CONFORME FOLHA N 5228. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/08/2022 | 17387.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5229. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/08/2022 | 120.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATO REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 52100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004179 | 23/08/2022 | 7272.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004180 | 23/08/2022 | 5242.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004181 | 23/08/2022 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004182 | 23/08/2022 | 2974.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/08/2022 | 943.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLW 6G96 QUE SE ENCONTRAM EM GARANTIA NESTA DATA PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/08/2022 | 1257.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLW 6G96 VEICULO EM GARANTIA PELO FABRICANTE. NESTA DATAPERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/08/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/08/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO EXAMES REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004187 | 23/08/2022 | 8398.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004189 | 23/08/2022 | 478.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004200 | 23/08/2022 | 1572.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DIVERSAS DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004201 | 23/08/2022 | 1146.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES BOVINAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/08/2022 | 9350.12 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/08/2022 | 34942.06 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/08/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/08/2022 | 10646.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/08/2022 | 1733.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/08/2022 | 1400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/08/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/08/2022 | 20466.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/08/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/08/2022 | 8933.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/08/2022 | 2908.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/08/2022 | 15601.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/08/2022 | 2302.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/08/2022 | 74115.61 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/08/2022 | 13800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 23/08/2022 | 94385.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/08/2022 | 168146.82 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/08/2022 | 71908.62 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/08/2022 | 6787.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/08/2022 | 70593.82 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/08/2022 | 26033.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/08/2022 | 190546.94 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/08/2022 | 24553.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/08/2022 | 138982.45 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/08/2022 | 508634.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/08/2022 | 20200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004190 | 23/08/2022 | 440.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004191 | 23/08/2022 | 1448.84 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004192 | 23/08/2022 | 1498.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE CARNE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004193 | 23/08/2022 | 598.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004194 | 23/08/2022 | 374.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004195 | 23/08/2022 | 624.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004196 | 23/08/2022 | 1006.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004197 | 23/08/2022 | 374.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO PEITO DE FRANGOS MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004198 | 23/08/2022 | 1433.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES TIPO CORTE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004199 | 23/08/2022 | 749.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/08/2022 | 600.70 | 00017685257491 | PAULO DE LUNA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBONS E BISCOITOS ARTESANAL DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/08/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/08/2022 | 12600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/08/2022 | 8057.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/08/2022 | 1712.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME FOLHA N 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/08/2022 | 4561.52 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/08/2022 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/08/2022 | 6482.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/08/2022 | 12566.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/08/2022 | 1424.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 17262-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/08/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/08/2022 | 29748.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/08/2022 | 26833.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/08/2022 | 6057.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/08/2022 | 21671.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/08/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/08/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 90. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/08/2022 | 6810.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/08/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/08/2022 | 3883.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/08/2022 | 7272.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/08/2022 | 4650.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/08/2022 | 1853.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 23. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/08/2022 | 312.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/08/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/08/2022 | 27088.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/08/2022 | 74464.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/08/2022 | 1143.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/08/2022 | 3144.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/08/2022 | 11656.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/08/2022 | 22368.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/08/2022 | 83750.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/08/2022 | 61489.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/08/2022 | 32044.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/08/2022 | 230227.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/08/2022 | 19159.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUCAO DO EMPENHO N 41002022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/08/2022 | 46209.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/08/2022 | 11569.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/08/2022 | 127028.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/08/2022 | 31805.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0004228 | 25/08/2022 | 24200.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 CONSULTA NO PACIENTE ADELIA SOARES COSTA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004230 | 25/08/2022 | 9179.20 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MIISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004231 | 25/08/2022 | 1278.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052022 | 0004235 | 25/08/2022 | 6150.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0004244 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022 . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0004245 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0004249 | 25/08/2022 | 10000.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0004252 | 25/08/2022 | 24074.90 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004253 | 25/08/2022 | 5150.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004273 | 25/08/2022 | 1941.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0004276 | 25/08/2022 | 18500.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DOUTORES ARAUJO SERVICOS PRESTADOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004277 | 25/08/2022 | 59.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTA MAMAO HAVAI KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0004278 | 25/08/2022 | 10050.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/08/2022 | 22678.13 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 41732022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS PSF REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5294. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/08/2022 | 3097.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 41722022PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS NASF REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE 2022 CONFORME FOLHA N 5295. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/08/2022 | 4421.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 41702022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5243. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004220 | 25/08/2022 | 1024.25 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES TIPO BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004221 | 25/08/2022 | 344.85 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004222 | 25/08/2022 | 1348.92 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004223 | 25/08/2022 | 1149.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004224 | 25/08/2022 | 574.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004225 | 25/08/2022 | 459.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004226 | 25/08/2022 | 239.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CORTE CARNE DE BOI DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.ETAPA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004243 | 25/08/2022 | 801.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004246 | 25/08/2022 | 98.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004248 | 25/08/2022 | 98.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004250 | 25/08/2022 | 196.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004251 | 25/08/2022 | 1643.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004254 | 25/08/2022 | 1868.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR . ETAPA PRE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004257 | 25/08/2022 | 2161.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/08/2022 | 4815.15 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA VESTIMENTAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/08/2022 | 7420.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CENTO E SEIS 106 TENIS ABS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/08/2022 | 3996.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA CAMPINA GRANDE | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 40152022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CELULAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SORTEIO ENTRE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/08/2022 | 2322.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A EQUIPE TECNICA EXECUTURA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 19 DE AGOSTO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/08/2022 | 100.00 | 00014991614767 | PATRICIA MARIA FERREIRA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009072452429 | ANA PATRICIA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/08/2022 | 100.00 | 00007460807435 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006590968462 | EMANUELA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010734558406 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011759547484 | VALDILEIA BALBINO DE ASSIS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011656079488 | ANA RITA PAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010444640460 | GENICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006201511458 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/08/2022 | 100.00 | 00001568184425 | SILVANA GOMES DA SILVA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013718049406 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070575807466 | JOSILEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009848608435 | SILVIA CRISTINA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011444653466 | AMANDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009313839431 | CLAUDIVANIA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/08/2022 | 100.00 | 00004439338470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/08/2022 | 100.00 | 00015496476445 | ANA KAROLINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/08/2022 | 100.00 | 00016401558482 | GABRIELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071069154407 | ELLIDA SANDRELLY ALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/08/2022 | 100.00 | 00015294414473 | MARCIELY LEOCADIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011840462477 | VALERIA LINDOLFO FERNANDES ELEOTERIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011796519448 | ERICA BEZERRA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/08/2022 | 100.00 | 00017958252439 | MARIA VITORIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012909611400 | ADRYELLY MYLLENA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/08/2022 | 100.00 | 00017845172405 | ROSILENE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/08/2022 | 2322.00 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 42272022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A EQUIPE TECNICA EXECUTURA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 19 DE AGOSTO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004309 | 26/08/2022 | 3118.70 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/08/2022 | 3008.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/08/2022 | 806.76 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 83554020166- OPERACAO 1034271-93. TARIFA DE REPROGRAMACAO. CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004287 | 26/08/2022 | 31808.79 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 40842022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01082022 A 15082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004292 | 26/08/2022 | 4950.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA NA EMEF JOAO XXIII PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004293 | 26/08/2022 | 9193.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA NO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004294 | 26/08/2022 | 8627.84 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/08/2022 | 1592.00 | 00006597639405 | NIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO 1° 2° E 3° RODADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004306 | 26/08/2022 | 418.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTA MAMAO HAVAI KG QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004308 | 26/08/2022 | 1066.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE IOGURTE INTEGRAL L REFRIGERANTE REFRI DESTINADOS AO EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004310 | 26/08/2022 | 650.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICCAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004311 | 26/08/2022 | 468.62 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/08/2022 | 4375.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS AO EVENTO MOTOCROSS 17 ETAPA PARAIBANO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004285 | 26/08/2022 | 420.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004286 | 26/08/2022 | 411.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004297 | 26/08/2022 | 5000.00 | 39373173000190 | MARIANA BARBOSA LIMA DE SOUZA12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004300 | 26/08/2022 | 1031.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNE SALGADA TIPO CHARQUE DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004302 | 26/08/2022 | 1378.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004303 | 26/08/2022 | 630.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004305 | 26/08/2022 | 7242.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAP FRANCES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004307 | 26/08/2022 | 554.40 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAO FRANCES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004289 | 26/08/2022 | 76195.44 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIMENTO SACO 50KG AREIA MEDIA PARALELEPIPEDOS MEIO FIO DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DO SITIO CUTIAS REFERENCIA ZEZINHO MATIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004290 | 26/08/2022 | 23873.56 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARALELEPIPEDOS MEIO FIO DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DO SITIO BRAS REFERENCIA JAI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004291 | 26/08/2022 | 29576.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CIMENTO SACO 50KG AREIA MEDIA PARALELEPIPEDOS MEIO FIO DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DO SITIO SERRA GRANDE REFERENCIA LADEIRA DE LELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/08/2022 | 4860.00 | 22471126000187 | VALDEZ FERNANDES DE LIMA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PAREDE DIVISORIA EM GESSO PARA MANUTENCAO DO CAMARIM DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO E NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/08/2022 | 1580.00 | 00039159061820 | RAFAEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DOS BOEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/08/2022 | 4200.00 | 19212264000137 | MARCELO AURELIANO DA SILVA 087377149466 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SOLDAGEM E INSTALACAO DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA DO PARQUE DE EVENTOS O MORAESAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004301 | 26/08/2022 | 15169.00 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NA PAVIMENTACAO DA LADEIRA DO SITIO CUTIAS REFERENCIA LADEIRA DE ZEZINHO MATIAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004317 | 29/08/2022 | 1899.00 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO 211M NA LADEIRA DO SITIO QUEIRA DEUS PROXIMO A JAI CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/08/2022 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE PUBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AMPL. E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004319 | 29/08/2022 | 26835.21 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA 3 TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE - HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO COSTA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1047956-872017 DO MINISTERIO DA SAuDE E CONTRATO CPL N 00882020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/08/2022 | 1559.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004320 | 29/08/2022 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004322 | 29/08/2022 | 192.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004323 | 29/08/2022 | 19181.29 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFs PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2022 | 426.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA CC 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/08/2022 | 77.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/08/2022 | 2100.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 5.853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2022 | 0.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4 ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004338 | 30/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004332 | 30/08/2022 | 356.21 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004339 | 30/08/2022 | 1170.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004340 | 30/08/2022 | 676.25 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA PERA E LARANJA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004341 | 30/08/2022 | 868.75 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004342 | 30/08/2022 | 337.50 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004343 | 30/08/2022 | 663.93 | 00002283917417 | MARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO LARANJA PERA COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004344 | 30/08/2022 | 2975.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE CAJA POLPA DE ACEROLA POLPA DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004345 | 30/08/2022 | 440.62 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO E PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004346 | 30/08/2022 | 489.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004347 | 30/08/2022 | 1114.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA BATATA DOCE LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004348 | 30/08/2022 | 1494.00 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE MACAXEIRA BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004349 | 30/08/2022 | 2530.00 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCA N 900053130. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004350 | 30/08/2022 | 2750.00 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 900053130. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004351 | 30/08/2022 | 2750.00 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 900053130. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004353 | 30/08/2022 | 330.00 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVECEBOLINHA BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004354 | 30/08/2022 | 1170.00 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004330 | 30/08/2022 | 625.31 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004331 | 30/08/2022 | 643.85 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004333 | 30/08/2022 | 8.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004334 | 30/08/2022 | 683.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004335 | 30/08/2022 | 960.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MIISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004336 | 30/08/2022 | 1156.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004337 | 30/08/2022 | 8000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004355 | 30/08/2022 | 590.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004356 | 30/08/2022 | 409.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004357 | 30/08/2022 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004358 | 30/08/2022 | 3098.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2022 | 284.32 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOCES PIRULITOS DESTINADOS NA NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2022 | 515.14 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004374 | 31/08/2022 | 116.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004376 | 31/08/2022 | 2670.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/08/2022 | 6000.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL NO MES DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER INTITULADO COMO AGOSTO LILAIS. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2022 | 22121.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2022 | 39866.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004386 | 31/08/2022 | 3430.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004390 | 31/08/2022 | 3325.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004392 | 31/08/2022 | 3899.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/08/2022 | 15184.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês abril2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2022 | 12859.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês maiol2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/08/2022 | 13336.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2022 | 11807.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2022 | 919.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de abril2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2022 | 906.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de maio2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2022 | 945.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2022 | 893.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2022 | 424.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALLOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2022 | 121.80 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADOS AO EVENTO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004375 | 31/08/2022 | 6297.24 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 380 COM IMPRESSAO COM ILHOS M² 97 UNIDADES DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NO DIA 05092022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/08/2022 | 10000.00 | 25124000000124 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA 02855032431 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM 01 PAVILHAO MEDINDO 8MX30M PAVILHAO 5MX13M DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022. PERIODO DE 08 A 14 DE AGOSTO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/08/2022 | 10469.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2022 | 35828.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/08/2022 | 19066.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2022 | 40013.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2022 | 192.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA CC 2568-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2022 | 62379.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2022 | 1838.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME DE DEBITO NA CONTA DO FPM E GUIAS DE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2022 | 2648.36 | 00394460000141 | UNIÃO FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO CONVÊNIO N 8843082019 MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2022 | 2046.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FOLHA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004398 | 01/09/2022 | 9624.46 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS NAS ACOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/09/2022 | 6000.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 43782022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL NO MES DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER INTITULADO COMO AGOSTO LILAIS. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/09/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004393 | 01/09/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004414 | 01/09/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004399 | 01/09/2022 | 18533.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 0749 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004401 | 01/09/2022 | 19900.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 9520 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004403 | 01/09/2022 | 3410.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 8A53 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004405 | 01/09/2022 | 405.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO COXA E SOBRE COXA DE FRANGO FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004406 | 01/09/2022 | 486.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO COXA SOBRE COXA DE FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004407 | 01/09/2022 | 324.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO COXA SOBRE COXA DE FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ETAPA ENSINO EJA CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004408 | 01/09/2022 | 405.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO COXA E SOBRE COXA DE FRANGO FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/09/2022 | 1000.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO EM VIDEO PELA INTERNET DA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004396 | 01/09/2022 | 255000.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÔES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ESPECIE CARGA ANOMODELO 20222023 CHASSI 93ZC042CZP8505058 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL N 003042022 E CONVÊNIO N 00592022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004402 | 01/09/2022 | 12890.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO PATROL G930PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004394 | 01/09/2022 | 553.50 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004395 | 01/09/2022 | 745.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004397 | 01/09/2022 | 1398.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004400 | 01/09/2022 | 2099.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0004404 | 01/09/2022 | 2700.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/09/2022 | 2970.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2022 | 1316.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DO ANALISADOR AUTOMATICO PERTENCENTE AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004412 | 01/09/2022 | 3160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004413 | 01/09/2022 | 3144.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004422 | 02/09/2022 | 1654.56 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0004425 | 02/09/2022 | 5080.00 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0004431 | 02/09/2022 | 7280.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0004435 | 02/09/2022 | 6240.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 22021. NOTA FISCAL N 4872022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004439 | 02/09/2022 | 2432.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004440 | 02/09/2022 | 13410.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00015913232402 | JARDEL DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NA PRACA ERASMO ROMAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00012216104493 | TASSIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO NA PRACA ERASMO ROMAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/09/2022 | 5800.00 | 22525963000141 | EDILSON HELIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SOLDAGEM E REFORCO NA ESTRUTURA METALICA DAS FERRAGENS NO TELHADO PRACA DE EVENTOS O MORAEZAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004434 | 02/09/2022 | 4509.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LINHA MISTA SERRADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004441 | 02/09/2022 | 20224.67 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO 4 QUARTA MEDICAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALTO DO CEU - II ETAPA E BAIRRO MARIO LIMA CONFORME CONTRATO N 002142022-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004423 | 02/09/2022 | 1000.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE BLOCO DE PISO INTERTRAVADOS NA EMEIEF SAO SEVERINO LOCALIZADA NO SITIO MACAIBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312022 | 0004428 | 02/09/2022 | 17000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA PADRE NILSON NUNES NA FESTA DE EMANCIPACAO 2022 NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322022 | 0004430 | 02/09/2022 | 5500.00 | 00008763778432 | VICTOR HUGO SOUSA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA LORD VINNE NA FESTA DE EMANCIPACAO 2022 NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE DIMESIONAMENTO ELETRICO PARA UMA NOVA ENTRADA DE ENERGIA NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO N 3737844 A.R.T EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART OBRA SERVICOS DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO ELETRICO PARA ILUMINACAO EM SISTEMA DE SOM DAS FESTIVIDADES DOS 172 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME ART OBRA SERVICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262022 | 0004436 | 02/09/2022 | 35000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA ADUILIO MENDES NA FESTA DE EMANCIPACAO 2022 NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000272022 | 0004437 | 02/09/2022 | 20000.00 | 26154321000134 | SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO ARTISTA LUKA BASS NA FESTA DE EMANCIPACAO 2022 NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 BESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004438 | 02/09/2022 | 43453.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS SONORIZACAO MEDIO E GRANDE PORTE ILUMINACAO GERADOR TENDAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPOE DESFILE CIVICO ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/09/2022 | 1312.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004421 | 02/09/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC 24.581-X CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/09/2022 | 6.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. DEBITADO NA CONTA NOS DIA 0206 E 0208 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/09/2022 | 3.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004480 | 08/09/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004451 | 08/09/2022 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004454 | 08/09/2022 | 1610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0004443 | 08/09/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/09/2022 | 1250.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/09/2022 | 800.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004481 | 08/09/2022 | 4300.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/09/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DA OP 1008019-41 CONV 79668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/09/2022 | 1250.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DO TERMO DE COMPROMISSO 7896682013 OP 1008019-41. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DO MUNICIPIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004448 | 08/09/2022 | 874.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004449 | 08/09/2022 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO DUCATO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004453 | 08/09/2022 | 6790.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004457 | 08/09/2022 | 229.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004458 | 08/09/2022 | 749.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004459 | 08/09/2022 | 1498.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004460 | 08/09/2022 | 749.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004461 | 08/09/2022 | 91.96 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004462 | 08/09/2022 | 1024.25 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS E FRAGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004463 | 08/09/2022 | 68.97 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004464 | 08/09/2022 | 1608.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/09/2022 | 1250.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004482 | 08/09/2022 | 4873.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004494 | 08/09/2022 | 1197.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004495 | 08/09/2022 | 449.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO PEITO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004496 | 08/09/2022 | 4708.72 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 7E72 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004497 | 08/09/2022 | 5713.08 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV 4H09 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004498 | 08/09/2022 | 5135.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 2275 4H09 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004499 | 08/09/2022 | 4406.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 4677 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004500 | 08/09/2022 | 4241.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/09/2022 | 2280.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTAS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 05 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004446 | 08/09/2022 | 6700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 VEICULO MODELO CAMINHAO DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004450 | 08/09/2022 | 765.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004445 | 08/09/2022 | 2118.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004447 | 08/09/2022 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004488 | 08/09/2022 | 1230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004490 | 08/09/2022 | 885.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004489 | 08/09/2022 | 1330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ALTERNADOR NO VEICULO RETROESCAVADEIRA B95B PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004491 | 08/09/2022 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RECAPAGEM EM PNEUS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004492 | 08/09/2022 | 6470.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE NQI 6782 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0004452 | 08/09/2022 | 4060.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004455 | 08/09/2022 | 8089.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004456 | 08/09/2022 | 19700.02 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004469 | 08/09/2022 | 9675.09 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004470 | 08/09/2022 | 9144.10 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/09/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOAO MORAES NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/09/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/09/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/09/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOSEFA DELFINO DA CONCEICAO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/09/2022 | 2993.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTOCERVICOFLORALVAGINAL DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/09/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 092022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/09/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004478 | 08/09/2022 | 2470.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SUPORTE DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004483 | 08/09/2022 | 3137.58 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004484 | 08/09/2022 | 2408.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004485 | 08/09/2022 | 982.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004486 | 08/09/2022 | 2162.21 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004487 | 08/09/2022 | 4888.65 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004493 | 08/09/2022 | 531.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004502 | 08/09/2022 | 535.28 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004504 | 08/09/2022 | 5700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004506 | 08/09/2022 | 2207.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/09/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004524 | 09/09/2022 | 18060.10 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES PARTICIPANTES DA OFICINA DE PROFISSIONAL EM HABILIDADES MANUAIS DE RECELAGEM E COSTURACROCHE E BORDADOS ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB E ACOMPANHADAS PELO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0004515 | 09/09/2022 | 10455.88 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004516 | 09/09/2022 | 3097.04 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004519 | 09/09/2022 | 642.75 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004523 | 09/09/2022 | 192.60 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004526 | 09/09/2022 | 216.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004538 | 09/09/2022 | 7914.86 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 16082022 31082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004540 | 09/09/2022 | 1425.43 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 PERTENCENTE A DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 16082022 31082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004541 | 09/09/2022 | 6818.74 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004548 | 09/09/2022 | 652.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004550 | 09/09/2022 | 391.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004532 | 09/09/2022 | 61985.36 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 16082022 31082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004534 | 09/09/2022 | 2709.35 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO DE PLACA QFF 6537 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004535 | 09/09/2022 | 3557.26 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO VAN DE PLACA NQK 5895PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004537 | 09/09/2022 | 5021.49 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 16082022 31082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004518 | 09/09/2022 | 201.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004520 | 09/09/2022 | 1229.67 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004527 | 09/09/2022 | 3781.18 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO FIAT UNO OGC 7059 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004531 | 09/09/2022 | 64874.13 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 2 MEDICAO NA EXUCACAO NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGAO- I ETAPA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 000362022- CPL TOMADA DE PRECOS N 000012022. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004533 | 09/09/2022 | 9720.77 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 16082022 31082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004551 | 09/09/2022 | 14040.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004553 | 09/09/2022 | 180891.26 | 12924624000184 | TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA REFERENTE AO CONTRATO N 000992020- CPL- CONTRATO DE REPASSE 1030934-212016 PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/09/2022 | 6600.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GIRANDOLA DE 1080 E GIRANDOLA 3600 TIROS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004522 | 09/09/2022 | 1243.07 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004530 | 09/09/2022 | 60898.85 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 16082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004539 | 09/09/2022 | 2999.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO TEMPORARIA DE 01 GRUPO DE GERADOR DESTINADO AO APOIO DA 17 MOTOCROSS OCORRIDO NO DIA 04072022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004542 | 09/09/2022 | 2790.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 10 DEZ UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004543 | 09/09/2022 | 2790.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 10 DEZ UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022 NA 5° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004544 | 09/09/2022 | 13392.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 48 QUARENTA E OITO UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 111213 E 14 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/09/2022 | 9100.00 | 29033075000150 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO 17 MOTOCROSS DE ALAGOA NOVA- 5 ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004546 | 09/09/2022 | 13392.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 48 QUARENTA E OITO UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 2122232425 E 26 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004549 | 09/09/2022 | 14560.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 8A53 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/09/2022 | 0.28 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004521 | 09/09/2022 | 655.40 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/09/2022 | 2864.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004528 | 09/09/2022 | 2883.17 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO RED 1H56 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004529 | 09/09/2022 | 4428.67 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO GOL DE PLACA OGA 4343 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004536 | 09/09/2022 | 782.92 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/09/2022 | 2191.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. RFB-PREV-OB COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/09/2022 | 173.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. CC 2118-0. RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/09/2022 | 9030.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004607 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO ATE 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004608 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO ATE 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/09/2022 | 77.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/09/2022 | 10.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004594 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO ATE 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21.995. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004602 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO ATE 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004611 | 12/09/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/09/2022 | 4548.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004558 | 12/09/2022 | 4009.79 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004559 | 12/09/2022 | 20877.19 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO VINCULADO A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO CONTRATO N 002142021-CPL. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004560 | 12/09/2022 | 3389.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004565 | 12/09/2022 | 2630.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004566 | 12/09/2022 | 1673.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004567 | 12/09/2022 | 5108.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO MODELO ONIBUS PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004568 | 12/09/2022 | 1912.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004572 | 12/09/2022 | 431.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004573 | 12/09/2022 | 912.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004574 | 12/09/2022 | 539.47 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004575 | 12/09/2022 | 337.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPOVERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004584 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 21.997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004585 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO ATE 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21.997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ TEATRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004598 | 12/09/2022 | 8270.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A AQUISICAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LEITE CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO DE REPASSE N 1034271-932016. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004603 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004605 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO ATE 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004610 | 12/09/2022 | 2628.67 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO GOL PLACA QSG 6460 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/09/2022 | 33569.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 5241582-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/09/2022 | 8247.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004561 | 12/09/2022 | 2813.96 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004577 | 12/09/2022 | 570.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004609 | 12/09/2022 | 3196.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUATRO 04 PNEUS 21575 R 16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004612 | 12/09/2022 | 2309.41 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004569 | 12/09/2022 | 2569.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/09/2022 | 5641.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000292022 | 0004562 | 12/09/2022 | 4150.00 | 00011071420402 | NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0004564 | 12/09/2022 | 3450.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004570 | 12/09/2022 | 691.94 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004571 | 12/09/2022 | 1769.41 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E MANUTENCAO NO VEICULO DE MODELO ARGO DE PLACA RLW 6G96 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004576 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO ATE 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004578 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004579 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO ATE 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004580 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 21.999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004581 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 21.990. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004582 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO ATE 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 21.998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004583 | 12/09/2022 | 980.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004586 | 12/09/2022 | 145.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004587 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004590 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.015. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004591 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.016. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004593 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004595 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/09/2022 | 840.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAS DESTINADOS AO TRABALHO TECNICO SOCIAL REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL NO MES DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER INTITULADO COMO AGOSTO LILAIS. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004588 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 JULHO ATE 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21.992. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004589 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21.991. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004592 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21.996. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004596 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 21.993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004597 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.006. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004599 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004600 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.014 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004601 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.010. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004604 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.010. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004606 | 12/09/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.005. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001390363422 | RAYANA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021.BENEFICIO RENOVADO CONFORME PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/09/2022 | 168.18 | 00001722404418 | MARIELE SALVINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/09/2022 | 134.73 | 00003981490460 | LUIZ SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/09/2022 | 145.72 | 00008832305429 | JULIETE AUGUSTO GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/09/2022 | 115.81 | 00002205836765 | LUCIANA DA SILVA SILVINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012238351469 | LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/09/2022 | 154.19 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010186771436 | JULIETH BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 2 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/09/2022 | 178.50 | 00011601311478 | MAIANE RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004660 | 13/09/2022 | 370.00 | 03134944000140 | E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004664 | 13/09/2022 | 432.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004667 | 13/09/2022 | 1296.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004679 | 13/09/2022 | 4144.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS 8mm DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/09/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BERA SOB SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE DAVI LUCCA KOHL GUEDES ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/09/2022 | 253.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004686 | 13/09/2022 | 2570.00 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004650 | 13/09/2022 | 4998.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLHAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004652 | 13/09/2022 | 6703.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004654 | 13/09/2022 | 7820.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/09/2022 | 1060.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA ELETROELTON | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA PERTECENTE AO MATADOURO PuBLICO E LAVANDERIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004618 | 13/09/2022 | 1083.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004615 | 13/09/2022 | 665.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004648 | 13/09/2022 | 4956.55 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQE 7571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004617 | 13/09/2022 | 1463.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFEICOES FORNECIDAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004619 | 13/09/2022 | 965.64 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004649 | 13/09/2022 | 5180.18 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004651 | 13/09/2022 | 6549.57 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO MODELO VOLARE MICROONIBUS DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004653 | 13/09/2022 | 5199.72 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0004655 | 13/09/2022 | 4200.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO ONIBUS MODELO VW INUDUSCAR FOZ U DE PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004656 | 13/09/2022 | 3516.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES SALGADA TIPO CHARQUE QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004657 | 13/09/2022 | 7245.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE VERDE ESMERALDA NO COLEGIO PADRE ABADIAS LEAL ESCOLAR ANTONIO GAIAO E ESCOLAR MARIA LUIZA AQUINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004658 | 13/09/2022 | 3107.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES SALGADA TIPO CHARQUE QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE-ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004659 | 13/09/2022 | 1061.65 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE-ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004662 | 13/09/2022 | 1249.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004663 | 13/09/2022 | 2267.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DIVERSOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004665 | 13/09/2022 | 874.30 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004666 | 13/09/2022 | 382.07 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004668 | 13/09/2022 | 25040.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDROS TEMPERADOS NAS ESCOLAS MARIA LUIZA SAO GERALDO E SANTA ANA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004669 | 13/09/2022 | 3992.30 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE 01 a 31 AGOSTO. ROTA 04. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004670 | 13/09/2022 | 5990.30 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022.NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO2022. ROTA 08. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004671 | 13/09/2022 | 5694.30 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 NO PERIODO DE 01 a 31 AGOSTO. ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004672 | 13/09/2022 | 3992.30 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 NO PERIODO DE 01 a 31 AGOSTO. ROTA 03 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004673 | 13/09/2022 | 4769.30 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022. REFERENTTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. ROTA 05. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004674 | 13/09/2022 | 2142.30 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022. NO PERIODO DE 01 a 31 AGOSTO. ROTA 01. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004675 | 13/09/2022 | 4695.30 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 20222022 ROTA 07. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004676 | 13/09/2022 | 4018.20 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022. NO PERIODO DE 01 a 31 AGOSTO.ROTA 09 CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004678 | 13/09/2022 | 4547.30 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. ROTA 06. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004680 | 13/09/2022 | 16905.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADOS AO COLEGIO PADRE ABDIAS LEAL ESCOLA ANTONIO GAIAO E ESCOLA MARIA LUIZA DE AQUINO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004616 | 13/09/2022 | 1596.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/09/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB NO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/09/2022 | 104.90 | 00005744389474 | ANA CLAUDIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004621 | 13/09/2022 | 1368.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2022 | 60.81 | 00004139063459 | EDNEIDE RODRIGUES DONATO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2022 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 4 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2022 | 200.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 7 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/09/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 4 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/09/2022 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 1 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/09/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/09/2022 | 200.00 | 00008476235488 | MIRELE APARECIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 4 MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004724 | 14/09/2022 | 1759.79 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1608 A 3108 DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004753 | 14/09/2022 | 280.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004762 | 14/09/2022 | 375.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/09/2022 | 165.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/09/2022 | 32087.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME GUIA DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004730 | 14/09/2022 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004754 | 14/09/2022 | 588.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004690 | 14/09/2022 | 2228.04 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E FAIXA EM LONA DESTINADOS A FANFARRA DA COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004693 | 14/09/2022 | 1103.64 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO EM FAIXA EM LONA 380 COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO EVENTO MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004718 | 14/09/2022 | 8451.24 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO EM FAIXA EM FICHA GERAL DE AMBULATORIO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00006597639405 | NIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO 4° E 5° RODADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004734 | 14/09/2022 | 8610.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004739 | 14/09/2022 | 575.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/09/2022 | 4795.00 | 00002713007445 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FABRICACAO DE TOLDO NA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/09/2022 | 2661.00 | 00002713007445 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FABRICACAO DE TOLDO NA EMEIEF PAULO ANTONIO GAIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004751 | 14/09/2022 | 819.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004756 | 14/09/2022 | 14875.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004763 | 14/09/2022 | 5280.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004771 | 14/09/2022 | 21838.06 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 45592022 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA PRIMEIRA MEDICACAO DO ADITIVO N 001 RELATIVO A REFORMA DO GINASIO ALIPIO BEZERRA DE MELO VINCULADO A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL CONFORME CONTRATO N 002142021-CPL. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004722 | 14/09/2022 | 1260.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004741 | 14/09/2022 | 280.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004766 | 14/09/2022 | 240.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/09/2022 | 3349.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004721 | 14/09/2022 | 3140.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO PERIODO DE 16082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004735 | 14/09/2022 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004738 | 14/09/2022 | 1360.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004726 | 14/09/2022 | 846.63 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004752 | 14/09/2022 | 70.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004725 | 14/09/2022 | 6457.79 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004729 | 14/09/2022 | 5200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004765 | 14/09/2022 | 600.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004688 | 14/09/2022 | 200.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/09/2022 | 130.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004708 | 14/09/2022 | 584.28 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 380 COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004727 | 14/09/2022 | 3600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 45KG DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO.REFENTE AO PERIODO DE 01082022 E 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0004728 | 14/09/2022 | 10455.88 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUSBSITUICAO DO EMPENHO N 45152022 REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004731 | 14/09/2022 | 820.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS GLP13KG DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO.REFENTE AO PERIODO DE 01082022 E 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004732 | 14/09/2022 | 48.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004733 | 14/09/2022 | 1365.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO.REFENTE AO PERIODO DE 01082022 E 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004736 | 14/09/2022 | 813.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004737 | 14/09/2022 | 630.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004742 | 14/09/2022 | 84.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004743 | 14/09/2022 | 672.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004744 | 14/09/2022 | 5837.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16082022 A 31082022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004745 | 14/09/2022 | 5853.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0004750 | 14/09/2022 | 7566.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004755 | 14/09/2022 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004758 | 14/09/2022 | 651.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004760 | 14/09/2022 | 252.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004761 | 14/09/2022 | 156.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004764 | 14/09/2022 | 3440.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - DENTAL MAANAIM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPRESSORES AUTOCLAVES E CANETAS DE ALTA ROTACAO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0004769 | 14/09/2022 | 2349.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011840462477 | VALERIA LINDOLFO FERNANDES ELEOTERIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011759547484 | VALDILEIA BALBINO DE ASSIS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009848608435 | SILVIA CRISTINA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/09/2022 | 100.00 | 00010444640460 | GENICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/09/2022 | 100.00 | 00016401558482 | GABRIELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/09/2022 | 100.00 | 00001568184425 | SILVANA GOMES DA SILVA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011796519448 | ERICA BEZERRA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006590968462 | EMANUELA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/09/2022 | 100.00 | 00071069154407 | ELLIDA SANDRELLY ALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/09/2022 | 100.00 | 00013718049406 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009313839431 | CLAUDIVANIA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/09/2022 | 100.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/09/2022 | 100.00 | 00017845172405 | ROSILENE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011656079488 | ANA RITA PAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009072452429 | ANA PATRICIA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006201511458 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011444653466 | AMANDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/09/2022 | 100.00 | 00004439338470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/09/2022 | 100.00 | 00012909611400 | ADRYELLY MYLLENA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/09/2022 | 100.00 | 00014991614767 | PATRICIA MARIA FERREIRA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/09/2022 | 100.00 | 00017958252439 | MARIA VITORIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/09/2022 | 100.00 | 00015294414473 | MARCIELY LEOCADIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/09/2022 | 100.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/09/2022 | 100.00 | 00070575807466 | JOSILEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/09/2022 | 100.00 | 00007460807435 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004723 | 14/09/2022 | 496.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004740 | 14/09/2022 | 9555.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. NOTA FISCAL DE N 5.853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004746 | 14/09/2022 | 392.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/09/2022 | 46.15 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/09/2022 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004773 | 15/09/2022 | 260.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS EM BANDEJA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004774 | 15/09/2022 | 130.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS EM BANDEJA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/09/2022 | 130.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004779 | 15/09/2022 | 2220.00 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/09/2022 | 1150.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONCERTOS DE TRES 03 REFRIGERADORES PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004781 | 15/09/2022 | 4998.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDIA DATASHOW DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004783 | 15/09/2022 | 1183.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004784 | 15/09/2022 | 150.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004786 | 15/09/2022 | 10455.88 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUSBSITUICAO DO EMPENHO N 47282022 REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004790 | 15/09/2022 | 8678.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004794 | 15/09/2022 | 300.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/09/2022 | 619.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004804 | 15/09/2022 | 584.28 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 47082022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 380 COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEIS DE URGENCIA SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004805 | 15/09/2022 | 10990.90 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/09/2022 | 1560.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004797 | 15/09/2022 | 620.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/09/2022 | 20.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004795 | 15/09/2022 | 855.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/09/2022 | 2290.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/09/2022 | 300.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/09/2022 | 90.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004801 | 15/09/2022 | 600.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/09/2022 | 520.00 | 00086591762434 | JOAO DE ASSIS BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO TOME PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/09/2022 | 2000.00 | 00071448675472 | JOSENILSON OMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TRES 03 TENDAS COSTURA DA LONA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004810 | 15/09/2022 | 181127.95 | 12924624000184 | TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL N 000992020 E CONTRATO DE REPASSE N 1030934-212016MCIDPLANEJAMENTO URBANO. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004776 | 15/09/2022 | 485000.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para aquisicao de Onibus Rural Escolar Ore para Transporte Diario de Estudantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004777 | 15/09/2022 | 412.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILE DE MERLUZA DESTINADOS A EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/09/2022 | 500.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004792 | 15/09/2022 | 6360.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004796 | 15/09/2022 | 19540.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004798 | 15/09/2022 | 3240.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/09/2022 | 340.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES O ALIPAO PERTENCENTE A EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/09/2022 | 472.00 | 13502823000167 | JULIANNE DA SILVA MARTINS 04350357467 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E COSTURA NO FIGURINO DA BANDA MARCIAL DA COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 15/09/2022 | 5202.00 | 00095120165400 | LUIS MARIO SILVA SOUZA 95120165400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 17 TENDAS CHAPEU DE BRUXA 6MX 6M NOS DIAS 23 E 4 DE SETEMBRO DE 2022 PARA O 17 MOTOCROSS DE ALAGOA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/09/2022 | 4890.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FISICA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/09/2022 | 369.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/09/2022 | 143.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/09/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 15 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/09/2022 | 20.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 15/09/2022 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 14 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/09/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/09/2022 | 2304.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/09/2022 | 2880.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS INFORMATIVOS DAS ACOES E INFORMACOES A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004813 | 16/09/2022 | 1590.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004815 | 16/09/2022 | 1590.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004816 | 16/09/2022 | 1590.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO INTEGRAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO ETAPA INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/09/2022 | 600.00 | 00005379242480 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA LAVAGEM DE BANDEIRAS PARA A SEMANA DA PATRIA ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/09/2022 | 4600.00 | 16482171000134 | ABRAAO TEODOSIO SOARES 07418463499 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BUFFET REALIZADO NA ABERTURA OFICIAL DA FESTA CAMINHOS DO FRIO - EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/09/2022 | 3897.00 | 28473070000186 | LUCINETE SOUZA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 196 BLUSAS TEMATICAS PARA O DESFILE CIVICO 2022 DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/09/2022 | 646.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE TROFEUS PARA AS BANDAS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO OCORRIDO NO DIA 05092022. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00010737614447 | WERNEK ALLAN DA SILVA FIRMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO MUSICAL SHOW GOSPEL REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022 EM ALUSAO A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/09/2022 | 1600.00 | 00039552525829 | FELIPE RAMOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO MUSICAL REALIZADO NO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004821 | 16/09/2022 | 31175.22 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE CONTRATO DE REPASSE N° 1008019-412013 SINCONV 789668 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. MDR CONFORME CONTRATO. MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/09/2022 | 500.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004837 | 16/09/2022 | 48809.40 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AREIA GROSSA PARALELEPIPEDOS CIMENTO SACO 50KG DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DO SITIO BRAS REFERENCIA LADEIRA DE JAI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004838 | 16/09/2022 | 19778.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AREIA GROSSA PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADOS AO CALCAMENTO NAS MEDIACOES DA EMEIEF JOAO XXIII E PB 097 NO SITIO GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004839 | 16/09/2022 | 10197.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AREIA GROSSA PARALELEPIPEDOS CIMENTO SACO 50KG DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004840 | 16/09/2022 | 29235.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AREIA GROSSA PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/09/2022 | 895.66 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO PACIENTES DE GLAUCOMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/09/2022 | 1020.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO- SARAMPO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004818 | 16/09/2022 | 1198.65 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004819 | 16/09/2022 | 719.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/09/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE LAURENTINO DA SILVA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004823 | 16/09/2022 | 1096.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CAFE ACUCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004824 | 16/09/2022 | 1096.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DAS UNIDADES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004825 | 16/09/2022 | 510.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004835 | 16/09/2022 | 1039.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004836 | 16/09/2022 | 1823.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004841 | 16/09/2022 | 699.71 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004843 | 16/09/2022 | 828.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOPSITALARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 17753-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004853 | 19/09/2022 | 72780.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004852 | 19/09/2022 | 29724.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMARA REFRIGERADORA DESTINADA A CONSERVACAO DE VACINAS NAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA 11838.0960001210-08 - MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004854 | 19/09/2022 | 425.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004855 | 19/09/2022 | 8451.24 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 47182022 REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHA AMBULATORIAL CAPA PARA EGC IMPRESSAO EM PAPEL OFFSET ENVELOPES PRONTUARIOS RECEITUARIOS ENVELOPES DIVERSOS PLANFETOS E GABINETE 15X21 CM DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/09/2022 | 900.00 | 00010378354418 | LUAN IMPERIANO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO CUTIAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004849 | 19/09/2022 | 4589.02 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NA PAVIMENTACAO NO SITIO GERALDO NO ACESSO A ESCOLA JOAO XXIII NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004851 | 19/09/2022 | 11526.00 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NA PAVIMENTACAO DA LADEIRA DO SITIO QUEIRA DEUS REFERENCIA LADEIRA DE JAI NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/09/2022 | 7706.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1053912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004860 | 20/09/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/09/2022 | 1.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0004861 | 20/09/2022 | 6442.69 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/09/2022 | 1090.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO EM VIDEO VIA INTERNET DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004863 | 20/09/2022 | 538.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004868 | 21/09/2022 | 75.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004870 | 21/09/2022 | 720.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004871 | 21/09/2022 | 195.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/09/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/09/2022 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE MIELOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/09/2022 | 34543.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/09/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/09/2022 | 9476.03 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/09/2022 | 9800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/09/2022 | 1400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/09/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/09/2022 | 20400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/09/2022 | 17333.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/09/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/09/2022 | 13483.35 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/09/2022 | 2302.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/09/2022 | 3275.04 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/09/2022 | 76634.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/09/2022 | 14400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/09/2022 | 91858.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/09/2022 | 4188.90 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/09/2022 | 5399.78 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS GLV PAT 3 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE ILUMINACAO PuBLICA DO PARQUE DA LAGOA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/09/2022 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/09/2022 | 134976.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/09/2022 | 31184.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/09/2022 | 9978.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/09/2022 | 19901.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUCAO DO EMPENHO N 41002022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/09/2022 | 8126.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/09/2022 | 16086.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/09/2022 | 26664.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/09/2022 | 9696.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/09/2022 | 14160.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/09/2022 | 6284.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/09/2022 | 14336.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/09/2022 | 12212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/09/2022 | 91110.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/09/2022 | 67016.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/09/2022 | 66820.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/09/2022 | 7102.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/09/2022 | 76100.74 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/09/2022 | 20100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/09/2022 | 7040.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/09/2022 | 46408.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/09/2022 | 12152.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/09/2022 | 127575.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/09/2022 | 33405.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004963 | 22/09/2022 | 4526.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08- MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004964 | 22/09/2022 | 6778.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSAS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/09/2022 | 6706.97 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/09/2022 | 136618.87 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/09/2022 | 188337.83 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/09/2022 | 76084.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/09/2022 | 167157.15 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/09/2022 | 522737.09 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/09/2022 | 31366.26 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/09/2022 | 20733.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/09/2022 | 24786.71 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/09/2022 | 69928.51 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/09/2022 | 1143.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/09/2022 | 12655.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/09/2022 | 22496.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/09/2022 | 3144.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/09/2022 | 34790.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/09/2022 | 61842.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/09/2022 | 84226.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/09/2022 | 231534.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/09/2022 | 33570.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/09/2022 | 27566.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/09/2022 | 20823.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/09/2022 | 6057.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/09/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/09/2022 | 26903.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/09/2022 | 73957.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/09/2022 | 6062.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/09/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/09/2022 | 3421.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/09/2022 | 8266.62 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/09/2022 | 1819.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 5853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2.118-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/09/2022 | 1672.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 17262-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/09/2022 | 6623.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/09/2022 | 13933.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/09/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/09/2022 | 1712.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/09/2022 | 662.18 | 00004074151499 | JOSE BARROS | VALOR EMPENHADO RFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E RELIGACAO DA MESMA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/09/2022 | 6060.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/09/2022 | 4650.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/09/2022 | 2370.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/09/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/09/2022 | 6305.94 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/09/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/09/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/09/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/09/2022 | 312.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/09/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/09/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONVÊNIO 863773 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/09/2022 | 1250.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA DE VISTORIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 8321222016 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004968 | 23/09/2022 | 13861.12 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADA A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/09/2022 | 1300.00 | 00006597639405 | NIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO QUARTAS DE FINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004970 | 23/09/2022 | 1980.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA DESTINADAS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SAO SEVERINO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004971 | 23/09/2022 | 2250.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE BLOCO DE PISO INTERTRAVADOS E MEIO FIO NA EMEIEF SAO SEVERINO LOCALIZADA NO SITIO MACAIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0004972 | 23/09/2022 | 5420.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08- MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004967 | 23/09/2022 | 4950.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA FECHAMENTO DE VALAS DE TUBULACAO DE ESGOTO NO CONJUNTO SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004975 | 23/09/2022 | 8615.07 | 40742952000103 | EDILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS NAS PAVIMENTACOES DAS LADEIRAS DOS SITIOS SERRA GRANDE REFERENCIA LADEIRA DE LELO SITIO RIACHAO E NAS RUAS PROJETADAS I E II NO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004992 | 26/09/2022 | 8505.21 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01092022 15092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005006 | 26/09/2022 | 27500.52 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA REFORMA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO SAO TOME BAIRRO MARIO LIMA E RUA DA TELPA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005008 | 26/09/2022 | 23092.85 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/09/2022 | 2100.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO PACIENTE SR NEWTON HERMINIO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/09/2022 | 1900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE SR NEWTON HERMINIO ENCAMIHADO COM URGENENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004989 | 26/09/2022 | 3647.87 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01092022 15092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004990 | 26/09/2022 | 1165.42 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01092022 15092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004996 | 26/09/2022 | 7439.24 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01092022 15092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004998 | 26/09/2022 | 5000.00 | 39373173000190 | MARIANA BARBOSA LIMA DE SOUZA12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005003 | 26/09/2022 | 680.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005004 | 26/09/2022 | 723.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/09/2022 | 7400.00 | 12488358000194 | TODA TINTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTAS 15 L BRANCO NEVE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004978 | 26/09/2022 | 20570.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE LANCHES PARA A DISTRIBUICAO A CLASSE DE ESTUDANTES E PARTICIPANTES QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DE 02092022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004979 | 26/09/2022 | 3630.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500ML PARA A DISTRIBUICAO A CLASSE DE ESTUDANTES E PARTICIPANTES QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DE 02092022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004981 | 26/09/2022 | 360.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004982 | 26/09/2022 | 360.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004983 | 26/09/2022 | 1879.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004984 | 26/09/2022 | 1437.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004985 | 26/09/2022 | 630.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004986 | 26/09/2022 | 940.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004987 | 26/09/2022 | 360.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004995 | 26/09/2022 | 60361.25 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004997 | 26/09/2022 | 426.45 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004999 | 26/09/2022 | 864.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005001 | 26/09/2022 | 559.37 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005002 | 26/09/2022 | 317.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPOVERDURAS E LEGUMES QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005005 | 26/09/2022 | 2060.30 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005007 | 26/09/2022 | 25550.75 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL EMEIEF SANTA ANA COLEGIO MUNICIPAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004993 | 26/09/2022 | 433.04 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTOS FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01092022 15092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005000 | 26/09/2022 | 76.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005031 | 27/09/2022 | 756.73 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTiVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0109 A 1509 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005034 | 27/09/2022 | 528.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTiVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0109 A 1509 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005023 | 27/09/2022 | 12236.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS ONZE 11 BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO NO DIA 05092022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005026 | 27/09/2022 | 8860.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005043 | 27/09/2022 | 22023.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA MARIA LUIZA DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0005011 | 27/09/2022 | 22200.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005012 | 27/09/2022 | 19890.00 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0005013 | 27/09/2022 | 2300.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005014 | 27/09/2022 | 2280.90 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 49772022 PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LACNHES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO AGOSTO LILAIS PROMOVIDO PELO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005015 | 27/09/2022 | 4867.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 49762022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO AGOSTO DOURADO ANO 2022 REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0005016 | 27/09/2022 | 5600.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005017 | 27/09/2022 | 7450.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000292022 | 0005018 | 27/09/2022 | 6300.00 | 00011071420402 | NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0005019 | 27/09/2022 | 6174.98 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0005020 | 27/09/2022 | 23049.92 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0005021 | 27/09/2022 | 13150.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0005022 | 27/09/2022 | 2300.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/09/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA AS ACOES EDIRECIONAMENTOS EOU UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO. SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005030 | 27/09/2022 | 5326.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005033 | 27/09/2022 | 67.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0005036 | 27/09/2022 | 26750.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PuBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0005039 | 27/09/2022 | 14200.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DOUTORES ARAUJO SERVICOS PRESTADOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000142022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/09/2022 | 1020.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSERTO NOS REFRIGERADORES E BEBEDOUROS PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/09/2022 | 9500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PROTESE MECANICA TRANSTIBIAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/09/2022 | 1719.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005028 | 27/09/2022 | 1822.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/09/2022 | 9500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PROTESE MECANICA TRANSTIBIAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/09/2022 | 900.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ORTESE SUROPODALICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/09/2022 | 900.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ORTESE SUROPODALICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005029 | 27/09/2022 | 929.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 0109 A 1509 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005032 | 27/09/2022 | 6108.12 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005027 | 27/09/2022 | 2976.12 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0109 A 1509 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005040 | 27/09/2022 | 11897.10 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005041 | 27/09/2022 | 11517.75 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005078 | 28/09/2022 | 15020.35 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/09/2022 | 4620.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUARENTA E DUAS 42 CONSULTAS DEZESSEIS 16 CONSULTAS AVALIATIVAS VINTE E SEIS 26 CONSUTAS ADMISSIONAIS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005047 | 28/09/2022 | 1604.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ARQUIVO DE ACO 4 PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2022 | 23010.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005058 | 28/09/2022 | 13467.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/09/2022 | 39396.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005049 | 28/09/2022 | 2476.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005050 | 28/09/2022 | 5795.75 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005051 | 28/09/2022 | 5852.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005052 | 28/09/2022 | 9293.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005053 | 28/09/2022 | 9277.55 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005056 | 28/09/2022 | 18677.49 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E REPAROS NAS EMEIEF SAO GERALDO EMEIEF DR FERNANDO CUNHA LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/09/2022 | 11792.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005063 | 28/09/2022 | 1989.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005064 | 28/09/2022 | 1980.50 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005065 | 28/09/2022 | 1989.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005066 | 28/09/2022 | 1160.00 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COUVECEBOLINHA BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005067 | 28/09/2022 | 992.94 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA PERA LARANJA CRAVO BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005068 | 28/09/2022 | 1773.25 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA BATATA DOCE LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005069 | 28/09/2022 | 1042.50 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005070 | 28/09/2022 | 2250.00 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005071 | 28/09/2022 | 375.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005072 | 28/09/2022 | 1235.00 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005073 | 28/09/2022 | 1357.50 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005074 | 28/09/2022 | 2250.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/09/2022 | 39629.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/09/2022 | 35637.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/09/2022 | 18947.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/09/2022 | 455.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA CC 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/09/2022 | 61194.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/09/2022 | 1994.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/09/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/09/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005102 | 29/09/2022 | 171.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2022 | 199.32 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005086 | 29/09/2022 | 1440.52 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005087 | 29/09/2022 | 486.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005089 | 29/09/2022 | 1866.30 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES E FRAGOS DIVERSOS DESTINADOS A MEREANDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005090 | 29/09/2022 | 811.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005091 | 29/09/2022 | 405.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGOS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005092 | 29/09/2022 | 1095.45 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES SALGADA TIPO CHARQUE QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE-ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005093 | 29/09/2022 | 1489.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MEREANDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005094 | 29/09/2022 | 749.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE-ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005095 | 29/09/2022 | 405.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE-ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005097 | 29/09/2022 | 749.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005099 | 29/09/2022 | 784.40 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005100 | 29/09/2022 | 324.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNES SALGADA TIPO CHARQUE QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005101 | 29/09/2022 | 8907.60 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRITACASCALHINHO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DAS UNIDADES EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO EMEIEF SAO GERALDO EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00013055668405 | STEPHANIE INACIO DE MORAIS MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISITCA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005111 | 29/09/2022 | 6961.89 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SAO SEVERINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005112 | 29/09/2022 | 4880.05 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF EMEIEF SAO SEVERINO EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO EMEIEF PADRE ABDIAS LEAL EMEIEF SAO GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | RECUP.PREDIO P/ FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005113 | 29/09/2022 | 16844.10 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE RIPAS LINHAS E CAIBROS DESTINADOS A RECUPERACAO DA BIBLIOTECA CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005082 | 29/09/2022 | 71.40 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005083 | 29/09/2022 | 3050.00 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005084 | 29/09/2022 | 160.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005085 | 29/09/2022 | 549.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005088 | 29/09/2022 | 9996.20 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DIVERSAS FRANGOSDESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005096 | 29/09/2022 | 1091.50 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005098 | 29/09/2022 | 1070.46 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005103 | 29/09/2022 | 284.46 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005110 | 29/09/2022 | 2400.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/09/2022 | 1430.00 | 00016403884433 | TÚLIO FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NO CONJUNTO MAZAGAO ETAPA I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2022 | 550.00 | 00008393055407 | JONES ELEOTERIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NO CONJUNTO VIDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005106 | 29/09/2022 | 6333.94 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005107 | 29/09/2022 | 2957.39 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005108 | 29/09/2022 | 5431.11 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/09/2022 | 2860.00 | 00008393055407 | JONES ELEOTERIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NO CONJUNTO MAZAGAO ETAPA II NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005124 | 30/09/2022 | 2525.29 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005125 | 30/09/2022 | 2785.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005123 | 30/09/2022 | 212.44 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005128 | 30/09/2022 | 259.11 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005129 | 30/09/2022 | 1023.53 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005131 | 30/09/2022 | 493.92 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005132 | 30/09/2022 | 5100.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005133 | 30/09/2022 | 6900.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005134 | 30/09/2022 | 1793.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005135 | 30/09/2022 | 6948.89 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005141 | 30/09/2022 | 28140.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005142 | 30/09/2022 | 10200.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS NAS INSTALCOES HIDRAULICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIOLETA COSTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005121 | 30/09/2022 | 1330.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 70 REFEICOES TIPO QUENTINHAS PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEMINARIOPARA A ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO 2023. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005126 | 30/09/2022 | 1209.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO OS ANIBAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005127 | 30/09/2022 | 591.58 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2022 | 2.25 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/09/2022 | 2096.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005130 | 30/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2022 | 43291.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2022 | 1858.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME DE DEBITO NA CONTA DO FPM E GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2022 | 5386.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2022 | 10861.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2022 | 1079.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5816808EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005122 | 30/09/2022 | 2877.34 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUiSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO AS FAMILIAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/10/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005153 | 03/10/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005147 | 03/10/2022 | 20000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005148 | 03/10/2022 | 1264.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005149 | 03/10/2022 | 3164.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005150 | 03/10/2022 | 2773.44 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005151 | 03/10/2022 | 5700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005154 | 03/10/2022 | 3344.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005155 | 03/10/2022 | 444.30 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005156 | 03/10/2022 | 676.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005157 | 03/10/2022 | 3445.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005161 | 04/10/2022 | 14309.61 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005162 | 04/10/2022 | 48.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005163 | 04/10/2022 | 641.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0005164 | 04/10/2022 | 3500.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0005165 | 04/10/2022 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005167 | 04/10/2022 | 6750.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KT ESCOVA BUCAL INFANTIL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005168 | 04/10/2022 | 2901.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005169 | 04/10/2022 | 155.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESCOVA CERVICAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005159 | 04/10/2022 | 12905.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005158 | 04/10/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005160 | 04/10/2022 | 30294.71 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/10/2022 | 1400.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS 2 PLACAS DESTINADOS A REINAUGURACAO DAS UNIDADES ESCOLARES EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO EMEIEF SAO SEVERINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005170 | 05/10/2022 | 6694.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS VW DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005171 | 05/10/2022 | 1673.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS VW DE PLACA QFD 7E72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005172 | 05/10/2022 | 2151.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS VW DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005196 | 05/10/2022 | 650.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005198 | 05/10/2022 | 933.55 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR AMARELINHO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005199 | 05/10/2022 | 3900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA RLV2G47 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005200 | 05/10/2022 | 737.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO OIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005201 | 05/10/2022 | 3840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFG2H71 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005202 | 05/10/2022 | 1610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA RLV2G47 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005207 | 05/10/2022 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO TORO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005210 | 05/10/2022 | 2665.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005174 | 05/10/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005175 | 05/10/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005203 | 05/10/2022 | 1230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO MODELO MASTER DE PLACA QFF6537 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005205 | 05/10/2022 | 394.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO MASTER DE PLACA NQK5895 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005206 | 05/10/2022 | 1377.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO MASTER DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005195 | 05/10/2022 | 899.42 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005209 | 05/10/2022 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/10/2022 | 3000.00 | 38313852000101 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS 07923750416 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PERFURACAO E REMOCAO DE PEDRAROCHA NO BAIRRO MARIO LIMA E LOTEAMENTO PARAISO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/10/2022 | 400.00 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA UBSF JOAO MORAES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0005176 | 05/10/2022 | 2900.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0005177 | 05/10/2022 | 13350.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PuBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/10/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE EXCRETORA REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005179 | 05/10/2022 | 7650.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESINSETIZACAO REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005181 | 05/10/2022 | 9625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005182 | 05/10/2022 | 390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0005184 | 05/10/2022 | 7140.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005185 | 05/10/2022 | 3463.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005186 | 05/10/2022 | 1885.59 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005187 | 05/10/2022 | 2280.10 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.7628 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005188 | 05/10/2022 | 968.65 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.7630 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0005189 | 05/10/2022 | 4130.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005191 | 05/10/2022 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/10/2022 | 1000.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UBS ANCORA DA GAMELEIRA E NO PSF NELUSKO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000052022 | 0005193 | 05/10/2022 | 9600.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005194 | 05/10/2022 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA RLW6G96 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005197 | 05/10/2022 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK5895 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0005204 | 05/10/2022 | 2984.50 | 42371094000155 | A & M CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PEDIATRIA NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005208 | 05/10/2022 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW6G96 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0005211 | 05/10/2022 | 11466.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000042022. NOTA FISCAL N 662022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/10/2022 | 259.48 | 00008330774490 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005232 | 06/10/2022 | 8825.21 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/10/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 CONSULTA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0005213 | 06/10/2022 | 3215.72 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIPA - FOP CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000032022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005214 | 06/10/2022 | 1240.80 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP E ODONTOLOGICOS. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005216 | 06/10/2022 | 890.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005217 | 06/10/2022 | 2861.27 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005218 | 06/10/2022 | 3020.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005219 | 06/10/2022 | 2690.16 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005220 | 06/10/2022 | 139.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005221 | 06/10/2022 | 1031.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS FRANGOQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005222 | 06/10/2022 | 1378.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS FRANGOQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005226 | 06/10/2022 | 414.07 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005229 | 06/10/2022 | 763.47 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005231 | 06/10/2022 | 806.58 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/10/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005242 | 06/10/2022 | 1474.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE MODELO AMBULANCIA DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/10/2022 | 2405.89 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005244 | 06/10/2022 | 3552.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE MODELO L-200 DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005245 | 06/10/2022 | 1708.85 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO L200 DE PLACA QSB 0405 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005246 | 06/10/2022 | 2599.66 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MASTER DE PLACA NQK5895 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005236 | 06/10/2022 | 598.14 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/10/2022 | 3636.57 | 33492843000101 | ONDOCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/10/2022 | 3636.57 | 33492843000101 | ONDOCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/10/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0801627-09.2016.4.05.8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005234 | 06/10/2022 | 324.80 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005223 | 06/10/2022 | 999.20 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE-ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005224 | 06/10/2022 | 1742.25 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005225 | 06/10/2022 | 1249.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005227 | 06/10/2022 | 395.56 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO FRANGO PEITO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005228 | 06/10/2022 | 2039.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO FRANGO PEITO CARNE BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005230 | 06/10/2022 | 2435.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO FRANGO PEITO CARNE BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005233 | 06/10/2022 | 512.09 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO CARNE BOVINACARNE MOIDA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005235 | 06/10/2022 | 2435.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO FRANGO COXA E SOBRE-COXA CARNE BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005237 | 06/10/2022 | 2944.30 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES TIPO FRANGO COXA E SOBRE-COXA CARNE BOVINA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005241 | 06/10/2022 | 3436.35 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005249 | 06/10/2022 | 13320.00 | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRALDA DESC. INFANTIL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005250 | 06/10/2022 | 14488.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PNEUS 1000-20 R1051010 DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005252 | 06/10/2022 | 7244.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PNEUS 1000-20 PL DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005271 | 07/10/2022 | 3295.35 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 7E72PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005274 | 07/10/2022 | 1903.29 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005275 | 07/10/2022 | 1670.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COBERTURA DE BANCOS COM VOLANTE E CARPETE NO VEICULO DE MODELO FIAT TORO DE PLACA QFG 2H71PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005279 | 07/10/2022 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO ONIBUUS ESCOLAR PLACA RLG 8A53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/10/2022 | 114167.05 | 00394460000141 | UNIÃO FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO CONVÊNIO N 8806062018 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/10/2022 | 1632.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005265 | 07/10/2022 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DUAS 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE MODELO PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005268 | 07/10/2022 | 84.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO PATROL PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005270 | 07/10/2022 | 2040.56 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005278 | 07/10/2022 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS DESTINADOS AO VEICULO MODELO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005276 | 07/10/2022 | 4530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFE 0572 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/10/2022 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005255 | 07/10/2022 | 6440.40 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES DE IMAGENS E CONGENERES REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005256 | 07/10/2022 | 12769.14 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005257 | 07/10/2022 | 1670.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COBERTURA DE BANCOS COM VOLANTE E CARPETE NO VEICULO DE MODELO DE PLACA RLZ 5D14 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242022 | 0005258 | 07/10/2022 | 2464.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS EM UROLOGIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005259 | 07/10/2022 | 954.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO FIAT TORO DE PLACA RLZ 5D54 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005260 | 07/10/2022 | 1670.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO FIAT TORO DE PLACA RLZ 5C94 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005261 | 07/10/2022 | 1354.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005262 | 07/10/2022 | 954.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO FIAT TORO DE PLACA RLZ 5D34 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005263 | 07/10/2022 | 316.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005264 | 07/10/2022 | 4455.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0005266 | 07/10/2022 | 867.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/10/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA COMPLEMENTACAO DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005269 | 07/10/2022 | 1620.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005272 | 07/10/2022 | 102.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005273 | 07/10/2022 | 102.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005280 | 07/10/2022 | 7808.30 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001220-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/10/2022 | 1500.00 | 44686514000118 | ADRIANO DOS SANTOS GOMES 01589020413 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005296 | 10/10/2022 | 1597.41 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005298 | 10/10/2022 | 7933.17 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005306 | 10/10/2022 | 13686.73 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005308 | 10/10/2022 | 710.68 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005310 | 10/10/2022 | 61.94 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005313 | 10/10/2022 | 160.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005314 | 10/10/2022 | 13842.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005321 | 10/10/2022 | 1000.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE 100 M² DE PISO INTERTRAVADO NOS CANTEIROS DA UNIDADE DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/10/2022 | 165.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005300 | 10/10/2022 | 7711.36 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/10/2022 | 918.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMY 3794 PLACA RLT 4180 PLACA MMY 3087 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005305 | 10/10/2022 | 360.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005316 | 10/10/2022 | 1200.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE 120 M² DE PISO INTERTRAVADO NA PRACA DO POVOADO DE SAO TOME LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005322 | 10/10/2022 | 70.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005291 | 10/10/2022 | 46743.03 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 16092022 30092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005294 | 10/10/2022 | 600.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/10/2022 | 340.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM MOTOCICLETA PERTENCENTES A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005309 | 10/10/2022 | 480.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005303 | 10/10/2022 | 4686.22 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005307 | 10/10/2022 | 280.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005315 | 10/10/2022 | 1005.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005318 | 10/10/2022 | 20.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/10/2022 | 10.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/10/2022 | 11.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO 9869-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/10/2022 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/10/2022 | 31044.51 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/10/2022 | 5241.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005289 | 10/10/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005297 | 10/10/2022 | 786.64 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/10/2022 | 348.00 | 17426726000193 | TIAGO MARTINS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADO NOS VEICULO MODELO MOTOCICLETA DE PLACA QSC 6890 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005317 | 10/10/2022 | 200.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005319 | 10/10/2022 | 120.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005288 | 10/10/2022 | 1498.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 50932022 REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MEREANDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/10/2022 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005293 | 10/10/2022 | 46438.09 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005295 | 10/10/2022 | 2880.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00006597639405 | NIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DAS SEMIFINAIS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO REALIZADO PELA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005311 | 10/10/2022 | 2040.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005320 | 10/10/2022 | 250.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/10/2022 | 4058.70 | 45622848000190 | JAILTON BARBOSA PEQUENO 02338611497 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO OBJETIVANDO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CAMINHOS DO FRIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005312 | 10/10/2022 | 103.42 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/10/2022 | 4500.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DE ARTES CENICAS COMO CULMINANCIA DAS ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/10/2022 | 92.91 | 00003234344442 | ROSILDA RUFINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/10/2022 | 92.42 | 00004682592440 | MARLENE MARIA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/10/2022 | 78.11 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/10/2022 | 90.19 | 00006786816436 | ANDREA FERREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/10/2022 | 90.59 | 00006017833448 | FERNANDA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/10/2022 | 156.99 | 00003324879469 | AURELICE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 17753-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005329 | 11/10/2022 | 5180.80 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 08. NO PERIODO DE 01 A SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005330 | 11/10/2022 | 4060.80 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 07. NO PERIODO DE 01 A SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005331 | 11/10/2022 | 4124.80 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 05.NO PERIODO DE 01 A SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005332 | 11/10/2022 | 4924.80 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 31 SETEMBRO2022 ROTA 02 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005333 | 11/10/2022 | 3932.80 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 06. NO PERIODO DE 01 A SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005334 | 11/10/2022 | 3452.80 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 04. NO PERIODO DE 01 A SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005335 | 11/10/2022 | 3452.80 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 03. NO PERIODO DE 01 A SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005341 | 11/10/2022 | 3475.20 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 31 SETEMBRO2022 ROTA 09 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/10/2022 | 2300.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BUFFET INFANTIL DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/10/2022 | 148.34 | 00005582330402 | EDMILZA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/10/2022 | 95.15 | 00070064084400 | NAINA PEQUENO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/10/2022 | 55.39 | 00005582330402 | EDMILZA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/10/2022 | 55.39 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/10/2022 | 119.19 | 00003766832441 | LUCIANO JOSÈ PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/10/2022 | 25.24 | 00004792715423 | VALDETE VIRGINIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/10/2022 | 99.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005328 | 11/10/2022 | 4300.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005350 | 11/10/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005349 | 11/10/2022 | 73351.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CIMENTO SACO 50KG E PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DE PEBA LOCALIZADA NO SITIO HONORATO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005352 | 11/10/2022 | 22140.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CIMENTO SACO 50KG E PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DA CASCAVEL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005354 | 11/10/2022 | 16936.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CIMENTO SACO 50KG E PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CALCAMENTO DA VILA SAO JOSE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005351 | 11/10/2022 | 13697.95 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/10/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/10/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOSEFA DELFINO DA CONCEICAO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/10/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/10/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO NO SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/10/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIP.PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005359 | 11/10/2022 | 950.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005360 | 11/10/2022 | 220.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LACRE FISCAL DESTINADO AO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005399 | 13/10/2022 | 7161.40 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005400 | 13/10/2022 | 3014.50 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005402 | 13/10/2022 | 423.20 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/10/2022 | 1538.65 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI. | VALRO EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005411 | 13/10/2022 | 2064.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005413 | 13/10/2022 | 310.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005431 | 13/10/2022 | 1667.98 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO AMBULANCIA MASTER QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005438 | 13/10/2022 | 5831.49 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005401 | 13/10/2022 | 798.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005417 | 13/10/2022 | 1193.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO FORD RANGER DE PLACA QFG 0186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005439 | 13/10/2022 | 3561.32 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1609 A 3009 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005434 | 13/10/2022 | 2534.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 1609 A 3009 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005397 | 13/10/2022 | 608.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005436 | 13/10/2022 | 4395.44 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 16092022 A 30092022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005407 | 13/10/2022 | 3820.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO TRATOR MASSEY FEGURSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005409 | 13/10/2022 | 6780.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO PATROL VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005410 | 13/10/2022 | 5120.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO CAMINHAO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005412 | 13/10/2022 | 2006.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE PESADO TENDO PERCORRIDOS 68KM DO VEICULO DE MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005418 | 13/10/2022 | 10610.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005424 | 13/10/2022 | 37104.02 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 16092022 30092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005428 | 13/10/2022 | 1920.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO TRATOR FERGUNSON PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005435 | 13/10/2022 | 12999.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1609 A 3009 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005403 | 13/10/2022 | 1254.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/10/2022 | 4125.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1055105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005405 | 13/10/2022 | 1083.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/10/2022 | 1748.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 5853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2.118-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/10/2022 | 1496.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 17262-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 13 MES RENOVADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/10/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012499020458 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/10/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 16 MES RENOVADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 13 MES RENOVADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 15 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010520695410 | MARCELO BATISTA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES RENOVADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES RENOVADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 5 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 6 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/10/2022 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/10/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 14 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/10/2022 | 150.00 | 00014630429492 | DENISE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 4 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005408 | 13/10/2022 | 1140.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005433 | 13/10/2022 | 357.44 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTiVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1609 A 3009 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005440 | 13/10/2022 | 1901.74 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTiVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16092022 A 3009 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005414 | 13/10/2022 | 1475.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE PESADO TENDO PERCORRIDOS 50 KM DO VEICULO DE MODELO ONIBUS DE PLACA RLQ 8A53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART OBRA SERVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005416 | 13/10/2022 | 2436.22 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO GOL PLACA QSG DE PLACA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/10/2022 | 1310.00 | 37074712000165 | RUAN DE OLIVEIRA LIRA 12233564421 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE LOCACAO DE PARQUES COMO CULMINANCIA DAS ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIAS DAS CRIANCAS ANO 2022 REALIZADO NA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/10/2022 | 700.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE CEM 100 MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIACOES DO TORNEIO MASTER DE FUTEBOL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005423 | 13/10/2022 | 49106.98 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 15092022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005425 | 13/10/2022 | 15200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO ONIBUS RLQ 8A53 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005437 | 13/10/2022 | 15105.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1609 A 3009 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004134135435 | VALDILENE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 1 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 1 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021.BENEFICIO RENOVADO CONFORME PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011545494452 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021.BENEFICIO RENOVADO CONFORME PARECER. 1 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/10/2022 | 200.00 | 00012238351469 | LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010186771436 | JULIETH BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/10/2022 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 13 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/10/2022 | 2670.00 | 37074712000165 | RUAN DE OLIVEIRA LIRA 12233564421 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PARQUES COMO CULMINANCIA DAS ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIAS CRIANCAS DESTINADOS AOS USUARIOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E QUALIFICACAO PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005429 | 13/10/2022 | 1657.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO SPIN DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005432 | 13/10/2022 | 1657.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO SPIN DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/10/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/10/2022 | 47.38 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/10/2022 | 2500.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS 01708348409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO EM VIDEO VIA INTERNET DA FINAL DA COPA DOS VETERANOS ANO 2022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/10/2022 | 1100.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADOS A FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL VETERANO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/10/2022 | 2000.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEU JEBS 1343 DESTINADOS A PREMIACAO AO EVENTO DE FUTEBOL COPA VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/10/2022 | 2000.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEU PRIMEIRO LUGAR E TROFEU PIAZZA DESTINADOS A PREMIACAO AO EVENTO DE FUTEBOL COPA VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005462 | 14/10/2022 | 532.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES PARA OS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVIVO REALIZADO NO DIA 05092022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005464 | 14/10/2022 | 597.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 092022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005465 | 14/10/2022 | 466.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/10/2022 | 110.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/10/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/10/2022 | 827.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1702 A 24032022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 14/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2403 A 19042022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 14/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1904 A 19052022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1406 A 14072022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1408 A 14072022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1408 A 14092022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1409 A 14102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/10/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1405 A 14062022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005459 | 14/10/2022 | 589.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA E UMA 31 UNIDADES DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS COLABORADERES A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/10/2022 | 7176.00 | 31635334000165 | JOELSON CARLOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PINTURA E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005453 | 14/10/2022 | 890.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005455 | 14/10/2022 | 3366.16 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005456 | 14/10/2022 | 470.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CURATIVO ESTERIL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/10/2022 | 11585.20 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005463 | 14/10/2022 | 683.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/10/2022 | 4345.00 | 00009678457423 | IGOR RAGNER NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA RALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005467 | 14/10/2022 | 3690.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005468 | 14/10/2022 | 576.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005469 | 14/10/2022 | 3770.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005470 | 14/10/2022 | 1766.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005471 | 14/10/2022 | 7200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REL PONTO INF FONTE SUPER FACIL 8.7 DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 18042022 CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005481 | 17/10/2022 | 3002.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005482 | 17/10/2022 | 963.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005484 | 17/10/2022 | 118.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VITAMINA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005488 | 17/10/2022 | 1422.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR GAZES DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005489 | 17/10/2022 | 450.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005490 | 17/10/2022 | 1553.40 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005491 | 17/10/2022 | 749.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005494 | 17/10/2022 | 796.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005495 | 17/10/2022 | 398.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005496 | 17/10/2022 | 1163.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0005497 | 17/10/2022 | 16501.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EXAMES DE MEDICINA E BIOMEDICINA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/10/2022 | 5909.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/10/2022 | 1019.92 | 39540446000144 | GABRIEL LUAN CHAVES BARBOSA 08485108442 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS DIVERSOS VENENO PARA FORMIGA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/10/2022 | 30315.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 092022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 241582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/10/2022 | 9259.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 14102022 CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/10/2022 | 204.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00003279302412 | JOSÈ JAILSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE COPA MASTER DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 5552022. EQUIPE CENTRAL VETERANO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00002571156411 | JOSE INACIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE COPA MASTER DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 5552022. EQUIPE SAO PAULO DO GERALDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00005808868408 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE COPA MASTER DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 5552022. EQUIPE NACIONAL ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/10/2022 | 500.00 | 00005825706461 | ALEXSANDRO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 4 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE COPA MASTER DE ALAGOA NOVA ANO 2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 5552022. EQUIPE AMERICA FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005483 | 17/10/2022 | 473.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005485 | 17/10/2022 | 374.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005486 | 17/10/2022 | 826.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005487 | 17/10/2022 | 588.27 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005492 | 17/10/2022 | 2150.18 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/10/2022 | 1710.00 | 39540446000144 | GABRIEL LUAN CHAVES BARBOSA 08485108442 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KIT REGISTRO PARA FOGAO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/10/2022 | 5217.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00013071243480 | TALES JOSE COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO LIMA N 79 CENTRO - ALAGOA NOVAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDuSTRIAL EM PARCERIA COM O SENAI OBJETIVANDO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15092022 A 15102022 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005509 | 18/10/2022 | 2521.26 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A EVENTOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005512 | 18/10/2022 | 7272.73 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/10/2022 | 1000.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLAS DE CAMPO DESTINADOS A PREMIACAO DO EVENTO DE FUTEBOL COPA DOS VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005519 | 18/10/2022 | 2122.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005520 | 18/10/2022 | 1681.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005521 | 18/10/2022 | 4133.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005522 | 18/10/2022 | 1662.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ENSINO CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005523 | 18/10/2022 | 1439.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ENSINO CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005526 | 18/10/2022 | 75080.87 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART OBRA SERVICO ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA INSTALACAO PROVISARIA DE MAQUINAS DE COSTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00011012734455 | PEDRO MARCULINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO CEMITERIO PuBLICO SAO MIGUEL LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005506 | 18/10/2022 | 7812.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAO FRANCES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005507 | 18/10/2022 | 6119.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005508 | 18/10/2022 | 4980.00 | 09251627000190 | K.C.R EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BALANCA ELETRONICA P- 300C BALANCA ELETRONICA P-150 C DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005510 | 18/10/2022 | 389.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005511 | 18/10/2022 | 1163.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005515 | 18/10/2022 | 160.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005517 | 18/10/2022 | 4676.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005518 | 18/10/2022 | 4322.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005524 | 18/10/2022 | 1819.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005550 | 19/10/2022 | 441.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005561 | 19/10/2022 | 840.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 01092022 A 30092022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005567 | 19/10/2022 | 260.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005572 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO ATE 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005573 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.588. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005577 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.586. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005578 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE AO PERIODO DE 10 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005579 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.587. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005583 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/10/2022 | 6100.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005565 | 19/10/2022 | 5200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01092022 A 30092022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/10/2022 | 1280.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE JOSE NERI NETO ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA PB. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A TAXA REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NA RUA MANOEL ALVES PEQUENO NESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005552 | 19/10/2022 | 609.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005568 | 19/10/2022 | 315.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005580 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005571 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. . REFERENTE AO PERIODO DE 10 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005557 | 19/10/2022 | 714.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 E 30092022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005566 | 19/10/2022 | 5040.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 3009202 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005574 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE AO PERIODO DE 10 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005585 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N° 22584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005527 | 19/10/2022 | 466.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011759547484 | VALDILEIA BALBINO DE ASSIS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009848608435 | SILVIA CRISTINA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/10/2022 | 100.00 | 00001568184425 | SILVANA GOMES DA SILVA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/10/2022 | 100.00 | 00017845172405 | ROSILENE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/10/2022 | 100.00 | 00006201511458 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/10/2022 | 100.00 | 00014991614767 | PATRICIA MARIA FERREIRA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/10/2022 | 100.00 | 00070575815485 | PATRICIA LUZIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011444653466 | AMANDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/10/2022 | 100.00 | 00017958252439 | MARIA VITORIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/10/2022 | 100.00 | 00012909611400 | ADRYELLY MYLLENA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011762359405 | MARIA TAINÁ CAVALCANTE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/10/2022 | 100.00 | 00015294414473 | MARCIELY LEOCADIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009181419406 | MICHELE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/10/2022 | 100.00 | 00016771484467 | JARDENIA DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008636386438 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010564664480 | ANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010436550423 | ANDREZA RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009170062404 | ÉRICA CAMILO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011643073478 | THALÍLIA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/10/2022 | 100.00 | 00016561136438 | PATRICIA LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005554 | 19/10/2022 | 196.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/10/2022 | 100.00 | 00011643073478 | THALÍLIA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/10/2022 | 100.00 | 00005469887413 | LUCINETE MARIA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/10/2022 | 100.00 | 00070575807466 | JOSILEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/10/2022 | 100.00 | 00010444640460 | GENICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/10/2022 | 100.00 | 00006590968462 | EMANUELA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/10/2022 | 100.00 | 00071069154407 | ELLIDA SANDRELLY ALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009313839431 | CLAUDIVANIA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/10/2022 | 100.00 | 00013064562401 | ANDREZA VIEIRA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/10/2022 | 100.00 | 00004808492423 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009072452429 | ANA PATRICIA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005575 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO PERIODO DE 10 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.583. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005576 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. . REFERENTE AO PERIODO DE 10 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.578. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005581 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005582 | 19/10/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.579. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005584 | 19/10/2022 | 17794.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 2762022 REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME NOTA FISCAL N 1.255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/10/2022 | 4650.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/10/2022 | 1853.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/10/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/10/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/10/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/10/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/10/2022 | 6060.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/10/2022 | 6398.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/10/2022 | 100.00 | 00071403195455 | EDNA LARISSA NASCIMENTO GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005661 | 20/10/2022 | 14490.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. REFERENTE AO PERIODO DE 01092022 A 30092022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/10/2022 | 312.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/10/2022 | 858.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/10/2022 | 6787.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/10/2022 | 28033.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/10/2022 | 24798.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/10/2022 | 137169.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/10/2022 | 187032.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART OBRA SERVICO DE FISCALIZACAO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO C NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART OBRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/10/2022 | 172457.76 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/10/2022 | 69041.50 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/10/2022 | 82208.69 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/10/2022 | 20200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/10/2022 | 526711.01 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/10/2022 | 329.29 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS AO SETOR DE DISTRIBUCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/10/2022 | 600.20 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBONS E GULOSEMAS DESTINADOS AO EVENTO DIAS DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/10/2022 | 1143.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/10/2022 | 3144.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/10/2022 | 6062.11 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/10/2022 | 3421.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/10/2022 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/10/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005652 | 20/10/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/10/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/10/2022 | 6623.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/10/2022 | 1712.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/10/2022 | 12600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/10/2022 | 31755.87 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/10/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/10/2022 | 20459.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/10/2022 | 27699.97 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/10/2022 | 5184.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/10/2022 | 0.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/10/2022 | 4455.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/10/2022 | 27441.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/10/2022 | 75437.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/10/2022 | 11400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/10/2022 | 11434.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/10/2022 | 34546.63 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/10/2022 | 11666.64 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/10/2022 | 1400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/10/2022 | 20400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/10/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/10/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/10/2022 | 11535.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/10/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/10/2022 | 2302.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/10/2022 | 3383.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/10/2022 | 77701.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/10/2022 | 14933.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/10/2022 | 89341.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/10/2022 | 136026.76 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/10/2022 | 9696.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/10/2022 | 19901.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUCAO DO EMPENHO N 41002022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/10/2022 | 17606.73 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/10/2022 | 24474.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/10/2022 | 68175.15 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/10/2022 | 14607.10 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/10/2022 | 34602.58 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/10/2022 | 9978.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/10/2022 | 92270.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/10/2022 | 12212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/10/2022 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/10/2022 | 14138.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/10/2022 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/10/2022 | 68042.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/10/2022 | 76779.61 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/10/2022 | 7102.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/10/2022 | 20300.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/10/2022 | 7443.92 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/10/2022 | 8378.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/10/2022 | 850.80 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005662 | 20/10/2022 | 3500.00 | 34093466000109 | DMB- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005663 | 20/10/2022 | 3500.00 | 34093466000109 | DMB- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005664 | 20/10/2022 | 2659.60 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005665 | 20/10/2022 | 3633.81 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/10/2022 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005667 | 20/10/2022 | 265.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA RX PANORAMICO DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/10/2022 | 46503.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/10/2022 | 12201.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/10/2022 | 127835.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/10/2022 | 33542.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005699 | 21/10/2022 | 7920.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO NIVELAMENTO E APLICACAO DE INTERTRAVADOS CONSERTOS E RAMPA ACESSO DE AMBULANCIA E REFORMA NO LABORATORIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005703 | 21/10/2022 | 6031.60 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005704 | 21/10/2022 | 3070.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005705 | 21/10/2022 | 600.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005706 | 21/10/2022 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005707 | 21/10/2022 | 2099.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005708 | 21/10/2022 | 365.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005709 | 21/10/2022 | 679.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005686 | 21/10/2022 | 8910.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AREIA MEDIA DESTINADOS A RECUPERACAO DOS CANTEIROS DO DISTRITO SAO TOME PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005687 | 21/10/2022 | 1980.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS NO BAIRRO REJANE LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005688 | 21/10/2022 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA FECHAMENTO DE VALAS PARA TUBULACAO DE ESGOTO NO CONJUNTO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0005700 | 21/10/2022 | 15710.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO NOS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA LADEIRA DA ZONA RURAR DO SITIO QUEIRA DEUS REFERENCIA LADEIRA DE PEBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0005701 | 21/10/2022 | 4923.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO NOS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA LADEIRA ZONA RURAL LADEIRA DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/10/2022 | 6100.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GIRANDOLA TORTA COPACABANA DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA ANIVERSARIO DO MUNICIPIO ALAGOA NOVA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00006149924432 | FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA DUPLA POETICA PARA APRESENTACCAO NO PROJETO DE LEITURA LER PRAZER E SABER DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/10/2022 | 1000.00 | 47872416000163 | FLACEMAR PEIXOTO DE ARAUJO 82617139468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MATERIAL PARA A CULMINANCIA PROJETODE LEITURA LER PRAZER E SABER DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005685 | 21/10/2022 | 23761.92 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A REGULARICAO DO CAMPO DE JOGO PARA O PLANTIO DE GRAMA NO CAMPO NO SITIO SAO GERALDO E GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/10/2022 | 22609.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/10/2022 | 62151.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005691 | 21/10/2022 | 4384.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AAQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/10/2022 | 12754.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/10/2022 | 35062.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/10/2022 | 84781.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005695 | 21/10/2022 | 2545.92 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA EMEIEF FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005696 | 21/10/2022 | 3960.32 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA O ASSENTAMENTO DE INTERTRAVADOS NA EMEIEF SAO SEVERINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005697 | 21/10/2022 | 5940.48 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO NA EMEIEF SAO GERALDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/10/2022 | 233062.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005710 | 21/10/2022 | 33300.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/10/2022 | 600.00 | 00026720086472 | MANOEL LUIZ BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM MAQUINAS DE COSTURAS OVERLOK SINGER E ELGIN PERTENCENTE AS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005716 | 24/10/2022 | 40247.31 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS AMARELHINHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 15102022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005723 | 24/10/2022 | 75920.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005734 | 24/10/2022 | 6457.97 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 1610 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005737 | 24/10/2022 | 13664.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 1610 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005719 | 24/10/2022 | 480.41 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 15102022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005728 | 24/10/2022 | 2238.93 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTiVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 1610 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005736 | 24/10/2022 | 599.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTiVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 1610 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/10/2022 | 591.03 | 09368291000140 | Tabelionato Alípio Bezerra | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS DE CARTORIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005720 | 24/10/2022 | 7490.99 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 15102022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005729 | 24/10/2022 | 3125.63 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 1610 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005715 | 24/10/2022 | 32006.97 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01102022 15102022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005740 | 24/10/2022 | 2898.87 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 16102022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005717 | 24/10/2022 | 3426.09 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 15102022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005735 | 24/10/2022 | 2842.63 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 1610 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005711 | 24/10/2022 | 295.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005712 | 24/10/2022 | 2080.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005713 | 24/10/2022 | 552.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005714 | 24/10/2022 | 352.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005718 | 24/10/2022 | 9358.57 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 15102022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005721 | 24/10/2022 | 1236.38 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 15102022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005724 | 24/10/2022 | 1461.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO VENTILADOR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005726 | 24/10/2022 | 744.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005727 | 24/10/2022 | 123.26 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005730 | 24/10/2022 | 75.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005731 | 24/10/2022 | 7686.16 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 1610 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005732 | 24/10/2022 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005733 | 24/10/2022 | 9625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0005738 | 24/10/2022 | 548.01 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005739 | 24/10/2022 | 747.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005741 | 24/10/2022 | 1595.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005742 | 24/10/2022 | 797.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005743 | 24/10/2022 | 797.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005744 | 24/10/2022 | 423.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005745 | 24/10/2022 | 1881.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005746 | 24/10/2022 | 1450.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/10/2022 | 1440.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DA ACOES E INFORMACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABATICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005757 | 25/10/2022 | 148.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E MELAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005758 | 25/10/2022 | 261.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005759 | 25/10/2022 | 134.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E MELAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005760 | 25/10/2022 | 134.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E MELAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005761 | 25/10/2022 | 141.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E MELAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/10/2022 | 4430.60 | 14764283000152 | TATIANA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LENTES E ARMACAO PARA OCULOS QUE SERAO DOADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DEFICIENCIA OCULAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005770 | 25/10/2022 | 295.00 | 18213121000187 | NOVA ERA SAUDE , COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MASCARAS DESC. DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005771 | 25/10/2022 | 2950.00 | 18213121000187 | NOVA ERA SAUDE , COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MASCARAS CIR. DESC. TRIPLA CAMADA COM FILTRO DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/10/2022 | 2900.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO A PACIENTE LINDOMAR FRANSCISCO DE SOUSA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/10/2022 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOPSITALARES PRESTADOS NO PACIENTE LINDOMAR FRANCISCO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/10/2022 | 2400.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCUCAO NO EVENTO XII SEMANA DA LEITURA ANO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005763 | 25/10/2022 | 10839.52 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362022 | 0005748 | 25/10/2022 | 7110.42 | 00008888860479 | MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM PITNURA EM TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342022 | 0005751 | 25/10/2022 | 4692.62 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM CROCHE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342022 | 0005752 | 25/10/2022 | 6821.92 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM TECELAGEM DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352022 | 0005753 | 25/10/2022 | 7203.92 | 00099669218420 | ANTONIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM BORDADO A MAO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372022 | 0005754 | 25/10/2022 | 8073.42 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO CORTE E COSTURA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332022 | 0005755 | 25/10/2022 | 7401.32 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM VAGONITE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000382022 | 0005756 | 25/10/2022 | 7573.42 | 00009854599485 | EDITE FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM CORTE E COSTURA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005762 | 25/10/2022 | 200.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005764 | 25/10/2022 | 200.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005765 | 25/10/2022 | 480.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/10/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/10/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/10/2022 | 1994.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005779 | 26/10/2022 | 2956.25 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/10/2022 | 10940.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/10/2022 | 39275.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/10/2022 | 36419.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/10/2022 | 18740.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/10/2022 | 424.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA CC 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/10/2022 | 60358.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/10/2022 | 1719.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A SR JULIETE MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005784 | 26/10/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005772 | 26/10/2022 | 5000.00 | 39373173000190 | MARIANA BARBOSA LIMA DE SOUZA12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005774 | 26/10/2022 | 1296.19 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005775 | 26/10/2022 | 4225.89 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005777 | 26/10/2022 | 3327.21 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005778 | 26/10/2022 | 1169.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GAZES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005781 | 26/10/2022 | 2451.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005782 | 26/10/2022 | 108.42 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005783 | 26/10/2022 | 101.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR MEDICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005785 | 26/10/2022 | 610.74 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252022 | 0005786 | 26/10/2022 | 6060.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005787 | 26/10/2022 | 3001.00 | 20121311000116 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MESA DE EXAMES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001220-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOAT FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252022 | 0005788 | 26/10/2022 | 3135.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/10/2022 | 41085.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/10/2022 | 21949.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005800 | 27/10/2022 | 467.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005801 | 27/10/2022 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0005803 | 27/10/2022 | 24500.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0005805 | 27/10/2022 | 12050.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DOUTORES ARAUJO SERVICOS PRESTADOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000142022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0005808 | 27/10/2022 | 25816.66 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0005809 | 27/10/2022 | 9600.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0005810 | 27/10/2022 | 10900.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0005812 | 27/10/2022 | 2300.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000292022 | 0005814 | 27/10/2022 | 5000.00 | 00011071420402 | NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0005817 | 27/10/2022 | 2300.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/10/2022 | 450.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA PACIENTE ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005821 | 27/10/2022 | 8363.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/10/2022 | 200.00 | 27449690000117 | ANATOMO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005833 | 27/10/2022 | 2361.06 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005804 | 27/10/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005806 | 27/10/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005807 | 27/10/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005811 | 27/10/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0005824 | 27/10/2022 | 7954.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 SEGUNDA MEDICAO NOS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA VILA SAO JOSE - RUA PROJETADA II SITIO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0005827 | 27/10/2022 | 5130.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2 SEGUNDA MEDICAO NOS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO SITIO RIBEIRO REFERENCIA LADEIRA DO ESTACIO CORREIA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005818 | 27/10/2022 | 1140.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS NA PASTA PRODUZIADA A PAPEL TRIPLEX DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5853-X FOPAG CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005802 | 27/10/2022 | 16844.10 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 51132022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE RIPAS LINHAS E CAIBROS DESTINADOS A RECUPERACAO DA EMEIEF SANTA ANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005815 | 27/10/2022 | 9824.93 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS DESTINADOS AO EVENTO XII SEMANA DA LEITURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005816 | 27/10/2022 | 2280.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PASTA PRODUZIDA EM PAPEL IMPRESSAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/10/2022 | 4160.00 | 14833069000100 | SAMELLA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS ENXOVAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005822 | 27/10/2022 | 11048.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005823 | 27/10/2022 | 7017.25 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005825 | 27/10/2022 | 7151.40 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005826 | 27/10/2022 | 7094.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO EJA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005813 | 27/10/2022 | 36390.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 57102022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005828 | 27/10/2022 | 1326.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/10/2022 | 12754.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/10/2022 | 1.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/10/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/10/2022 | 183.46 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/10/2022 | 7435.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005839 | 28/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0005840 | 28/10/2022 | 23036.04 | 11607273000115 | B. DANIEL INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE NOTEBOOK VAIO-FE15E DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0005842 | 31/10/2022 | 8750.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/10/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA AS ACOES EDIRECIONAMENTOS EOU UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/10/2022 | 1876.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/11/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005844 | 01/11/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/11/2022 | 2672.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005846 | 01/11/2022 | 1513.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO CLIP COLA PAPEL PILHAS ALCALINAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/11/2022 | 1316.00 | 00041438841434 | SILAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MINISTRACAO DE 12 OFICINAS DE CORDEL E XILOGRAVURA PARA OS ALUNOS DO SISTERMA MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2022. NOS TURNOS MANHA E TRADE NO EVENTO SEMANA PROJETO LER PRAZER E SABER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/11/2022 | 3685.00 | 00071443185434 | LENISE DE MELO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OFICINAS TECNICAS DE TEATRO DICCAO E INTERPRETACAO DO TEXTO TEATRAL PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2022 NOS TURNOS MANHA E TARDE NO EVENTO PROJETO LER PRAZER E SABER. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/11/2022 | 3000.00 | 26889084000150 | LUCIANO NASCIMENTO SILVA 95139389487 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CENARIO PARA ABERTURA DA SEMANA DO PROJETO LER PRAZER E SABER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005853 | 01/11/2022 | 980.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABO FLEX 4.00 MM DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005855 | 01/11/2022 | 1470.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABO FLEX 4.00 MM DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF SANTA ANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005857 | 01/11/2022 | 1470.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABO FLEX 4.00 MM DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF SAO GERALDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005859 | 01/11/2022 | 980.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABO FLEX 4.00 MM DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF JOAO TAVARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005862 | 01/11/2022 | 19374.06 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF PROFESSORA MARIA LUIZA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00112022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005863 | 01/11/2022 | 37511.48 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO EMEIEF SAO SEVERINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005845 | 01/11/2022 | 3192.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005847 | 01/11/2022 | 5750.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005848 | 01/11/2022 | 8685.85 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005849 | 01/11/2022 | 731.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005858 | 01/11/2022 | 1420.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005866 | 01/11/2022 | 700.54 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0005867 | 01/11/2022 | 17000.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PuBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0005868 | 01/11/2022 | 16725.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PuBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005856 | 01/11/2022 | 12777.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005854 | 01/11/2022 | 1290.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABO FLEX PARA ATENDER DEMANDA PARA ILUMINACAO NATALINA 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005860 | 01/11/2022 | 14015.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA TUBULACAO DE ESGOTO NO CONJUNTO SANTA RITA MARIO LIMA EUNILDE LEITE JOSE LEAL DA FONSECA E P. SANTA ANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005896 | 03/11/2022 | 214.44 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/11/2022 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005875 | 03/11/2022 | 18508.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO TRATOR DE ESTEIRA D140B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005883 | 03/11/2022 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 2 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005884 | 03/11/2022 | 6960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 2 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005885 | 03/11/2022 | 2387.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COBERTURA DE BANCOS VOLANTE E CARPETE NO VEICULO CACAMBA IVECO PLACA RLU 3C78 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005891 | 03/11/2022 | 4340.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEU 14.0024 ROAD DESTINADO AO VEICULO DE MODELO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005889 | 03/11/2022 | 10064.33 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005890 | 03/11/2022 | 9684.33 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005892 | 03/11/2022 | 589.71 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005899 | 03/11/2022 | 2366.27 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005901 | 03/11/2022 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MASTER DE PLACA NQK5895 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005903 | 03/11/2022 | 786.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO L200 PERTECENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005905 | 03/11/2022 | 600.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005906 | 03/11/2022 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO L-200 DE PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005908 | 03/11/2022 | 8012.75 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DIVERSOS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005909 | 03/11/2022 | 229.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005913 | 03/11/2022 | 1554.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SUPLEMENTO NUTRICIONAL DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005872 | 03/11/2022 | 5638.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005873 | 03/11/2022 | 6480.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005874 | 03/11/2022 | 8357.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ OD15 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005876 | 03/11/2022 | 8640.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005877 | 03/11/2022 | 6718.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005878 | 03/11/2022 | 6979.61 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005879 | 03/11/2022 | 2393.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS VW DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005880 | 03/11/2022 | 2630.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005881 | 03/11/2022 | 2632.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA RLQ OD15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005882 | 03/11/2022 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO ONIBUS MOS 7J03 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005887 | 03/11/2022 | 10370.31 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA SAO GERALDO CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005888 | 03/11/2022 | 3750.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005893 | 03/11/2022 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO MICRO ONIBUS RLW 4109 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005894 | 03/11/2022 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO ONIBUS DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005897 | 03/11/2022 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO MICRO ONIBUS MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005902 | 03/11/2022 | 13400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS 275880R22 DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005904 | 03/11/2022 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS 750-16L DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005911 | 03/11/2022 | 508.36 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005914 | 03/11/2022 | 5120.80 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005895 | 03/11/2022 | 997.46 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/11/2022 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 870876 RELATIVO AO CONVENIO DE REVITALIZACAO DO PARQUE DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005910 | 03/11/2022 | 570.00 | 33138745000170 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUE ESTIVERAM A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO DIA 30 DE OUTRUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 01112022 REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 01112022 NA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 01112022 REF . A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/11/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0005907 | 03/11/2022 | 2791.76 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CONSTUREIRO INDUSTRIAL DE VESTUARIOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/11/2022 | 238.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS N 71.032-1 CONFORME CONCILIACAO BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 04/11/2022 | 550.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5816808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/11/2022 | 1829.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5263290 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/11/2022 | 3687.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF REFERENTE AO SISPAR 4256861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 04/11/2022 | 3.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005919 | 04/11/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/11/2022 | 2200.00 | 00017076655403 | ARTHUR BRENNER NASCIMENTO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/11/2022 | 4000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 - MARCELO SOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE ALUGUEL DE UM TABLADO INSTALADO EM FRENTE A BIBLIOTECA ANALICE CALDAS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE OUTUBRO NOS TURNOS MANHA E TARDE E NOITE. NO PROJETO LER PRAZER E SABER DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005935 | 04/11/2022 | 9534.28 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SANTA ANA CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005939 | 04/11/2022 | 9111.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005940 | 04/11/2022 | 3758.77 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005942 | 04/11/2022 | 380.28 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA VIOLETA COSTA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005944 | 04/11/2022 | 482.62 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005945 | 04/11/2022 | 833.58 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MARIA LUIZA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005946 | 04/11/2022 | 2101.30 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA MANUTENCAO E REPAROS EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005947 | 04/11/2022 | 2424.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS NA REFORMA E MAUTENCAO DA EMEIEF SAO SEVERINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005951 | 04/11/2022 | 1249.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005953 | 04/11/2022 | 1103.30 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005954 | 04/11/2022 | 1498.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005955 | 04/11/2022 | 2314.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRANGO DESTINADAS A MEREANDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005956 | 04/11/2022 | 1748.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005957 | 04/11/2022 | 499.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A MEREANDA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ETAPA EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005958 | 04/11/2022 | 2007.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO ETAPA EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005959 | 04/11/2022 | 2237.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO ETAPA PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005960 | 04/11/2022 | 999.20 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO ETAPA PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005961 | 04/11/2022 | 1126.96 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINA FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO ETAPA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005962 | 04/11/2022 | 1873.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005963 | 04/11/2022 | 1863.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005965 | 04/11/2022 | 459.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005967 | 04/11/2022 | 889.30 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINA FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO ETAPA PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005968 | 04/11/2022 | 689.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES SALGADAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005969 | 04/11/2022 | 879.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005970 | 04/11/2022 | 1149.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES SALGADAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005971 | 04/11/2022 | 1738.20 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005972 | 04/11/2022 | 1748.60 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005974 | 04/11/2022 | 2652.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGOS E CARNES SALGADAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005977 | 04/11/2022 | 1249.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005980 | 04/11/2022 | 989.10 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGOS E CARNES SALGADAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005981 | 04/11/2022 | 1249.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005915 | 04/11/2022 | 700.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005916 | 04/11/2022 | 1000.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0005917 | 04/11/2022 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0005918 | 04/11/2022 | 3500.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005920 | 04/11/2022 | 4836.66 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005922 | 04/11/2022 | 627.49 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO SPIN PLACA QSB 2967 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005924 | 04/11/2022 | 5287.65 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE MODELO L 200 PLACA QSA 6955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005925 | 04/11/2022 | 1800.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REL PONTO INF FONTE SUPER FACIL 8.7 DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005926 | 04/11/2022 | 427.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005927 | 04/11/2022 | 85.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO 300MG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005936 | 04/11/2022 | 3579.47 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA UBSF MANOEL ELISEU ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005948 | 04/11/2022 | 1094.17 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA UBSF MANOEL ELISEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005950 | 04/11/2022 | 616.47 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005952 | 04/11/2022 | 3273.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005966 | 04/11/2022 | 628.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSASQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005973 | 04/11/2022 | 1617.50 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSASQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005975 | 04/11/2022 | 1732.00 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSASQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005976 | 04/11/2022 | 1031.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA DIVERSASQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005978 | 04/11/2022 | 878.95 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGOQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005979 | 04/11/2022 | 1031.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRANGO E CARNE BOVINA DIVERSASQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005982 | 04/11/2022 | 1128.30 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSASQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/11/2022 | 1200.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB - AG REGIONAL GUARABIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARTICIPACAO EM MISSAO TECNICA PARA PARTICIPACAO DE REUNIOESE VISITAS TECNICAS EM DOIS CONSORCIOS DE INSPECAO MUNICIPAL NO ESTADO DA BAHIA REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005921 | 04/11/2022 | 6152.25 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0005933 | 04/11/2022 | 13520.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 TERCEIRA MEDICAO NOS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA LADEIRA DA ZONA RURAL DO SITIO RIBEIRO PONTO DE REFERENCIA LADEIRA DE ESTACIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005937 | 04/11/2022 | 5711.18 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTNADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005938 | 04/11/2022 | 4820.03 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL AQUISICAO DE EPIS DESTINADOS AOS COLABORADORES A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005941 | 04/11/2022 | 3770.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS SANTA RITA MARIO LIMA EUNILDE LEITE JOSE LEAL DA FONSECA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005949 | 04/11/2022 | 2691.75 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA EM GERAL DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS NAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 07/11/2022 | 2200.00 | 22525963000141 | EDILSON HELIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE POSTES NO PARQUE DA LAGOA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006042 | 07/11/2022 | 20333.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CIMENTO SACO 50KG E PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CALCAMENTO NA VILA SAO JOSE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006043 | 07/11/2022 | 10626.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE CIMENTO SACO 50KG DESTINADOS A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006034 | 07/11/2022 | 190.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/11/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/11/2022 | 1470.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01559167424 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO NOS APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UBS MANUEL ELISEU JOSE NERY PSF ADALGISA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005989 | 07/11/2022 | 1700.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/11/2022 | 1752.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVAGINAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006002 | 07/11/2022 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS 19565R15 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006003 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO ATE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.976. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006004 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.975. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006006 | 07/11/2022 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW6G96 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006007 | 07/11/2022 | 765.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006008 | 07/11/2022 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA RLW 6G96 VEICULO PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0006010 | 07/11/2022 | 12324.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000042022. NOTA FISCAL N 742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006011 | 07/11/2022 | 29220.54 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006012 | 07/11/2022 | 16105.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006013 | 07/11/2022 | 11440.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006014 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.973. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006015 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242022 | 0006017 | 07/11/2022 | 6776.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A L A BARBOSA JUNIOR EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000032022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006021 | 07/11/2022 | 1072.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006022 | 07/11/2022 | 93.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VITAMINA C DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006024 | 07/11/2022 | 154.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006026 | 07/11/2022 | 98.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006028 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006031 | 07/11/2022 | 699.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006033 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0006035 | 07/11/2022 | 4200.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0006044 | 07/11/2022 | 7070.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006050 | 07/11/2022 | 733.79 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006051 | 07/11/2022 | 4830.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NA AREA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/11/2022 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005988 | 07/11/2022 | 7000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS 1000R20 DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS AMARELINHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005990 | 07/11/2022 | 89.14 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF JOAO XXIII NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005991 | 07/11/2022 | 61.75 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF FRANCISCO JOSE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005998 | 07/11/2022 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 27580R DO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 7E72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006000 | 07/11/2022 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 27580R DO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006001 | 07/11/2022 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 27580R DO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006005 | 07/11/2022 | 3231.62 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA RLV2G47 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006009 | 07/11/2022 | 1365.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006019 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. REFERENTE AO PERIODO DE 10 OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006030 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N° 22971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006036 | 07/11/2022 | 2490.00 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006037 | 07/11/2022 | 850.00 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CEBOLINHA BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006038 | 07/11/2022 | 277.50 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006039 | 07/11/2022 | 335.00 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 88692 BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006040 | 07/11/2022 | 471.25 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATACOUVE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006041 | 07/11/2022 | 1080.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006045 | 07/11/2022 | 502.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006046 | 07/11/2022 | 388.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006047 | 07/11/2022 | 826.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006048 | 07/11/2022 | 592.05 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006049 | 07/11/2022 | 7728.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O GERALDAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005983 | 07/11/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/11/2022 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/11/2022 | 7122.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO DA IMPRESSA NACIONAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FATURA N 1057285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006032 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006029 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005992 | 07/11/2022 | 113.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005993 | 07/11/2022 | 598.21 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005994 | 07/11/2022 | 434.06 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/11/2022 | 4160.00 | 14833069000100 | SAMELLA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULVERABILIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005996 | 07/11/2022 | 434.06 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005997 | 07/11/2022 | 598.21 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006016 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 22.966. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006023 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.965. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006025 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 22.967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0006027 | 07/11/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22.970. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006053 | 08/11/2022 | 418.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006056 | 08/11/2022 | 475.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 08/11/2022 | 165.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006077 | 08/11/2022 | 1598.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO MODELO FIAT DUCATO RED 1H56 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006094 | 08/11/2022 | 80.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006099 | 08/11/2022 | 180.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006107 | 08/11/2022 | 610.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTiVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1710 A 3110 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006109 | 08/11/2022 | 2527.31 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTiVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1710 A 3110 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006052 | 08/11/2022 | 1235.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006054 | 08/11/2022 | 1330.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 08/11/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006057 | 08/11/2022 | 1080.00 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006058 | 08/11/2022 | 1276.80 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006059 | 08/11/2022 | 790.00 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006060 | 08/11/2022 | 2720.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE ACEROLA CAJA E GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006061 | 08/11/2022 | 2303.25 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006062 | 08/11/2022 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLG 8A53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006063 | 08/11/2022 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO VOLARE DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006065 | 08/11/2022 | 2091.64 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006075 | 08/11/2022 | 1296.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO GOL PLACA QSG 6460 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006079 | 08/11/2022 | 2424.42 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 59472022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS NA REFORMA E MAUTENCAO DA EMEIEF SAO SEVERINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006084 | 08/11/2022 | 2760.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006090 | 08/11/2022 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006092 | 08/11/2022 | 2760.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006093 | 08/11/2022 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006098 | 08/11/2022 | 255.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 08/11/2022 | 525.90 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO AO EVENTO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 08/11/2022 | 1400.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 14 QUATORZE BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS A PREMIACAO AO EVENTO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006115 | 08/11/2022 | 27665.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL B S -500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 17102022 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006064 | 08/11/2022 | 3168.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006066 | 08/11/2022 | 6006.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006067 | 08/11/2022 | 281.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA ATENOLOL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006068 | 08/11/2022 | 566.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/11/2022 | 4000.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENVELOPAMENTO EM COURINO DE 14 QUATORZE COLCHOES PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006070 | 08/11/2022 | 16501.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N 54972022PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EXAMES DE MEDICINA E BIOMEDICINA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222022 | 0006071 | 08/11/2022 | 13286.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIORE DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EXAMES DE MEDICINA E BIOMEDICINA NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006074 | 08/11/2022 | 1638.11 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO AMBULANCIA MASTER QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006082 | 08/11/2022 | 516.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006083 | 08/11/2022 | 2064.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006087 | 08/11/2022 | 160.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006095 | 08/11/2022 | 2100.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 55672022 COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0006101 | 08/11/2022 | 1150.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006105 | 08/11/2022 | 4146.80 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006108 | 08/11/2022 | 4106.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006110 | 08/11/2022 | 4106.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006112 | 08/11/2022 | 1995.51 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006114 | 08/11/2022 | 10864.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1710 A 3110 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006055 | 08/11/2022 | 874.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006073 | 08/11/2022 | 3648.01 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006086 | 08/11/2022 | 1150.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006088 | 08/11/2022 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006089 | 08/11/2022 | 360.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006113 | 08/11/2022 | 11151.87 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 1710 A 3110 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006096 | 08/11/2022 | 70.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006111 | 08/11/2022 | 2774.64 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 1710 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006080 | 08/11/2022 | 2065.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO MODELO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006091 | 08/11/2022 | 360.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006106 | 08/11/2022 | 6221.07 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1710 A 3110 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006072 | 08/11/2022 | 1435.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO FIAT UNO OGC 7059 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006076 | 08/11/2022 | 1296.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEU DESTINADOS A MANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA OGC 7059 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006078 | 08/11/2022 | 774.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006085 | 08/11/2022 | 600.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006097 | 08/11/2022 | 105.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006104 | 08/11/2022 | 2509.06 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 17102022 A 31102022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/11/2022 | 120.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006129 | 09/11/2022 | 2935.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISCAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/11/2022 | 1120.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006130 | 09/11/2022 | 16000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS LAMINA RETA PATROL EIXO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS A PATROL E VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006137 | 09/11/2022 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS DESTINADOS AO VEICULO MODELO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQI 6782 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/11/2022 | 1050.00 | 38313852000101 | ARICRENES DINIZ DOS SANTOS 07923750416 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REMOCAO DE PEDRAROCHA PARA PASSAGENS DO CALCAMENTO NO SITIO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/11/2022 | 30.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006118 | 09/11/2022 | 660.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 09/11/2022 | 40.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/11/2022 | 6095.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO DO PACIENTE O SENHOR AILTON GONCALVES ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006119 | 09/11/2022 | 150.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006120 | 09/11/2022 | 1470.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006125 | 09/11/2022 | 480.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006126 | 09/11/2022 | 1766.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006127 | 09/11/2022 | 1600.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/11/2022 | 20.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006135 | 09/11/2022 | 750.08 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006138 | 09/11/2022 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006141 | 09/11/2022 | 3938.88 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/11/2022 | 850.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006131 | 09/11/2022 | 4070.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 0520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/11/2022 | 12898.75 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LINHA MISTA SERRADA CAIBROS SERRADO RIPA MISTA SERRADA DESTINADOS A REFORMA E AMPLICAO DA EMEIEF SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0006134 | 09/11/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006136 | 09/11/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/11/2022 | 3.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NO DIA 03112022 CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006121 | 09/11/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/11/2022 | 2.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/11/2022 | 0.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. CC 2118-0. RFB-PREV-OB DEV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/11/2022 | 5271.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/11/2022 | 231.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/11/2022 | 60.95 | 00008195130402 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/11/2022 | 0.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/11/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006170 | 10/11/2022 | 315.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0110 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006176 | 10/11/2022 | 770.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01102022 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/11/2022 | 3600.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO DESTINADAS AO CONTROLE E TOMBAMENTO DO IMOBILIZADO DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006195 | 10/11/2022 | 220.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01102022 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/11/2022 | 29499.98 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006153 | 10/11/2022 | 868.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TACOGRAFICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGE 6960 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006154 | 10/11/2022 | 868.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TACOGRAFICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGE NQG 4677 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006156 | 10/11/2022 | 868.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TACOGRAFICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA E MOS 7903 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/11/2022 | 188.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS AO SETOR DE DISTRIBUCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006165 | 10/11/2022 | 868.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TACOGRAFICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MOS 4614 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006173 | 10/11/2022 | 4410.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 3110202 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006178 | 10/11/2022 | 714.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 E 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006186 | 10/11/2022 | 1376.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO A ESCOLA PAULO ANTONIO GAIAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006189 | 10/11/2022 | 1100.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO A ESCOLA SAO SEVERINO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006190 | 10/11/2022 | 4200.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO A ESCOLA SAO GERALDO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006192 | 10/11/2022 | 13040.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO A ESCOLA DR. JOAO TAVARES CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006193 | 10/11/2022 | 4720.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADOS A ESCOLA SAO GERALDO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006194 | 10/11/2022 | 1025.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 3110202 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006210 | 10/11/2022 | 104342.60 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL N 2242022 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. NOTA FISCAL EM ANEXO N 000037. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006211 | 10/11/2022 | 4699.77 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006158 | 10/11/2022 | 1715.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006159 | 10/11/2022 | 1246.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006160 | 10/11/2022 | 7700.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS 10X20 E MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/11/2022 | 147.20 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006167 | 10/11/2022 | 1710.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO E MEIO FIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006172 | 10/11/2022 | 4397.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006175 | 10/11/2022 | 672.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01102022 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/11/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM AS DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE O SR AILTON GONCALVES FLOR ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/11/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006181 | 10/11/2022 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/11/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006183 | 10/11/2022 | 770.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/11/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO NO SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006187 | 10/11/2022 | 410.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS ENVASADOEM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01102022 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/11/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOSEFA DELFINO DA CONCEICAO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/11/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006196 | 10/11/2022 | 264.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01102022 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006197 | 10/11/2022 | 38963.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006198 | 10/11/2022 | 11520.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006199 | 10/11/2022 | 4267.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006200 | 10/11/2022 | 578.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006201 | 10/11/2022 | 6320.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006202 | 10/11/2022 | 2326.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006203 | 10/11/2022 | 10048.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006204 | 10/11/2022 | 4818.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006205 | 10/11/2022 | 4800.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006207 | 10/11/2022 | 525.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBSS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006214 | 10/11/2022 | 5257.40 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/11/2022 | 297.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006217 | 10/11/2022 | 14591.00 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006218 | 10/11/2022 | 407.90 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006219 | 10/11/2022 | 11585.20 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 54582022 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006208 | 10/11/2022 | 7283.71 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 8170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006212 | 10/11/2022 | 455.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006171 | 10/11/2022 | 6099.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95B PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006206 | 10/11/2022 | 5600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01102022 A 31102022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006213 | 10/11/2022 | 3630.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E RETF. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006152 | 10/11/2022 | 10600.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO CC 800X1000MM E 600X1000 MM DESTINADOS A REDE DE ESGOTOS E DRENAGEM NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006155 | 10/11/2022 | 17460.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS 10X20 E MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADOS A RECUPERACOES E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0006157 | 10/11/2022 | 17460.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS 10X20 E MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADOS A RECUPERACOES E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/11/2022 | 2600.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TIPOGRAFIA REALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO A CAMARA E NA RUA MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006221 | 10/11/2022 | 85065.50 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO 5 QUINTA MEDICAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALTO DO CEU - II ETAPA E BAIRRO MARIO LIMA CONFORME CONTRATO N 002142022-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/11/2022 | 48.03 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROL2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/11/2022 | 149.68 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBONS E GULOSEIMAS DESTINADOS AS ACOES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006174 | 10/11/2022 | 10080.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. REFERENTE AO PERIODO DE 01102022 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006180 | 10/11/2022 | 231.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01102022 A 31102022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00013071243480 | TALES JOSE COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO LIMA N 79 CENTRO - ALAGOA NOVAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDuSTRIAL EM PARCERIA COM O SENAI OBJETIVANDO A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006231 | 11/11/2022 | 9353.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES PARTICIPANTES DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES EM HABILIDADES MANUAIS E CORTE E COSTURA ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA E ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006235 | 11/11/2022 | 3161.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006242 | 11/11/2022 | 76492.40 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AREIA GROSSA PARALELEPIPEDOS CIMENTO SACO 50KG DESTINADOS AO CALCAMENTO NA LADEIRA DO SITIO RIBEIRO REFERENCIA LADEIRA ESTACIO CORREIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N° 01222022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006249 | 11/11/2022 | 5350.88 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006250 | 11/11/2022 | 9117.66 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL.DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006251 | 11/11/2022 | 6117.99 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006252 | 11/11/2022 | 11069.57 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA LOCALIDADE DO ALTO DO CEU. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006233 | 11/11/2022 | 2932.15 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006239 | 11/11/2022 | 2678.60 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS A PREPARACAO DE UM CAFE DA MANHA PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO 6666 PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL PARA PROMOVER A EUCACAO SOBRE A AGRICULTURA . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006225 | 11/11/2022 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006226 | 11/11/2022 | 1275.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006227 | 11/11/2022 | 561.96 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0006228 | 11/11/2022 | 7200.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006229 | 11/11/2022 | 2264.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006230 | 11/11/2022 | 197.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006232 | 11/11/2022 | 2751.02 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006234 | 11/11/2022 | 8531.35 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS E PACIENTES QUE PARTICIPARAM DO DIA DE ACAO OUTUBRO ROSA ANO 2022 PROMOVIDOS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006237 | 11/11/2022 | 14877.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFs PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/11/2022 | 121.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/11/2022 | 4800.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA 1 PRIMEIRA FASE NO CAMPEONATO ALAGOANOVENSE DE FUTSAL ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/11/2022 | 600.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BUFFET FESTA INFANTIL- NO FORNECIMENTOS DE PIPOCAS ARTESANAL NA COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS NA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BUFFET FESTA INFANTIL- NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS ARTESANAL NO CINE LITERARIO CINEMA NA PRACA NO DIA 23102022 NA SEMANA DA LEITURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006236 | 11/11/2022 | 6473.80 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE LANCHES EM GERAL DESTINADOS A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA XII SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA ANO 2022. REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006238 | 11/11/2022 | 4916.32 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO ALUNOS MATRICULDAOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROJETO LEITURA LER PRAZER E SABER ANO 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006240 | 11/11/2022 | 8144.66 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AOS DIAS CRIANCAS REALIZADO NA DATA 10102022 PRACA DE EVENTOS O MORAEZAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006241 | 11/11/2022 | 2354.52 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL DESTINADOS A FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NOS DIAS 031017 DE OUTUBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006243 | 11/11/2022 | 8150.75 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006244 | 11/11/2022 | 4739.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006245 | 11/11/2022 | 1558.20 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULO MODELO ONIBUS IVECO NQG 4677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006246 | 11/11/2022 | 42129.19 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006247 | 11/11/2022 | 29060.78 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006248 | 11/11/2022 | 38612.95 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/11/2022 | 99.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/11/2022 | 336.00 | 00004074151499 | JOSE BARROS | VALOR EMPENHADO RFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/11/2022 | 81.83 | 00003937411410 | IVANDA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/11/2022 | 74.48 | 00001199987778 | VALERIA DIAS GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/11/2022 | 93.72 | 00005808875455 | MILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/11/2022 | 277.08 | 00011601311478 | MAIANE RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 14/11/2022 | 200.00 | 00011545494452 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 1 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/11/2022 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/11/2022 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 14 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 14/11/2022 | 200.00 | 00012499020458 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 14/11/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 15 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/11/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/11/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006306 | 14/11/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006261 | 14/11/2022 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006262 | 14/11/2022 | 1980.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SAO GERALDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006264 | 14/11/2022 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF DOUTOR JOAO TAVARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006265 | 14/11/2022 | 990.08 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006320 | 14/11/2022 | 12964.66 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006280 | 14/11/2022 | 5700.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006282 | 14/11/2022 | 5774.40 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006301 | 14/11/2022 | 8251.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006303 | 14/11/2022 | 2125.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006304 | 14/11/2022 | 2622.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006309 | 14/11/2022 | 686.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006313 | 14/11/2022 | 331.54 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS A PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006316 | 14/11/2022 | 3150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006321 | 14/11/2022 | 3399.74 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENCAO PSFS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006322 | 14/11/2022 | 12015.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006324 | 14/11/2022 | 110.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006325 | 14/11/2022 | 973.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006270 | 14/11/2022 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DA TUBULACAO DE ESGOTO DO BAIRRO OLHO DAGUA IV ETAPA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006273 | 14/11/2022 | 3960.32 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADO A CONSTRUCAO DA TUBULACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO ALTO DO CEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006275 | 14/11/2022 | 4950.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DA TUBULACAO DE ESGOTO DO BAIRRO MARIO LIMA REF. ANTIGO PARQUE DA VAQUEJADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006276 | 14/11/2022 | 4950.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOSAA REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS DOS DISTRITO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006278 | 14/11/2022 | 1980.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADO AO NIVELAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO SITIO GAMALEIRA PARA PLANTIO DA GRAMA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006323 | 14/11/2022 | 3286.85 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DE PAVIMENTACOES NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/11/2022 | 168.18 | 00001722404418 | MARIELE SALVINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/11/2022 | 90.16 | 00000945667710 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/11/2022 | 93.77 | 00006017833448 | FERNANDA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/11/2022 | 93.74 | 00006437879416 | LIZETE ALVES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012909611400 | ADRYELLY MYLLENA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011444653466 | AMANDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010564664480 | ANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009072452429 | ANA PATRICIA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 14/11/2022 | 100.00 | 00004808492423 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010436550423 | ANDREZA RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013064562401 | ANDREZA VIEIRA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 14/11/2022 | 100.00 | 00015712447436 | CAMILA SANTOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 14/11/2022 | 100.00 | 00015804601431 | CAROLAINE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071403195455 | EDNA LARISSA NASCIMENTO GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009170062404 | ÉRICA CAMILO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 14/11/2022 | 100.00 | 00070835114465 | ELIANE INÁCIO DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 14/11/2022 | 100.00 | 00071069154407 | ELLIDA SANDRELLY ALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 14/11/2022 | 100.00 | 00016771484467 | JARDENIA DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 14/11/2022 | 100.00 | 00008636386438 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 14/11/2022 | 100.00 | 00070575807466 | JOSILEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005469887413 | LUCINETE MARIA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011601311478 | MAIANE RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012064574492 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011762359405 | MARIA TAINÁ CAVALCANTE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 14/11/2022 | 100.00 | 00017958252439 | MARIA VITORIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005309440496 | MARILENE MENDES DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009181419406 | MICHELE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 14/11/2022 | 100.00 | 00070575815485 | PATRICIA LUZIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 14/11/2022 | 100.00 | 00014991614767 | PATRICIA MARIA FERREIRA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/11/2022 | 100.00 | 00016561136438 | PATRICIA LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 14/11/2022 | 100.00 | 00017845172405 | ROSILENE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 14/11/2022 | 100.00 | 00001568184425 | SILVANA GOMES DA SILVA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 14/11/2022 | 100.00 | 00018045778474 | SABRINA IZABELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009848608435 | SILVIA CRISTINA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011643073478 | THALÍLIA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011759547484 | VALDILEIA BALBINO DE ASSIS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 14/11/2022 | 100.00 | 00006590968462 | EMANUELA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/11/2022 | 100.00 | 00010444640460 | GENICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/11/2022 | 100.00 | 00015294414473 | MARCIELY LEOCADIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/11/2022 | 204.20 | 00011114724408 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIER AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 4 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/11/2022 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/11/2022 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 14 MES RENOVADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004134135435 | VALDILENE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. 4 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021.BENEFICIO RENOVADO CONFORME PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/11/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010186771436 | JULIETH BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 4 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006386 | 16/11/2022 | 188.93 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006387 | 16/11/2022 | 205.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006389 | 16/11/2022 | 219.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006390 | 16/11/2022 | 1673.15 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006391 | 16/11/2022 | 569.01 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006392 | 16/11/2022 | 598.21 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006395 | 16/11/2022 | 652.19 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006396 | 16/11/2022 | 1087.11 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006397 | 16/11/2022 | 733.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006399 | 16/11/2022 | 733.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/11/2022 | 27867.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 5241582-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 16/11/2022 | 13035.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006393 | 16/11/2022 | 1868.56 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO CAMPO O GERALDAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006394 | 16/11/2022 | 1055.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006400 | 16/11/2022 | 163.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA DE EVENTOS O MORAEZAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006402 | 16/11/2022 | 1611.92 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHOS DESTINADOS AOS GARIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006403 | 16/11/2022 | 256.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 16/11/2022 | 6762.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006370 | 16/11/2022 | 4067.88 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006371 | 16/11/2022 | 1856.90 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSASQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006373 | 16/11/2022 | 1031.75 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSAS FRANGOQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006375 | 16/11/2022 | 220.70 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006376 | 16/11/2022 | 2575.80 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006377 | 16/11/2022 | 2557.80 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006378 | 16/11/2022 | 4066.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006380 | 16/11/2022 | 341.92 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006388 | 16/11/2022 | 1752.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/11/2022 | 632.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/11/2022 | 5332.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006364 | 16/11/2022 | 89519.25 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA 2 SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO N 5972021 CELEBRADO COM A SEECTPB. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/11/2022 | 640.00 | 00023737777896 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DE MATERIAS ORNAMENTAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006381 | 16/11/2022 | 1629.00 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 20 OUTUBRO2022 ROTA 09 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006382 | 16/11/2022 | 2428.50 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 08. NO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006383 | 16/11/2022 | 1933.50 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 05.NO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006384 | 16/11/2022 | 2458.00 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 06. NO PERIODO DE 01 DE 20 OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006385 | 16/11/2022 | 984.30 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2022. ROTA 01. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006404 | 16/11/2022 | 2713.23 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006405 | 16/11/2022 | 560.72 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA VIOLETA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006406 | 16/11/2022 | 272.38 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA CASA DA CRIANCA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006407 | 16/11/2022 | 35062.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINA DE LEAD CAIXA LUZ LED SEQUENCIAL LUMYNA PISCA PISCA APROV CASCATA DE LED DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006408 | 16/11/2022 | 1650.33 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MAXIMO GONCALVES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006409 | 16/11/2022 | 430.00 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO PP 2X25 MM DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006410 | 16/11/2022 | 1810.59 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS NA REFORMA E MAUTENCAO DA EMEIEF SAO SEVERINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006411 | 16/11/2022 | 1786.27 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006412 | 16/11/2022 | 2581.92 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006413 | 16/11/2022 | 2518.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO2022 ROTA 03 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006414 | 16/11/2022 | 2158.00 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 04. NO PERIODO DE 01 20 DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 16/11/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1410 A 14112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010520695410 | MARCELO BATISTA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/11/2022 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/11/2022 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 16 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/11/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 16/11/2022 | 200.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 9 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 9 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/11/2022 | 200.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 8 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/11/2022 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 14 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/11/2022 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 6 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 16/11/2022 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 16/11/2022 | 200.00 | 00012238351469 | LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 4 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/11/2022 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 1 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 13 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/11/2022 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 7 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006415 | 16/11/2022 | 2688.65 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO LIMA N 79 CENTRO - ALAGOA NOVAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDuSTRIAL EM PARCERIA COM O SENAI CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006416 | 16/11/2022 | 87.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO LIMA N 79 CENTRO - ALAGOA NOVAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA INDuSTRIAL EM PARCERIA COM O SENAI CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/11/2022 | 166.88 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 17/11/2022 | 336.06 | 00004074151499 | JOSE BARROS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N 62562022 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0006417 | 17/11/2022 | 29625.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 15 QUINZE PROJETORES MULTIMIDIA DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006420 | 17/11/2022 | 412.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILE DE MERLUZA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ETAPA CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006431 | 17/11/2022 | 1097.99 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006418 | 17/11/2022 | 78.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ATADURA CREPOM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006419 | 17/11/2022 | 680.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA FILE DE MERLUZA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006421 | 17/11/2022 | 3687.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006423 | 17/11/2022 | 1677.26 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006424 | 17/11/2022 | 2849.65 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006425 | 17/11/2022 | 210.35 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006426 | 17/11/2022 | 2697.16 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006427 | 17/11/2022 | 2238.34 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006428 | 17/11/2022 | 2552.45 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006429 | 17/11/2022 | 2184.76 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006430 | 17/11/2022 | 2097.69 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 17/11/2022 | 2851.28 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO PACIENTES DE GLAUCOMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006432 | 17/11/2022 | 1097.99 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SEREM FIXADOS NO CARRO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO DIA 17112022 CONFORME EXTRATO DA CC 24144-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA | AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006443 | 18/11/2022 | 234116.00 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 9230982021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 18/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO CAMINHAO DE PLACA SKU 1C98 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006442 | 18/11/2022 | 2343.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006444 | 18/11/2022 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006445 | 18/11/2022 | 170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 148.560. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006446 | 18/11/2022 | 170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 148.561. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006448 | 18/11/2022 | 170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 148.564. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/11/2022 | 250.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE OTORRINOLOGIA NA PACIENTE ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006451 | 18/11/2022 | 2147.76 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA SKU 1D08 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006452 | 18/11/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006453 | 18/11/2022 | 600.60 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DOS BOLETOS DE IPTU ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 18/11/2022 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/11/2022 | 2240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/11/2022 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 884852 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/11/2022 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 884896 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/11/2022 | 2100.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 500 QUINHENTOS MEDALHAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006459 | 21/11/2022 | 4786.40 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP E ODONTOLOGICOS. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006460 | 21/11/2022 | 15468.64 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP E ODONTOLOGICOS. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS LATEX DIVERSOS TAMANHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006462 | 22/11/2022 | 1960.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARE. MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006463 | 22/11/2022 | 432.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006473 | 22/11/2022 | 14294.59 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07112022 A 17112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006475 | 22/11/2022 | 7594.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006477 | 22/11/2022 | 563.23 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODODE 07112022 A 17112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006478 | 22/11/2022 | 1676.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006480 | 22/11/2022 | 2195.98 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS OS SERVICOS DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/11/2022 | 640.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO CONCERTO DE REFRIGERADORES PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006486 | 22/11/2022 | 4814.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0006487 | 22/11/2022 | 7530.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006489 | 22/11/2022 | 320.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006491 | 22/11/2022 | 1350.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006493 | 22/11/2022 | 608.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006494 | 22/11/2022 | 1016.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006468 | 22/11/2022 | 43259.48 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 07112022 A 17112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006472 | 22/11/2022 | 4133.88 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07112022 A 17112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006476 | 22/11/2022 | 8165.95 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07112022 A 17112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0006488 | 22/11/2022 | 24975.00 | 29029903000187 | CASA VERDE SERVIÇO DE PAISAGISMO E DECORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA MT DESTINADAS AO PAISAGISMO DO PARQUE DA LAGOA MANUEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006464 | 22/11/2022 | 577.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006465 | 22/11/2022 | 505.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006466 | 22/11/2022 | 388.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006467 | 22/11/2022 | 826.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006469 | 22/11/2022 | 41004.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED CONECTOR EMENDA PARA MANGUEIRA PISCA PISCA DE NATAL DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006470 | 22/11/2022 | 48401.08 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS AMARELHINHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07112022 A 17112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006479 | 22/11/2022 | 1298.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ENSINO CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006481 | 22/11/2022 | 1998.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006482 | 22/11/2022 | 3533.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006483 | 22/11/2022 | 1501.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO PRE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/11/2022 | 1450.00 | 00017848841898 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ANACLETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO CONCERTO DE REFRIGERADORES PERTENCENTES AS EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO EMEF JOAO XXIII NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006474 | 22/11/2022 | 774.70 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07112022 A 17112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000742022 | 0006490 | 22/11/2022 | 6857.20 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE POPELINE PARA O CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL REALIZADO PELO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/11/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/11/2022 | 6060.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/11/2022 | 6398.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/11/2022 | 4650.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/11/2022 | 1875.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/11/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/11/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/11/2022 | 316.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/11/2022 | 868.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/11/2022 | 13799.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/11/2022 | 8118.39 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/11/2022 | 1712.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/11/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/11/2022 | 6661.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/11/2022 | 11600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/11/2022 | 3421.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/11/2022 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/11/2022 | 1499.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 17.262-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 8.255-2 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/11/2022 | 1730.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 5.853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 8.255-2 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/11/2022 | 31585.97 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/11/2022 | 26100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/11/2022 | 4355.26 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/11/2022 | 20459.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/11/2022 | 384.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/11/2022 | 27358.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/11/2022 | 75207.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/11/2022 | 7312.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/11/2022 | 27300.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/11/2022 | 25402.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/11/2022 | 527370.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/11/2022 | 172288.27 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/11/2022 | 136198.96 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/11/2022 | 74695.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/11/2022 | 187163.17 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/11/2022 | 23896.59 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/11/2022 | 69509.66 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/11/2022 | 1143.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/11/2022 | 12529.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/11/2022 | 84695.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/11/2022 | 22697.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/11/2022 | 3144.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/11/2022 | 62394.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/11/2022 | 34443.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/11/2022 | 232825.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/11/2022 | 76875.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/11/2022 | 15333.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/11/2022 | 88515.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 23/11/2022 | 34945.35 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/11/2022 | 12333.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/11/2022 | 11006.08 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/11/2022 | 10100.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/11/2022 | 1400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/11/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/11/2022 | 21599.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/11/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/11/2022 | 8733.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/11/2022 | 10798.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/11/2022 | 2302.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/11/2022 | 3593.05 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/11/2022 | 17971.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/11/2022 | 24240.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/11/2022 | 21633.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/11/2022 | 10496.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/11/2022 | 12212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/11/2022 | 83965.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/11/2022 | 67110.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/11/2022 | 13609.36 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/11/2022 | 69349.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/11/2022 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/11/2022 | 8552.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/11/2022 | 6160.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/11/2022 | 139032.46 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/11/2022 | 32784.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/11/2022 | 9978.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/11/2022 | 78898.48 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/11/2022 | 20642.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUCAO DO EMPENHO N 41002022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/11/2022 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/11/2022 | 8378.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/11/2022 | 14565.90 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/11/2022 | 46566.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/11/2022 | 12378.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/11/2022 | 34029.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/11/2022 | 128009.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0006582 | 24/11/2022 | 1300.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 1007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/11/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA -EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 01 CONSULTA ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006585 | 24/11/2022 | 4000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006586 | 24/11/2022 | 1254.85 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006587 | 24/11/2022 | 6255.00 | 11877124000176 | PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006588 | 24/11/2022 | 21472.23 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006595 | 24/11/2022 | 4009.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0111 A 1511 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006598 | 24/11/2022 | 9081.60 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DIVERSOS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006600 | 24/11/2022 | 2196.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/11/2022 | 2880.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PALMILHAAS DE COMPENSACAO. DENNIS BROWN ORTESE DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006602 | 24/11/2022 | 7655.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006606 | 24/11/2022 | 387.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006608 | 24/11/2022 | 1497.00 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006609 | 24/11/2022 | 8311.76 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/11/2022 | 66.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006611 | 24/11/2022 | 6866.37 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0006613 | 24/11/2022 | 999.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTILADOR DE AGUA BIOTRON PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006591 | 24/11/2022 | 11409.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 0111 A 1511 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 24/11/2022 | 3132.07 | 13829854000127 | SKIPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA-DF. COM IDA NO DIA 12122022 E RETORNO JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122022. PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006593 | 24/11/2022 | 884.18 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 0111 A 15112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006592 | 24/11/2022 | 1622.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 0111 A 1511 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006590 | 24/11/2022 | 3051.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL B S-500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01112022 A 15112022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006597 | 24/11/2022 | 86396.66 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3 TERCEIRA MEDICAO NA EXECUCAO DA REVITALIZACAO DO PARQUE MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1055917-742018 870876 MINISTERIO DO TURISMO. NOTA FISCAL N 1000348.. | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006581 | 24/11/2022 | 10819.35 | 26303607000134 | GARCEZ HOMER CENTER | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA LED LUMINOSA LAMPADA BULBO REFLETOR DE LED DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006584 | 24/11/2022 | 20774.00 | 33859616000171 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006589 | 24/11/2022 | 20426.59 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL B S -500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01112022 A 15112022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006603 | 24/11/2022 | 11397.30 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006604 | 24/11/2022 | 6216.95 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA PRE ESCOLARL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006605 | 24/11/2022 | 6407.05 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006607 | 24/11/2022 | 6706.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ETAPA EJA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/11/2022 | 14249.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 55945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006594 | 24/11/2022 | 335.77 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTiVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01112022 A 1511 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006596 | 24/11/2022 | 1209.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 0111 A 1511 DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006580 | 24/11/2022 | 36390.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 71032-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8202-3 IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/11/2022 | 2416.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/11/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA PARA 30112022 DO CONVÊNIO 870876 OP 1055917-74 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ TEATRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006615 | 25/11/2022 | 133200.00 | 18493830000163 | META X INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS POLTRONA PARA AUDITORIO DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LIMA LEITE- REFERENTE AO CONVÊNIO N 8355402016 NOTA FISCAL EM ANEXO N° 3.540. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/11/2022 | 4200.00 | 22525963000141 | EDILSON HELIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DA CALHA NO GINASIO DE ESPORTES EMEIEF MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO. CONORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006622 | 25/11/2022 | 830000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS 02 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0006629 | 25/11/2022 | 615531.60 | 30531122000175 | FOCO PROJETADOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRINTA E SEIS 36 PROJETOS PEDAGOGICO BRINQUEDOTECA SER CRIANCA COMPOSTO POR LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE INFANTIL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/11/2022 | 2800.00 | 00001628347481 | ALEXANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DESENTUPIMENTO MANUAL DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO ALTO DO CEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006624 | 25/11/2022 | 40212.60 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS AREIA PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADOS AS PAVIMENTACOES NA MEDIACOES DA EMEIEF SANTA ANA SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006625 | 25/11/2022 | 19109.40 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS AREIA PEDRA PARALELEPIPEDO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA LADEIRA REFERENCIA LADEIRA DE MARIA DE BENTO DISTRITO DE SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006626 | 25/11/2022 | 5970.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CIMENTO SACO 50 KG DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/11/2022 | 350.00 | 44686514000118 | ADRIANO DOS SANTOS GOMES 01589020413 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA INTERNA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006623 | 25/11/2022 | 1801.20 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006630 | 25/11/2022 | 371.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/11/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA AS ACOES EDIRECIONAMENTOS EOU UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0006634 | 28/11/2022 | 5000.00 | 39373173000190 | MARIANA BARBOSA LIMA DE SOUZA12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0006635 | 28/11/2022 | 2156.30 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CURATIVOS DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006636 | 28/11/2022 | 1735.89 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006637 | 28/11/2022 | 668.31 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006639 | 28/11/2022 | 3299.25 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/11/2022 | 148.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5853-X FOPAG CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/11/2022 | 550.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5816808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0006652 | 29/11/2022 | 38763.54 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO 18 DEZOITOS TV 43 LG SMART UHD 4K DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/11/2022 | 4800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ATRACAO LUDICA DO EVENTO NATAL NA PRACA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0006640 | 29/11/2022 | 568.17 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CURATIVOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006641 | 29/11/2022 | 730.00 | 18702558000184 | A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0006642 | 29/11/2022 | 14600.00 | 44272289000173 | DANNYELY MEDEIROS FARIAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0006643 | 29/11/2022 | 11450.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0006644 | 29/11/2022 | 2300.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0006645 | 29/11/2022 | 2300.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006646 | 29/11/2022 | 1757.58 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006647 | 29/11/2022 | 4240.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0006648 | 29/11/2022 | 24200.00 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000142021 | 0006649 | 29/11/2022 | 7000.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000062021 | 0006650 | 29/11/2022 | 14000.00 | 00004313170464 | ALBERTO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0006653 | 29/11/2022 | 6300.00 | 46248248000177 | DOUTORES ARAUJO SERVIÇOS PRESTADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DOUTORES ARAUJO SERVICOS PRESTADOS LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/11/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE OTORRINOLOGIA NA PACIENTE ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006651 | 29/11/2022 | 95923.58 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4 QUARTA MEDICAO DO CONVÊNIO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1038044-212017845541 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006674 | 30/11/2022 | 1719.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006676 | 30/11/2022 | 1719.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI INFANTIL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006660 | 30/11/2022 | 1583.00 | 03595984000199 | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006661 | 30/11/2022 | 4854.42 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006662 | 30/11/2022 | 5130.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2022 | 22125.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2022 | 38941.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006668 | 30/11/2022 | 2869.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0006678 | 30/11/2022 | 19175.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PuBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0006679 | 30/11/2022 | 19100.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PuBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2022 | 11067.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2022 | 39324.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/11/2022 | 36180.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2022 | 19307.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006680 | 30/11/2022 | 19800.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD CHASSI 9C2KD0810PR042574 COR PRETA MOTOR KD08E1P042482 DESTINADA A SERVIR AS UNIDADES ESCOLARES DOS POLOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0006681 | 30/11/2022 | 19800.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD CHASSI 9C2KD0810PR219473 COR PRETA MOTOR KD08E1P219516 DESTINADA A SERVIR AS UNIDADES ESCOLARES DOS POLOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2022 | 1893.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME DE DEBITO NA CONTA DO FPM E GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2022 | 238.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITATADAS NA CONTA CC 71032-1 CONFORME EXTRATO E CONCILIACAO BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2022 | 37.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP 17.262-6 CONFORME CONCILIACAO BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2022 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2022 | 60036.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006677 | 30/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2022 | 1994.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/12/2022 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL WEB DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 01112022 NA CC 17755-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 17720-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006684 | 01/12/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA REF. A EMISSAO DE EXTRATO NO FORMATO RET CONFORME EXTRATO DA CC 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/12/2022 | 66.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/12/2022 | 2217.30 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA 28042023. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1038044-212017845541 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0006683 | 01/12/2022 | 21584.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS FIXA SEM BRACO CADEIRA LONGARINA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006690 | 01/12/2022 | 6700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFD- 7E72 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006692 | 01/12/2022 | 6700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006696 | 01/12/2022 | 3899.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO TEMPORARIA DE EQUIPAMENTOS DE SONORAZICAO MEDIO PORTE DESTINADOS A FESTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SER REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO CONFORME SOLITACAO DO SETOR RESPOSAVEL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0392022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006697 | 01/12/2022 | 3899.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO TEMPORARIA DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO MEDIO PORTE DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO NA PRACA DE EVENTO O MORAEZAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/12/2022 | 3400.00 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS MEDALHAS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006703 | 01/12/2022 | 957.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COM. DE LUBRIFICANTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006685 | 01/12/2022 | 8647.50 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006687 | 01/12/2022 | 3149.76 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MAT. E EQUIP. HOSP E ODONTOLOGICOS. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006688 | 01/12/2022 | 1169.20 | 11145401000156 | LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0006689 | 01/12/2022 | 4955.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO PROGAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0006691 | 01/12/2022 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006693 | 01/12/2022 | 603.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006694 | 01/12/2022 | 1420.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/12/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/12/2022 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS POR IMAEM AVANCADA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/12/2022 | 300.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006695 | 01/12/2022 | 13400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFA 2285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006709 | 02/12/2022 | 12159.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006718 | 02/12/2022 | 6800.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E BLOCO DE INTERTRAVADO NA RECUPERACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0006721 | 02/12/2022 | 12327.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO CALCAMENTO NO SITIO GAMELEREIRA SITIO SAO TOME LADEIRA DA MUMBUCA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232022 | 0006710 | 02/12/2022 | 8230.00 | 05623324000108 | FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIBA - FOP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIPA - FOP CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000032022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006711 | 02/12/2022 | 3120.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE - EM ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006712 | 02/12/2022 | 756.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE ONTO COMERCIO E SERV LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZACAO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 02/12/2022 | 694.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006715 | 02/12/2022 | 1081.23 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006716 | 02/12/2022 | 363.00 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006717 | 02/12/2022 | 1163.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252022 | 0006719 | 02/12/2022 | 6385.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000032022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006713 | 02/12/2022 | 3750.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0006720 | 02/12/2022 | 11725.00 | 43727845000196 | AR6 LICITAÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MONITOR SLIN LED DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 02/12/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0006723 | 05/12/2022 | 5500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAO DE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092021 | 0006728 | 05/12/2022 | 1590.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELLI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMAS DE LICITACAO E CONTROLE DE ADITAMENTO E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006730 | 05/12/2022 | 210.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0111 A 30112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006741 | 05/12/2022 | 763.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 05/12/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA PARA 29102022 DO CONVÊNIO 845541 OP 1038044-21 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 05/12/2022 | 3.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO DEBITADA NO DIA 02122022 CONFORME EXTRATO DA CC 5121-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006724 | 05/12/2022 | 349.98 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006732 | 05/12/2022 | 4725.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01112022 A 3011202 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006736 | 05/12/2022 | 615.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006743 | 05/12/2022 | 264.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 L PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006744 | 05/12/2022 | 917.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/12/2022 | 2500.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FABRICACAO DE MAO-FRANCESA COM TELHAS RESINADAS DESTINADOS A EMEIEF SAO SEVERINO NESTE MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0006750 | 05/12/2022 | 22548.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 107 827 264 61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HD 1 TB MINI RACK FONTE 12V DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.4 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006751 | 05/12/2022 | 5189.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006752 | 05/12/2022 | 4300.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 8A53 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006753 | 05/12/2022 | 4200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX 0749 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006756 | 05/12/2022 | 850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006759 | 05/12/2022 | 1450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006761 | 05/12/2022 | 394.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006764 | 05/12/2022 | 197.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER PLACA RLV2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006725 | 05/12/2022 | 688.72 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006726 | 05/12/2022 | 1620.50 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006727 | 05/12/2022 | 3241.00 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006729 | 05/12/2022 | 5200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000292022 | 0006733 | 05/12/2022 | 4300.00 | 00011071420402 | NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006734 | 05/12/2022 | 630.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01112022 E 30112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006738 | 05/12/2022 | 728.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNCICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006739 | 05/12/2022 | 140.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMUDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006740 | 05/12/2022 | 630.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0006745 | 05/12/2022 | 4060.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN-SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392022 | 0006746 | 05/12/2022 | 14742.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282022 | 0006747 | 05/12/2022 | 7020.00 | 34483235000101 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0006748 | 05/12/2022 | 7770.00 | 38328195000176 | ELIANE DANTAS DR ELEANE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NOS PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0006766 | 05/12/2022 | 2040.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CURATIVO DE ESPUMA SILICARE DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006737 | 05/12/2022 | 97384.35 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4 QUARTA MEDICAO DO CONVÊNIO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1038044-212017845541 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006757 | 05/12/2022 | 5510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006763 | 05/12/2022 | 1968.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 05/12/2022 | 300.00 | 26797014000171 | BORBA & C0RREIA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006731 | 05/12/2022 | 5600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006754 | 05/12/2022 | 2200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO PATROL VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006760 | 05/12/2022 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO ALTERNADOR NO VEICULO RETROESCAVADEIRA B95B PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL.4183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006735 | 05/12/2022 | 8925.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. REFERENTE AO PERIODO DE 01112022 A 30112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006742 | 05/12/2022 | 280.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 05/12/2022 | 31.25 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS PARA CUSTEAR A EMISSAO DE DOCUMENTO 2 VIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006768 | 06/12/2022 | 2580.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO SPIN DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006775 | 06/12/2022 | 1809.93 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO SPIN DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006779 | 06/12/2022 | 1944.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO MODELO FIAT DE PLACA RED 1H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/12/2022 | 360.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOSTELEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOS DIAS 01 E 02122022 DOS COLOBORADORES PAULINA DA CONCEICAO E LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTATES DO SUAS- ALAGOA NOVA. CAPACITAPBSUAS ELABORACAO CAPACITACAO EM PLANOS DE DECENAIS E DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/12/2022 | 180.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOSTELEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM NOS DIAS 0512 A 0612 DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA CORREIA REPRESENTANTE DO SUAS-ALAGOA NOVA NO FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006771 | 06/12/2022 | 18460.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006772 | 06/12/2022 | 10230.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMARA PNEUS AGRIC DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006777 | 06/12/2022 | 4678.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADOAO VEICULO DE MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006788 | 06/12/2022 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DUAS 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE MODELO PATROL PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006797 | 06/12/2022 | 1976.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006773 | 06/12/2022 | 1140.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/12/2022 | 1870.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006795 | 06/12/2022 | 2356.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006799 | 06/12/2022 | 2641.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006804 | 06/12/2022 | 64692.62 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6 SEXTA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALTO DO CEU - II ETAPA E BAIRRO MARIO LIMA CONFORME CONTRATO N 002142022-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006769 | 06/12/2022 | 4466.50 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132021 | 0006770 | 06/12/2022 | 2480.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006781 | 06/12/2022 | 304.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006789 | 06/12/2022 | 3511.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006811 | 06/12/2022 | 10712.80 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DIVERSASQUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006780 | 06/12/2022 | 983.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO TORO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006782 | 06/12/2022 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOMODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006783 | 06/12/2022 | 3500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN-0729 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006784 | 06/12/2022 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 8A53 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006785 | 06/12/2022 | 746.70 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO DE MODELO FIAT TORO DE PLACA QFG 2H76 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006786 | 06/12/2022 | 305.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006787 | 06/12/2022 | 1920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLW 4H09 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/12/2022 | 3000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KIT SUPER FESTA FINAL 03 DESTINADOS A ABERTURA NO EVENTO NATAL NA PRACA REALIZADO NO DIA 03122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006792 | 06/12/2022 | 315.00 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006793 | 06/12/2022 | 260.00 | 00006066154400 | LAURO DUARTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006794 | 06/12/2022 | 2550.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006796 | 06/12/2022 | 2550.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006798 | 06/12/2022 | 2340.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006800 | 06/12/2022 | 2340.00 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006801 | 06/12/2022 | 1234.68 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO E PERA JERIMUN LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006802 | 06/12/2022 | 450.75 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006805 | 06/12/2022 | 718.20 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006806 | 06/12/2022 | 1396.50 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006808 | 06/12/2022 | 3112.50 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0006809 | 06/12/2022 | 76167.50 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006810 | 06/12/2022 | 1287.50 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006812 | 06/12/2022 | 15753.27 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS FRANGO DIVERSOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ETAPA FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006813 | 06/12/2022 | 1012.50 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006814 | 06/12/2022 | 944.62 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO E PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006774 | 06/12/2022 | 1475.85 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA O VEICULO MODELO FIAT DUCATO RED 1H56 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006776 | 06/12/2022 | 3002.24 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO GOL DE PLACA OGA 4343 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006778 | 06/12/2022 | 3096.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PRESTADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VW GOL PLACA OGA 4343 PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006831 | 07/12/2022 | 709.61 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/12/2022 | 555.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 66382022PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF REFERENTE AO SISPAR 5816808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/12/2022 | 77.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 07/12/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006835 | 07/12/2022 | 5000.00 | 30509497000139 | ARENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIROA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006816 | 07/12/2022 | 1275.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006817 | 07/12/2022 | 1020.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006818 | 07/12/2022 | 2104.05 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006819 | 07/12/2022 | 6971.56 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICUL DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006821 | 07/12/2022 | 3302.21 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICUL DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006822 | 07/12/2022 | 3105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO VOLARE DE PLACA OGE 6960 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006823 | 07/12/2022 | 2605.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA OFX 0749 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006824 | 07/12/2022 | 2971.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006826 | 07/12/2022 | 61411.01 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS AMARELHINHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT'S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006838 | 07/12/2022 | 49181.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006839 | 07/12/2022 | 220226.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006847 | 07/12/2022 | 4859.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 9E06 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006848 | 07/12/2022 | 2877.90 | 00002283917417 | MARCOS LEANDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO LARANJA PERAJERIMUM LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006849 | 07/12/2022 | 2199.77 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006850 | 07/12/2022 | 1195.20 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006851 | 07/12/2022 | 4799.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 0D15 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006852 | 07/12/2022 | 860.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006853 | 07/12/2022 | 966.00 | 00062543636820 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006854 | 07/12/2022 | 228.00 | 00091034353420 | ADEMAR FAUSTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0006855 | 07/12/2022 | 319.20 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006829 | 07/12/2022 | 14557.14 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17112022 A 30112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242022 | 0006832 | 07/12/2022 | 6600.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE CONSULTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A L A BARBOSA JUNIOR EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000032022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006833 | 07/12/2022 | 15738.89 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006834 | 07/12/2022 | 10020.20 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006837 | 07/12/2022 | 2278.67 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 07/12/2022 | 450.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BACKUP E-SUS DE ARQUIVOS EM NUVEM DESTINADOS A ATENCAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006844 | 07/12/2022 | 8770.64 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OEZ 8727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0006856 | 07/12/2022 | 1240.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006815 | 07/12/2022 | 2603.00 | 30441843000194 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NO PERIODO DE 0111 A 30 DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006830 | 07/12/2022 | 13867.09 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006840 | 07/12/2022 | 13990.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006827 | 07/12/2022 | 8110.76 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17112022 A 30112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006820 | 07/12/2022 | 7490.00 | 40408612000132 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM VEICULO TIPO CARRO-PIPA COM TANQUE PARA O ABASTECIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL ATINDIGA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONTRATO. 003512022-CPL. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006825 | 07/12/2022 | 4662.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DE MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 2275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0006828 | 07/12/2022 | 61063.63 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17112022 30112022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 07/12/2022 | 600.00 | 25307227000105 | PRODUZIR AGRO COMERCIO VAREGISTA DE PROD. AGRI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006842 | 07/12/2022 | 9780.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006845 | 07/12/2022 | 9199.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006846 | 07/12/2022 | 21010.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DIVERSAS DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE DE SERVICOS DA ASSISTENCIAL SOCIAL ATENDIDOS PELOS SERVICOS E PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006871 | 09/12/2022 | 2636.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006872 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 17754-7 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006866 | 09/12/2022 | 7490.00 | 41389569000178 | SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO CARRO-PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA DE 7 SETE M DE AGUA COM MOTORISTA PARA EXECUCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006891 | 09/12/2022 | 10610.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006879 | 09/12/2022 | 1182.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE PLACA NQK 5895 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006882 | 09/12/2022 | 1372.21 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO VAN DE PLACA NQK 5895PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006883 | 09/12/2022 | 207.21 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO TORO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006892 | 09/12/2022 | 3196.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006885 | 09/12/2022 | 13400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 5 DESTINADO AO CAMINHAO MODELO COLETOR DE LIXO DE PLACA OFG 0326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006867 | 09/12/2022 | 6840.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PROMOVER ACOES DE PREVENCAO E RECUPERACAO DA SAUDE BUCAL DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006868 | 09/12/2022 | 1499.60 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO- CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006873 | 09/12/2022 | 7854.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PAO FRANCES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006875 | 09/12/2022 | 607.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006877 | 09/12/2022 | 1997.36 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006870 | 09/12/2022 | 57579.96 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006874 | 09/12/2022 | 2083.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEI E CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006876 | 09/12/2022 | 1036.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO EVENTO DIAS DA CRIANCAS REALIZADO NO DIA 11102022 NA PRACA DE EVENTOS O MORAEZAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006878 | 09/12/2022 | 2538.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006880 | 09/12/2022 | 575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006881 | 09/12/2022 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLW 6H36 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006884 | 09/12/2022 | 2460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA RLV 2G47 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006887 | 09/12/2022 | 2064.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG 6460 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006889 | 09/12/2022 | 2224.30 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO GOL PLACA QSG 6460 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 09/12/2022 | 5.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 09/12/2022 | 12294.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 09/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CC 2.118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 09/12/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 09/12/2022 | 1392.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 09/12/2022 | 5301.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME COTA DAF DO FPM. RFB-PREV- PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006904 | 12/12/2022 | 874.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFEREBTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/12/2022 | 77.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006907 | 12/12/2022 | 1121.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006908 | 12/12/2022 | 399.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006919 | 12/12/2022 | 2400.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006894 | 12/12/2022 | 7844.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 7903 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006895 | 12/12/2022 | 4224.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS VW DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006896 | 12/12/2022 | 4502.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOS 4614 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006897 | 12/12/2022 | 5692.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA QFE 9406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006898 | 12/12/2022 | 6179.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MODELO ONIBUS VW DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0006909 | 12/12/2022 | 2112.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 107 827 264 61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MINI RACK DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006917 | 12/12/2022 | 1316.70 | 40604333000144 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO ETAPA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006918 | 12/12/2022 | 3238.65 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LAMPADAS LED BUMBO VERDE VERMELHO DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006893 | 12/12/2022 | 2374.88 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006899 | 12/12/2022 | 1905.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA QSB 3027 PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006901 | 12/12/2022 | 16042.23 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006902 | 12/12/2022 | 5411.23 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/12/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/12/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF JOSEFA DELFINO DA CONCEICAO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/12/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF ANITA FELICIANO NO SITIO BACUPARI NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/12/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO BRAZ NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/12/2022 | 250.00 | 38396037000153 | JEYSON HILARIO DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE 30 MEGABITS LINK DEDICADO RADIO DESTINADO A UBSF DO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO. PERIODO DA PRESTACAO DE SERVICOS 122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006915 | 12/12/2022 | 688.54 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006916 | 12/12/2022 | 40.24 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/12/2022 | 99.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/12/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006905 | 12/12/2022 | 475.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006900 | 12/12/2022 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS E REPAROS NO VEICULO MODELO TRATOR DE ESTEIRA D-140B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006906 | 12/12/2022 | 323.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/12/2022 | 1160.00 | 00010577163400 | YNDRID RUFINO VIEIRA DE ATAIDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART OBRA SERVICO ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA INSTALACAO PROVISARIA DE MAQUINAS DE COSTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/12/2022 | 850.00 | 00010577163400 | YNDRID RUFINO VIEIRA DE ATAIDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA I EXPOSICAO DE ARTESANATO DA REDE DE SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO GRUPO DE HABILIDADES MANUAIS E GRUPOS OPERACIONAIS REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 13/12/2022 | 4650.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1622. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/12/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1690. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/12/2022 | 5331.67 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/12/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1693. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 13/12/2022 | 6552.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/12/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 13/12/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 13/12/2022 | 1853.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2022. CONFORME FOLHA N 1623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/12/2022 | 312.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 13/12/2022 | 273.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 13/12/2022 | 157.47 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBOM OURO PIRULITO POP DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS E ACOES DE CONVIV. E FORTALECIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007042 | 13/12/2022 | 471.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 1611 A 30112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/12/2022 | 8387.01 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 13/12/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/12/2022 | 2245.38 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/12/2022 | 2283.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007025 | 13/12/2022 | 9580.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO PATROL VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007027 | 13/12/2022 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO MODELO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007028 | 13/12/2022 | 6960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A RECAPAGEM DE 02 PNEUS PERTENCENTE AO VEICULO DE PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007036 | 13/12/2022 | 9677.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 1611 A 3011 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART OBRA SERVICO PROJETO DE ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A.R.T OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007037 | 13/12/2022 | 1723.83 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 1611 A 3011 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/12/2022 | 11385.45 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/12/2022 | 7120.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 13/12/2022 | 27046.43 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007040 | 13/12/2022 | 1217.48 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 1611 A 30112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/12/2022 | 9413.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/12/2022 | 933.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TURISMO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 13/12/2022 | 19869.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/12/2022 | 16000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCUDARIA JURIDICA REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/12/2022 | 69202.04 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 13/12/2022 | 13017.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO ANO DE 2022. CONFORME FOLHA N 1625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 13/12/2022 | 66957.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007039 | 13/12/2022 | 3148.23 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16112022A 30112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 13/12/2022 | 64549.89 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/12/2022 | 14244.14 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMUREFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/12/2022 | 21965.94 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1643. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/12/2022 | 9818.68 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1689. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/12/2022 | 3653.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/12/2022 | 80377.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSFREFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 13/12/2022 | 12174.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASFREFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 13/12/2022 | 13041.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/12/2022 | 15247.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 13/12/2022 | 54541.44 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/12/2022 | 59610.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1629. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 13/12/2022 | 6377.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 13/12/2022 | 30325.25 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 13/12/2022 | 19086.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1636. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 13/12/2022 | 6361.82 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1638. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 13/12/2022 | 9827.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1633. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 13/12/2022 | 20390.81 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 13/12/2022 | 5991.49 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD CONTRATADOS REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/12/2022 | 7159.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1699. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/12/2022 | 128821.43 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE ACS REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1631. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/12/2022 | 44010.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/12/2022 | 10251.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/12/2022 | 9749.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/12/2022 | 54674.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 13/12/2022 | 468.20 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 13/12/2022 | 47.40 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOCES PIRULITOS DESTINADOS A SALA DE VACINA UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007020 | 13/12/2022 | 7000.00 | 34093466000109 | DMB- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/12/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE VECTOELETRONITSAGMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007033 | 13/12/2022 | 2334.00 | 28194384000140 | INOVE SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0007034 | 13/12/2022 | 15575.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BALDE PEDAL MESA PARA REFEITORIO CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007041 | 13/12/2022 | 4842.06 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1611 A 3011 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/12/2022 | 6111.45 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/12/2022 | 22817.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 13/12/2022 | 23048.19 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/12/2022 | 64452.23 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/12/2022 | 497476.41 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/12/2022 | 16636.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16109 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 13/12/2022 | 159320.78 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/12/2022 | 121006.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16119. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 13/12/2022 | 51609.54 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16106. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/12/2022 | 1029.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/12/2022 | 134415.84 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16113. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 13/12/2022 | 10819.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/12/2022 | 82450.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 13/12/2022 | 22665.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 13/12/2022 | 1137.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/12/2022 | 19700.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/12/2022 | 9067.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 13/12/2022 | 70058.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/12/2022 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAISDIRF DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 13/12/2022 | 158.05 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KETCHUP MAIONESE E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007022 | 13/12/2022 | 5880.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 8A53 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007023 | 13/12/2022 | 5600.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 9520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007024 | 13/12/2022 | 8520.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX 0749 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007029 | 13/12/2022 | 4650.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO IVECO DE PLACA NQG 4677 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007030 | 13/12/2022 | 3644.34 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO VW ONIBUS QFD 7E72 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007031 | 13/12/2022 | 4730.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN 0729 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007032 | 13/12/2022 | 6975.54 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICUL DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007038 | 13/12/2022 | 21593.76 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL B S -500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 16112022 A 30112022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/12/2022 | 25726.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/12/2022 | 24582.03 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/12/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 13/12/2022 | 21065.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO ANO DE 2022. CONFORME FOLHA N 1619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/12/2022 | 23157.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 13/12/2022 | 4846.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/12/2022 | 13702.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 13/12/2022 | 1250.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 13/12/2022 | 11624.23 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 13/12/2022 | 5598.34 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 13/12/2022 | 3437.43 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 13/12/2022 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/12/2022 | 5559.15 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/12/2022 | 1502.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP 17.262-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/12/2022 | 1771.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 5.853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/12/2022 | 5512.59 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 13/12/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 13/12/2022 | 12720.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 1684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/12/2022 | 959.77 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2022. CONFORME FOLHA N 16124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/12/2022 | 185.03 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007035 | 13/12/2022 | 1104.27 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 1611 A 3011 DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/12/2022 | 390.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A EMISSAO DE BOLETOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/12/2022 | 88.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00008247577429 | JOZEANI GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/12/2022 | 600.00 | 00013698063450 | RAISSE FERNANDES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/12/2022 | 600.00 | 00006634791422 | ELIANE ALVES DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/12/2022 | 600.00 | 00006103206456 | FRANCILENE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/12/2022 | 800.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/12/2022 | 800.00 | 00005948740412 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/12/2022 | 6000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO 12692837401 - MARCELO SOM | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM TELAO 42 INSTALADO NO MOAESAO PARA POPULACAO ASSISTIR OS JOGOS DA COPA DO MUNDO2022 E ALUGUEL DO TABLADO PARA APRESENTACAO DE ABERTURA DO NATAL NA PRACA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007045 | 14/12/2022 | 700.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/12/2022 | 660.00 | 28473070000186 | LUCINETE SOUZA SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DE 22 CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE ARTES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/12/2022 | 700.00 | 00002928842497 | ALFREDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MENINO JESUS ESPIRITO SANTO E JOAO PAULO SEGUNDO II CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/12/2022 | 2040.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ARBITRAGEM NA SEGUNDA FASE DA COPA FUTSAL ANO 2022 REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA CULMINANCIA DO PROJETO MEMORIAS LITERARIAIS DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO 5 ANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/12/2022 | 3200.00 | 00012740591438 | GERLANI SANTANA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ANIMACAO DE FESTAS PARA O EVENTO NATAL NA PRACA REALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIOI CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/12/2022 | 3600.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCUCAO NOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007046 | 14/12/2022 | 1024.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MEDICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0007050 | 14/12/2022 | 9317.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE UBS CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL EM ANNEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0007059 | 14/12/2022 | 2020.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PORTATIL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0007061 | 14/12/2022 | 2550.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/12/2022 | 4500.00 | 22471126000187 | VALDEZ FERNANDES DE LIMA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA ESTANTE COM DIVISORIAS EM GESSO NA SALA DO IPAN LOCALIZADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007058 | 14/12/2022 | 3864.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DOS CANTEIROS CENTRAIS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007060 | 14/12/2022 | 2898.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA LADEIRA REFERENCIA LADEIRA DE MARIA DE BENTO DISTRITO DE SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007063 | 14/12/2022 | 45714.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTOS AREIA PEDRA PARALELEPIPEDO CIMENTO SACO COM 50 KG MEIO-FIO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA LADEIRA DO SITIO MUMBUCA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007065 | 14/12/2022 | 18282.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE AREIA PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO NA RUA AO LADO REFERENCIA PAULO BENTO NO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007044 | 14/12/2022 | 6097.62 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TIPO LANCHES DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DE HABILIDADES MANUAIS REALIZADOS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DA 1 EXPOSICAO DE ARTESANATO DOS GRUPOS DE HABILIDADES MANUAIS E GRUPOS OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/12/2022 | 53.71 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA UC 51107838-3 UC 5827482-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/12/2022 | 270.00 | 00005939180450 | JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVICOS REALIZADOS NA APRESENTACAO CULTURAL NA 1 EXPOSICAO DE ARTESANATO DOS GRUPOS DE HABILIDADES MANUAIS E GRUPOS OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000362022 | 0007072 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00008888860479 | MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM HABILIDADES MANUAIS CURSO E OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/12/2022 | 4000.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERIVICOS REALIZADOS NA APRESENTACAO DE ARTES CENICAS E CULMINANCIA DE ENCERRAMENTO DESTINADAS AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000352022 | 0007075 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00099669218420 | ANTONIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM BORDADO A MAO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000372022 | 0007076 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO CORTE E COSTURA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000382022 | 0007077 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00009854599485 | EDITE FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM CORTE E COSTURA DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342022 | 0007078 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUAIS CURSO DE CROCHE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000332022 | 0007079 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00004546370474 | VIVIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM VAGONITE DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000342022 | 0007080 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00011054019444 | FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA PARA CAPACITACAO EM TECELAGEM DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES ALOCADAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB E ACOMPANHDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 15/12/2022 | 92.31 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 15/12/2022 | 44.03 | 00008832305429 | JULIETE AUGUSTO GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 15/12/2022 | 70.07 | 00006513219485 | ANALICE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 15/12/2022 | 25.96 | 00006631589401 | JEOVANA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 15/12/2022 | 76.13 | 00010778170454 | SONIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 15/12/2022 | 102.22 | 00009402946489 | DAIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 15/12/2022 | 2800.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E QUALIFICACAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007100 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 23.368. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007101 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.369. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007103 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N° 23.370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007107 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 23.373. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007117 | 15/12/2022 | 154.84 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA ATENDER A DEMANDA NA EXPOSICAO DE ARTESANATO DO GRUPO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010454521499 | CLAUDINETE ERNESTO FIRMINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 15/12/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007082 | 15/12/2022 | 5000.00 | 39373173000190 | MARIANA BARBOSA LIMA DE SOUZA12392933480 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA FATURAMENTO CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO EM TODOS SISTEMAS DE SAUDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0007084 | 15/12/2022 | 3525.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA NO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007095 | 15/12/2022 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMPO OPERATORIO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007098 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007102 | 15/12/2022 | 1940.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007109 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007110 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF ADALGISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007111 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF NELUSKO TORRES BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.378. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007112 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF JOSE NERI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.376. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007113 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA UBSF MANOEL ELISEU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 23.377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007115 | 15/12/2022 | 821.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E MELAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007116 | 15/12/2022 | 421.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS E MELAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/12/2022 | 632.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO NO PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007083 | 15/12/2022 | 1140.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRITA CASCALHINHO METRO BRITEX DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0007094 | 15/12/2022 | 2715.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE GRANITO VERDE ESMERALDANAS UNIDADES ESCOLARES EMEIEF SAO GERALDO EMEIEF SANTA ANA E EMEIEF SAO SEVERINO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007099 | 15/12/2022 | 308.99 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE MODELO FIAT TORO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007104 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DO CENTRO ARTESANAL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 23.371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007105 | 15/12/2022 | 14603.24 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS E BANNERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007108 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 23.374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007119 | 15/12/2022 | 32100.53 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF SAO GERALDO SITIO GERALDO ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007132 | 15/12/2022 | 248800.00 | 28489248000187 | O.C ARAUJO- JM MULTIMAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO EXTERNA COND. DE AR HIGH WALL. UNIDADE INTERNA EVAP. COND. DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 15/12/2022 | 829.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO DE MODELO FIA TORO PLACA QFG -2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 15/12/2022 | 560.00 | 00005379242480 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COMO COZINHEIRA NO ENCONTRO DOS SERVIDORES ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007106 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 23.372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 15/12/2022 | 2450.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMISSAO DE 07 SETE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007114 | 15/12/2022 | 84.90 | 21487458000197 | DOUETTES SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 23.380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/12/2022 | 121.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 15/12/2022 | 482.11 | 00004074151499 | JOSE BARROS | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO O EMPENHO N 62562022 REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 15/12/2022 | 200.00 | 00011545494452 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 15/12/2022 | 200.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 4 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 15/12/2022 | 200.00 | 00012499020458 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010516597442 | ANDREA NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 16 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/12/2022 | 200.00 | 00009498104441 | JULIANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 2 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/12/2022 | 200.00 | 00070352065400 | INGRID DANIELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003823963406 | FABIANA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 8 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/12/2022 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 15/12/2022 | 200.00 | 00098162446400 | ASNALTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 15/12/2022 | 200.00 | 00011678049450 | ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/12/2022 | 150.00 | 00010186771436 | JULIETH BERNADO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 5 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/12/2022 | 200.00 | 00012238351469 | LAUDICEIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 5 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/12/2022 | 200.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 7 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004384681470 | LUZINETE LUIZ DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 4 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010520695410 | MARCELO BATISTA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 16/12/2022 | 200.00 | 00013209471401 | MARCIA ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO MES 4 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009452449403 | MARCIA VALERIA FERREIRA DE MARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 15 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006364148417 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 17 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 16/12/2022 | 200.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 10 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 16/12/2022 | 200.00 | 00030560963831 | MARIA JOSE ANTUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070575599413 | MICHELE ROSENO GABRIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009181419406 | MICHELE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010640205429 | RAFAEL TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 5 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/12/2022 | 200.00 | 00071110451490 | SEBASTIÃO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005394770441 | SUELY FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/12/2022 | 200.00 | 00004134135435 | VALDILENE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. ALUGUEL SOCIAL - 3 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011080375422 | VALERIA HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021.BENEFICIO RENOVADO CONFORME PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006576170408 | WALBURGA KATIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 15 MES RENOVADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011935273418 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. 5 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007167 | 16/12/2022 | 180.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007170 | 16/12/2022 | 160.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070348783400 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 14 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/12/2022 | 190.00 | 00016799344490 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 15 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008487500471 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O AMPARO DE SUA FAMILIA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. REFERENTE AO 10 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/12/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA PARA CINCO MIL 5.000 PAGINAS DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1411 A 14122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/12/2022 | 32125.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME GUIA DE DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 16/12/2022 | 16390.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL MAPOTECA- MAPA DO CONHECIMENTO MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007149 | 16/12/2022 | 3750.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÔES INTELIGENTE EM GESTÃO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NO SISTESMA DO MEC E FNDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007162 | 16/12/2022 | 2340.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007166 | 16/12/2022 | 1370.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007169 | 16/12/2022 | 300.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007174 | 16/12/2022 | 270.30 | 39350760000164 | PRINT & ART CAMPINA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 12 LIVROS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DOS 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/12/2022 | 550.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007183 | 16/12/2022 | 14651.01 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS TINTAS ESMALTE SINTETICO THINER LUVA PARAFUSADEIRA MARTELO FORRA MISTAPINCELROLO DE LA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007185 | 16/12/2022 | 16921.29 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF JESUS DE NAZARE LOCALIZADA NO SITIO URUCU ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007186 | 16/12/2022 | 20342.61 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF DR AMELIO TAVARES SITIO FEITOSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007188 | 16/12/2022 | 19100.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA DA EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007190 | 16/12/2022 | 17208.20 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF ESPIRITO SANTO LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007191 | 16/12/2022 | 12817.06 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007160 | 16/12/2022 | 200.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NA AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0007181 | 16/12/2022 | 5450.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0007182 | 16/12/2022 | 10600.00 | 48270183000191 | RAJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PLANTONITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A RAJ SERVIOS MDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007184 | 16/12/2022 | 15176.80 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007161 | 16/12/2022 | 410.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO COLETOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007163 | 16/12/2022 | 240.00 | 35969729000155 | AREOSVALDO LEOCARDIO DA SILVA 06983754409 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0007164 | 16/12/2022 | 11825.00 | 48024666000106 | BRUNO GONCALVES DA SILVA 12062011423 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO NO CALCAMENTO DA LADEIRA DA MUMBUCA SITIO MUMBUCA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007172 | 16/12/2022 | 95.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007159 | 16/12/2022 | 320.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007168 | 16/12/2022 | 705.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007171 | 16/12/2022 | 150.00 | 40740863000110 | ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 39802744468 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/12/2022 | 40.00 | 20733979000114 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007165 | 16/12/2022 | 240.00 | 43518568000101 | GEOVANNI DE OLIVEIRA SILVA 07052521407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/12/2022 | 3000.00 | 34751144000100 | ANTONIO ELEOTERIO DA COSTA 71445366487 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ESTRUTURACAO EM FERRO DO CARRO BAU TRANSPORTADOR DE CARNE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO AMBIENTAL | CONST. E REFORMA DE ABATEDOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007236 | 19/12/2022 | 2041.73 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007228 | 19/12/2022 | 12615.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DO ESGOTO DO BAIRRO ALTO DO CEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007231 | 19/12/2022 | 3639.51 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REDE DE ESGOTO NO BAIRRO MARIO LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007233 | 19/12/2022 | 1163.56 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENCAO DOS CANTEIROS NA PRACA DO DISTRITO DE SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007221 | 19/12/2022 | 312.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007222 | 19/12/2022 | 2682.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007223 | 19/12/2022 | 1150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007224 | 19/12/2022 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007240 | 19/12/2022 | 7978.51 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA UBSF NELUSKO SITIO URUCU E UBS MANOEL ELISEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007241 | 19/12/2022 | 33853.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007243 | 19/12/2022 | 25897.75 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007245 | 19/12/2022 | 646.75 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007237 | 19/12/2022 | 1530.23 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO GINASIO DE ESPORTE O OTAVAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007238 | 19/12/2022 | 357.14 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF FREI DAMIAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007239 | 19/12/2022 | 11786.90 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 19/12/2022 | 387.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 19/12/2022 | 102.02 | 00009402946489 | DAIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADOEM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 70922022 REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 19/12/2022 | 100.00 | 00012909611400 | ADRYELLY MYLLENA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010436550423 | ANDREZA RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME PARECER SOCIAL 7° MES DE GRAVIDEZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 19/12/2022 | 100.00 | 00013074471476 | VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME PARECER SOCIAL 4° MES DE GRAVIDEZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 19/12/2022 | 100.00 | 00015551493407 | LAISSE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME PARECER SOCIAL 5° MES DE GRAVIDEZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 19/12/2022 | 100.00 | 00013064562401 | ANDREZA VIEIRA SANTIAGO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME PARECER SOCIAL 7 MES DE GRAVIDEZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 19/12/2022 | 100.00 | 00011444653466 | AMANDA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME PARECER 9 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 19/12/2022 | 100.00 | 00010564664480 | ANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME PARECER SOCIAL 6 MES DE GRAVIDEZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/12/2022 | 100.00 | 00004808492423 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. CONFORME PARECER SOCIAL 6 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 19/12/2022 | 100.00 | 00015712447436 | CAMILA SANTOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 19/12/2022 | 100.00 | 00015804601431 | CAROLAINE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 19/12/2022 | 100.00 | 00071403195455 | EDNA LARISSA NASCIMENTO GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 19/12/2022 | 100.00 | 00009170062404 | ÉRICA CAMILO GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 19/12/2022 | 100.00 | 00011748682440 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 19/12/2022 | 100.00 | 00071069154407 | ELLIDA SANDRELLY ALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 19/12/2022 | 100.00 | 00016771484467 | JARDENIA DERSULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 19/12/2022 | 100.00 | 00008636386438 | JOSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 19/12/2022 | 100.00 | 00070575807466 | JOSILEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 19/12/2022 | 100.00 | 00005469887413 | LUCINETE MARIA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 19/12/2022 | 100.00 | 00011601311478 | MAIANE RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 19/12/2022 | 100.00 | 00015294414473 | MARCIELY LEOCADIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 19/12/2022 | 100.00 | 00011762359405 | MARIA TAINÁ CAVALCANTE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 19/12/2022 | 100.00 | 00005309440496 | MARILENE MENDES DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 19/12/2022 | 100.00 | 00070575815485 | PATRICIA LUZIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 19/12/2022 | 100.00 | 00009181419406 | MICHELE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 19/12/2022 | 100.00 | 00016561136438 | PATRICIA LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 19/12/2022 | 100.00 | 00014991614767 | PATRICIA MARIA FERREIRA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 19/12/2022 | 100.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/12/2022 | 100.00 | 00017845172405 | ROSILENE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 19/12/2022 | 100.00 | 00018216913427 | RAISSA CAMILO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 19/12/2022 | 100.00 | 00018045778474 | SABRINA IZABELA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 19/12/2022 | 100.00 | 00011643073478 | THALÍLIA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 19/12/2022 | 100.00 | 00011759547484 | VALDILEIA BALBINO DE ASSIS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/12/2022 | 100.00 | 00006408890423 | VALQUIRIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 19/12/2022 | 100.00 | 00006408890423 | VALQUIRIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007266 | 20/12/2022 | 421.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO- DERIVADOS DE FRUTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS NATURAIS VARIADAS MELAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CC 18829-8 PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO CONFORME EXTRATO DA CC 24144-X. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO GRAVIDEZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/12/2022 | 100.00 | 00012064574492 | MARIA DE FATIMA SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO GRAVIDEZ DESTINADO A GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BENEFICIO E LEI MUNICIPAL N 5542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/12/2022 | 132.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/12/2022 | 5667.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/12/2022 | 700.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE CEM 100 MEDALHAS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DA CONQUISTA REALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/12/2022 | 308.99 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 70992022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE MODELO FIAT TORO DE PLACA QFG 2H71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/12/2022 | 8031.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE POSTOS DE SAuDE E UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/12/2022 | 15176.13 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE P.S.F EFETIVOS REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5329. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/12/2022 | 16780.06 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5331. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/12/2022 | 19241.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS PSF REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5394. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/12/2022 | 2732.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS NASF REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE 2022 CONFORME FOLHA N 5395 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/12/2022 | 1266.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS CEO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5396. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/12/2022 | 3533.93 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5343. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/12/2022 | 273.75 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATO REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 53100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/12/2022 | 1022.65 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS AG. VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE2022 CONFORME FOLHA N 5332. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/12/2022 | 1542.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATOS PSF REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 53118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/12/2022 | 1364.22 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS NASF REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE 2022 CONFORME FOLHA N 5338. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/12/2022 | 4090.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5385. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/12/2022 | 2017.27 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE 2022 CONFORME FOLHA N 5328. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/12/2022 | 5516.28 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOS A FOLHA DO PSF EFETIVOS REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTE 2022 CONFORME FOLHA N 5336. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/12/2022 | 2045.30 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PREVINA BRASIL VINCULADOSAO PSF EFETIVOS NASF REFERENTE AO TERCEIRO QUADRIMESTRE 2022 CONFORME FOLHA N 5333. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/12/2022 | 1642.50 | 00009678457423 | IGOR RAGNER NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/12/2022 | 29441.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA UC 5241582-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/12/2022 | 10876.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERETNE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME FATURA UNIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/12/2022 | 82824.95 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/12/2022 | 14933.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 21/12/2022 | 95171.44 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/12/2022 | 11941.37 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/12/2022 | 2302.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/12/2022 | 8200.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/12/2022 | 4790.42 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/12/2022 | 22500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/12/2022 | 20400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/12/2022 | 17333.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 21/12/2022 | 9800.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 21/12/2022 | 1400.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/12/2022 | 36329.63 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/12/2022 | 11933.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/12/2022 | 11620.14 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 21/12/2022 | 141088.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/12/2022 | 33285.56 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFEETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/12/2022 | 9978.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSINADOS DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 21/12/2022 | 26729.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PSFS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 118. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/12/2022 | 8378.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO SAD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/12/2022 | 8801.98 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/12/2022 | 69312.71 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/12/2022 | 20300.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/12/2022 | 7102.40 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 21/12/2022 | 7160.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 99. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 21/12/2022 | 82524.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/12/2022 | 6260.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DO NUCLEU DE APOIO SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 38. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 21/12/2022 | 83440.31 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADOO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO PSF PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 94. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/12/2022 | 12212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EQUIPE DO NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 21/12/2022 | 12882.16 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 96. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/12/2022 | 20285.85 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/12/2022 | 9696.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 89. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/12/2022 | 21816.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/12/2022 | 19522.88 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/12/2022 | 66792.45 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/12/2022 | 46759.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 21/12/2022 | 12407.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 21/12/2022 | 34107.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 21/12/2022 | 128541.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/12/2022 | 8485.14 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/12/2022 | 940717.44 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/12/2022 | 357810.94 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 112. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/12/2022 | 30900.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 21/12/2022 | 24725.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/12/2022 | 27000.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 109. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/12/2022 | 237334.57 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/12/2022 | 169224.43 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/12/2022 | 80832.24 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 21/12/2022 | 118808.80 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/12/2022 | 1429.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 21/12/2022 | 13338.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/12/2022 | 151877.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 21/12/2022 | 39487.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 21/12/2022 | 3930.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 21/12/2022 | 108548.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 21/12/2022 | 36668.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/12/2022 | 417506.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/12/2022 | 30688.23 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/12/2022 | 26733.32 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/12/2022 | 20459.86 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/12/2022 | 4039.33 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 21/12/2022 | 178.98 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2568-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/12/2022 | 28993.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 21/12/2022 | 79702.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/12/2022 | 6079.47 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/12/2022 | 11600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/12/2022 | 3421.20 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 21/12/2022 | 5600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5853-X FOPAG CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/12/2022 | 9491.99 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/12/2022 | 12600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 21/12/2022 | 1600.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/12/2022 | 1712.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FOLHA N 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/12/2022 | 6060.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/12/2022 | 4650.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME FOLHA N 22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/12/2022 | 1875.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME FOLHA N 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/12/2022 | 6357.60 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 114. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/12/2022 | 3974.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA N 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/12/2022 | 3636.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA N 103. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 21/12/2022 | 2424.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA N 90. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 21/12/2022 | 316.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/12/2022 | 868.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PAIF - PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/12/2022 | 56.16 | 00006513219485 | ANALICE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER SOCIAL TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MINICIPIO. LEI MUNICIPAL N° 3842021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/12/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/12/2022 | 1994.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/12/2022 | 127500.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DENOMINADO CHEQUE NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 5802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007407 | 22/12/2022 | 591.60 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 15122022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007366 | 22/12/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2022 . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007368 | 22/12/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/12/2022 | 4900.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DIRETA DE BENEFICIARIOS DO CHEQUE NATALINO CONFORME CONTRATO CPL N 003892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007367 | 22/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA COM PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVICOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/12/2022 | 49101.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/12/2022 | 11913.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 2022. CONFORME FATURA AGRUPADA DA CAGEPA N 56486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/12/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0007365 | 22/12/2022 | 6335.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADOS A ESCOLA SAO SEVERINO SAO GERALDO SANTA ANA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART OBRA SERVICO DE FISCALIZACAO DA ESCOLA MANUEL MARTINS POVOADO DE SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME ART OBRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007371 | 22/12/2022 | 450.75 | 00049146602453 | FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68022022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007375 | 22/12/2022 | 3533.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 64822022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0007377 | 22/12/2022 | 2550.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 67962022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/12/2022 | 188.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/12/2022 | 33456.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DE ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/12/2022 | 25411.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/12/2022 | 14331.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0007390 | 22/12/2022 | 2550.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 67942022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/12/2022 | 9522.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0007393 | 22/12/2022 | 1020.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68172022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0007394 | 22/12/2022 | 1275.00 | 00015682008898 | JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68162022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007396 | 22/12/2022 | 1998.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 64812022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0007397 | 22/12/2022 | 3300.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLO INTERTRAVADOS 10X20X6CM DESTINADOS A REFORMA EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0007398 | 22/12/2022 | 3900.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPEHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A EMEIEF SAO GERALDO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007409 | 22/12/2022 | 60308.10 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS AMARELHINHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 15122022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007416 | 22/12/2022 | 2000.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTOS DE BLOCO DE PISO INTERTRAVADOS E MEIO FIO NA EMEIEF SAO GERALDO LOCALIZADA NO SITIO GERALDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007418 | 22/12/2022 | 1298.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 64792022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - ALIMENTACAO ENSINO CRECHE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0007419 | 22/12/2022 | 3112.50 | 00006871600493 | JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68082022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CAIPIRA ABATIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007421 | 22/12/2022 | 2340.00 | 00009658633447 | ANA PAULA ALVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68002022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007422 | 22/12/2022 | 2340.00 | 00003449487493 | MARIA DA GLORIA DE FREITAS BATISTA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 67982022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0007423 | 22/12/2022 | 1234.68 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68012022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO E PERA JERIMUN LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0007424 | 22/12/2022 | 944.62 | 00092958982491 | JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68142022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO E PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007426 | 22/12/2022 | 1287.50 | 00011119261406 | ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68102022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007427 | 22/12/2022 | 1012.50 | 00006694834438 | RICARDO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 688132022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPARA O ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0007431 | 22/12/2022 | 718.20 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68052022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000082022 | 0007432 | 22/12/2022 | 1396.50 | 00097829013420 | JOSIAS REGIS ROCHA | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 68062022 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0007364 | 22/12/2022 | 8225.00 | 29091530000174 | ALVO CERTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007370 | 22/12/2022 | 680.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OVOS BANDEJA FILE DE MERLUZA QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007374 | 22/12/2022 | 5270.26 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/12/2022 | 48230.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/12/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA NA PACIENTE ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/12/2022 | 6674.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/12/2022 | 51.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOCES PIRULITOS PIPOCAS BALAS DESTINADOS A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/12/2022 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA AS ACOES EDIRECIONAMENTOS EOU UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/12/2022 | 2760.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECIFICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0007399 | 22/12/2022 | 3000.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/12/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME OTORRINO VIDEOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE ENCAMINHADA COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007403 | 22/12/2022 | 1420.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTE COMPRIME LTDA - CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AR MEDICINAL OXIGENIO E AFINS E LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007404 | 22/12/2022 | 190.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007405 | 22/12/2022 | 715.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007406 | 22/12/2022 | 1535.68 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO AO 01122022 A 15122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007410 | 22/12/2022 | 14440.80 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 15122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007414 | 22/12/2022 | 1442.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO E MEIO FIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007417 | 22/12/2022 | 1425.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252022 | 0007428 | 22/12/2022 | 11340.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000032022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/12/2022 | 1719.92 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE TIPO PREGOMIN PEPTI DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO DETERMINACAO EXTRAJUDICIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/12/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007412 | 22/12/2022 | 4953.66 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A FROTA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 15122022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007408 | 22/12/2022 | 55491.13 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 15122022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0007400 | 22/12/2022 | 12150.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TIJOLO INTERTRAVADOS MEIO FIO DE CONCRETO DESTINADOS AOS CANTEIROS CENTRAIS DO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007401 | 22/12/2022 | 44800.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ MOLDADOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO CC 800X1000MM 600X1000MM DESTINADOS A REDE DE ESGOTOS E DRENAGEM NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007411 | 22/12/2022 | 14911.53 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 15122022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007413 | 22/12/2022 | 2220.00 | 41289908000144 | MAYCCON VICTHOR DOS SANTOS 11603668454 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E BLOCO DE INTERTRAVADO NA RECUPERACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007437 | 23/12/2022 | 2271.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 0112 A 1512 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007441 | 23/12/2022 | 14968.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL BS COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 0112 A 1512 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007433 | 23/12/2022 | 2429.17 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 1512 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007439 | 23/12/2022 | 533.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 15122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007442 | 23/12/2022 | 4285.37 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 1512 DE 2022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007438 | 23/12/2022 | 17233.03 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL B S -500 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 15122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007440 | 23/12/2022 | 1189.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 0112 A 1511 DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007443 | 23/12/2022 | 386.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA E CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 15122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007475 | 26/12/2022 | 18000.67 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL DESTINADO PARA ATENDERA A ILUMINACAO NATALINA EM VIAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REFOR.E AMPLIACAO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007476 | 26/12/2022 | 14851.20 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO NIVELAMENTO DO CAMPO PARA O PLANTIO DE GRAMA NO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007482 | 26/12/2022 | 1980.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF JESUS DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007483 | 26/12/2022 | 1980.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AOS SERVICOS E REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007484 | 26/12/2022 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTIANDOS AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007485 | 26/12/2022 | 4950.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AOS SERVICOS E REPAROS NA MANUTENCAO DA EMEIEF SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007486 | 26/12/2022 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007444 | 26/12/2022 | 2232.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALLOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SORO GLISOSADO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007445 | 26/12/2022 | 2232.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALLOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SORO GLISOSADO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007446 | 26/12/2022 | 850.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007447 | 26/12/2022 | 7504.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007448 | 26/12/2022 | 4755.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007449 | 26/12/2022 | 5421.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007450 | 26/12/2022 | 5421.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007451 | 26/12/2022 | 2232.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007452 | 26/12/2022 | 5421.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007453 | 26/12/2022 | 2232.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO SORO GLICOSADO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007454 | 26/12/2022 | 5400.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007456 | 26/12/2022 | 850.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007457 | 26/12/2022 | 1170.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007458 | 26/12/2022 | 960.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007459 | 26/12/2022 | 1170.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007460 | 26/12/2022 | 850.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007461 | 26/12/2022 | 1589.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007462 | 26/12/2022 | 960.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007463 | 26/12/2022 | 230.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007464 | 26/12/2022 | 4755.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DEESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/12/2022 | 9200.00 | 00069078564415 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BUFFET REGIONAL PARA REUNIAO DE AVALIACAO ANUAL DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0007466 | 26/12/2022 | 10900.00 | 38051697000100 | ERIKA PATRICIA LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA SOFIA DE CASTRO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242022 | 0007467 | 26/12/2022 | 1320.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A L A BARBOSA JUNIOR EIRELI CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000032022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0007468 | 26/12/2022 | 6600.00 | 48270183000191 | RAJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PLANTONITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A RAJ SERVIOS MDICOS LTDA CONFORME CHAMADA PBLICA N 000072022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0007469 | 26/12/2022 | 2450.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0007470 | 26/12/2022 | 6203.00 | 24459731000168 | JOSÉ WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0007471 | 26/12/2022 | 19000.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PuBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302022 | 0007472 | 26/12/2022 | 20050.00 | 12423693000104 | CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CLINICA MEDICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA CONFORME CHAMADA PuBLICA N 000052022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007473 | 26/12/2022 | 14279.40 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007474 | 26/12/2022 | 5521.94 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007477 | 26/12/2022 | 1980.16 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO SERVICO DE BASE DE INSTALACAO PARA INTERTRAVADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007487 | 26/12/2022 | 10301.40 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007488 | 26/12/2022 | 19154.04 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/12/2022 | 2500.00 | 00007163146493 | WAGNER DAMIAO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007478 | 26/12/2022 | 2970.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007479 | 26/12/2022 | 7920.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO SERVICO DE BASE E INSTALACAO DE INTERTRAVADO EM CANTEIROS CENTRAIS DO DISTRITO DO SAO TOME PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007480 | 26/12/2022 | 5940.48 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO SERVICO DE REATERRO DE VALAS PARA TUBULACAO DE ESGOTO NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007481 | 26/12/2022 | 7920.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS AO SERVICO DE REATERRO DE VALAS PARA TUBULACAO DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DO CEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000782022 | 0007504 | 27/12/2022 | 24975.00 | 29029903000187 | CASA VERDE SERVIÇO DE PAISAGISMO E DECORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA MT DESTINADAS AO PAISAGISMO DO PARQUE DA LAGOA MANUEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007508 | 27/12/2022 | 24096.70 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PRECOS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PARQUE MANOEL PEREIRA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME 1 ATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 000952020 E CONTRATO DE REPASSE N° 1055917-742018 870876 MINISTERIO DO TURISMO. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007512 | 27/12/2022 | 285.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 27/12/2022 | 947.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de agosto2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/12/2022 | 12306.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês agosto2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/12/2022 | 898.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/12/2022 | 14932.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/12/2022 | 957.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/12/2022 | 18945.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/12/2022 | 928.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutencao da rede da Iluminacao Publica durante o mês de novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/12/2022 | 16626.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de Energia Eletrica de predios publicos pertencentes ao municipio de Alagoa Nova durante o mês novembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007530 | 27/12/2022 | 11796.12 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA PRACA CENTRAL NO POVOADO DE SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007532 | 27/12/2022 | 15188.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOSA MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO ALTO DO CEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/12/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DO VEICULO DE PLACA RLT 4180 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOPTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007541 | 27/12/2022 | 6285.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO PATROL VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007547 | 27/12/2022 | 6546.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MODELO CAMINHAO TANQUE NQI 6782 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007511 | 27/12/2022 | 456.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 27/12/2022 | 23441.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 27/12/2022 | 40882.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0007499 | 27/12/2022 | 66299.94 | 35271197000188 | ART CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000292022 | 0007500 | 27/12/2022 | 6000.00 | 00011071420402 | NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A NOELISSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA MARQUES CONFORME CHAMADA PUBLICA N 000042022. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000132022 | 0007501 | 27/12/2022 | 2300.00 | 00013264133415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000152022 | 0007502 | 27/12/2022 | 2300.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Inexigível | 000042022 | 0007503 | 27/12/2022 | 11750.00 | 00005389573447 | ANDRE LUIZ CORREIA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO DE FORMA DE REGIME DE PLANTAO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007506 | 27/12/2022 | 80.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007507 | 27/12/2022 | 777.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTI VERDURAS E LEGUMES FRUTAS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007523 | 27/12/2022 | 745.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE PROCESSADA E SALSICHA DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007526 | 27/12/2022 | 8716.39 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007527 | 27/12/2022 | 10191.46 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE 122022.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007531 | 27/12/2022 | 13407.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007548 | 27/12/2022 | 10779.10 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS DIVERSOS DESTINADAS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007549 | 27/12/2022 | 1343.84 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SAMU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0007560 | 27/12/2022 | 5495.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI 1 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGAO 6 BOCAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 11838.0960001210-08 MINISTERIO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 27/12/2022 | 11681.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 27/12/2022 | 75160.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 27/12/2022 | 35835.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO A EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/12/2022 | 30661.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007514 | 27/12/2022 | 1121.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFEICOES FORNECIDAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR | MANUT.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007522 | 27/12/2022 | 9699.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/12/2022 | 7133.18 | 26474914000188 | JOSENILDO ALVES DE LIMA 27942729850 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO PVC NA EMEIEF SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007533 | 27/12/2022 | 38383.67 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007534 | 27/12/2022 | 36954.50 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX 0749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/12/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DO VEICULO DE PLACA SLD 7C00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/12/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DO DETRAN DO VEICULO DE PLACA SLD 7B90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007540 | 27/12/2022 | 5194.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULO MODELO ONIBUS IVECO NQG 4677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007542 | 27/12/2022 | 6747.18 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO DE PLACA MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007544 | 27/12/2022 | 8980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MODELO MOJ 0375 PERTENCENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00008637150446 | WAGNER DE ATAIDE LEAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR DE ALAGOA NOVA ANO 2022. EQUIPE WA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00005814351411 | LUIZ ALBERTO GOMES DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR DE ALAGOA NOVA ANO 2022. EQUIPE PONTE PRETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007553 | 27/12/2022 | 1603.20 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS SECO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 01102022 A 25112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/12/2022 | 800.00 | 00010520695410 | MARCELO BATISTA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR DE ALAGOA NOVA ANO 2022. . EQUIPE JUVENTUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/12/2022 | 400.00 | 00008441053413 | ADAILTON AFONSO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 4 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO DE 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR DE ALAGOA NOVA ANO 2022. . EQUIPE CHAPECOENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/12/2022 | 500.00 | 00010790483408 | JESSYCA LAIS DE ARAUJO FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO FEMININO AMADOR DE ALAGOA NOVA ANO 2022. EQUIPE FEMALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 27/12/2022 | 300.00 | 00010582466407 | ANDRE HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR DESTE MUNICIPIO DENOMINADO 1° CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO FEMININO AMADOR DE ALAGOA NOVA ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007559 | 27/12/2022 | 165222.10 | 23916946000106 | D K CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO TOME CONFORME CONTRATO CPL N 003582022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00222022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 27/12/2022 | 1911.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO A DIVIDA COM O INSS CONFORME GUIAS DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007509 | 27/12/2022 | 855.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8225-2 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2876-2 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 5.853-X CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2876-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 27/12/2022 | 62144.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONTRATADOS E ELETIVOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007510 | 27/12/2022 | 1083.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007524 | 27/12/2022 | 1319.70 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAFE EM PO ACUCAR CRISTAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 27/12/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 27/12/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 27/12/2022 | 1994.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV - FNAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007525 | 27/12/2022 | 4073.53 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/12/2022 | 834.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7391 REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO CRIANCA FELIZ - FNAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/12/2022 | 1994.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7395 REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PAIF E SCFV REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007551 | 27/12/2022 | 2871.00 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS SECOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PERIODO 01092022 A 25112022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007556 | 27/12/2022 | 5482.89 | 43382862000139 | MICHAEL GOMES MARTINS DE SOUZA 06115435404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/12/2022 | 126820.00 | 08700684000146 | Prefeitura Municipal de Alagoa Nova | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 7420 REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DENOMINADO CHEQUE NATALINO CONFORME LEI MUNICIPAL N 5802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007585 | 28/12/2022 | 196.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007588 | 28/12/2022 | 8610.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA DOACOES AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELACAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N 384. REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007589 | 28/12/2022 | 420.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GPL EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO PERIODO DE 01122022 E 31122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007628 | 28/12/2022 | 1016.86 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCAS E ADOLECENTE ANO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/12/2022 | 2450.00 | 00004217941439 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DO ESPACO PARA ATIVIDADE INTERGERACIONAL COM GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007582 | 28/12/2022 | 574.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01122022 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007595 | 28/12/2022 | 315.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 01122022 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007601 | 28/12/2022 | 304.29 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADOS AOS COLABORADORES A SERVICO NA ENTREGA DO BOLETOS DO IPTU ANO 2022. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/12/2022 | 985.20 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COOM O CONTRATO DE REPASSE 8355402016- OPERACAO 1034271- PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 01032023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/12/2022 | 128.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 6026-7 CONFORME CONCILIACAO E COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/12/2022 | 22.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CC 672001-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/12/2022 | 11.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CC 672001-9 EM 11112022 CONFORME CONCILIACAO E COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/12/2022 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CC 71037-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007594 | 28/12/2022 | 1634.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ TEATRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007570 | 28/12/2022 | 8270.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N 4598 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL OTAVIO LEITE CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO DE REPASSE N 1034271-932016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007583 | 28/12/2022 | 980.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000752022 | 0007586 | 28/12/2022 | 22345.40 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS AMARELHINHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122022 A 24122022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007590 | 28/12/2022 | 16495.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÔES E EVENTOS,MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO TEMPORARIA DE ESTRUTURAS DE PALCO SONORIZACAOILUMINACAO GERADOR PAINES DE LED DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS NO DISTRITO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007593 | 28/12/2022 | 4830.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 3112202 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007602 | 28/12/2022 | 410.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS 13KG DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007607 | 28/12/2022 | 2109.57 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO ESMALTE SINTETICO ANTIFERRUGEM ARCO DE SERRA DESEMPENADEIRA DE ACO ARAME GALVANIZADO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ILUMINACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007609 | 28/12/2022 | 1618.30 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS SERVICOS E REPAROS NA MANUTENCAO DO CAMPO DOS ANIBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007610 | 28/12/2022 | 284.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO GINASIO VICTOR LIMA NO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007611 | 28/12/2022 | 1136.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NO GINASIO DE ESPORTES O ALIPAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007613 | 28/12/2022 | 5124.68 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007614 | 28/12/2022 | 5749.43 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00172022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/12/2022 | 7481.68 | 26474914000188 | JOSENILDO ALVES DE LIMA 27942729850 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO PVC NA EMEIEF SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/12/2022 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 23102023. OP 1047956-87 CONV 863773 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/12/2022 | 5180.80 | 45587416000196 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 08. NO PERIODO DE 2510 A 23122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/12/2022 | 3932.80 | 45885095000106 | JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 06. NO PERIODO DE 2510 A 23122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/12/2022 | 4124.80 | 45603205000108 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINODURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 05.NO PERIODO DE 2510 A 23122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/12/2022 | 3452.80 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 04. NO PERIODO DE 2510 A 23122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/12/2022 | 3452.80 | 37025220000180 | FABIO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO LETIVO DE 2022 ROTA 03. NO PERIODO DE 2510 A 23122022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/12/2022 | 1852.80 | 17584414000108 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O PERIODO 2510 A 23122022. ROTA 01. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007624 | 28/12/2022 | 220.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20 L PARA AGUA MINERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/12/2022 | 3475.20 | 45904494000177 | JOSILDO ARAUJO BELMIRO 12525607457 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 2510 A 23122022 ROTA 09 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/12/2022 | 1600.00 | 01531024000130 | WH SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS 2 PLACAS DESTINADOS A REINAUGURACAO DAS UNIDADES ESCOLARES EMEIEF SAO GERALDO EMEIEF SANTA ANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00008365608413 | DEANGELLY RICHELY ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO MUSICAL NA REALIZACAO DE FESTA DE INAUGURACAO DE OBRAS PUBLICAS NO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007631 | 28/12/2022 | 2790.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 10 DEZ BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURACAO DE OBRAS PUBLICAS NO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO MUSICAL NA REALIZACAO DE FESTA DE INAUGURACAO DE OBRAS PUBLICAS NO POVOADO SAO TOME DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007566 | 28/12/2022 | 2417.22 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO ( JOSE ALVES NETO) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007567 | 28/12/2022 | 600.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007568 | 28/12/2022 | 600.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0007569 | 28/12/2022 | 400.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 24.327-2 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007587 | 28/12/2022 | 147.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMUDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007591 | 28/12/2022 | 714.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01122022 A 31122022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007597 | 28/12/2022 | 630.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBSF'S NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007600 | 28/12/2022 | 5600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122022 A 31122022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007612 | 28/12/2022 | 255.96 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCAO NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007626 | 28/12/2022 | 110.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASILHAME TIPO GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE ENCAMINHADO COM URGENCIA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007576 | 28/12/2022 | 357.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007596 | 28/12/2022 | 3173.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007598 | 28/12/2022 | 2546.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES FORNECIDAS E DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007599 | 28/12/2022 | 6400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 45KG DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MATADOURO PUBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01122022 A 30122022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007608 | 28/12/2022 | 499.20 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DISCO DE CORTE PALHA DE ACO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO MATADOURO E MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007571 | 28/12/2022 | 90662.30 | 34235824000162 | E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7 SETIMA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NO CONJUNTO ALTO DO CEU - II ETAPA E BAIRRO MARIO LIMA CONFORME CONTRATO N 002142022-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007573 | 28/12/2022 | 8187.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CIMENTO SACO COM 50KG DESTINADOS A RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO REFERENCIA RUA EM ALFREDO RUA DE ZE PIMENTAL FRENTE A CASA DE SR INACIO NO POVOADO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007574 | 28/12/2022 | 13153.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO SACO COM 50KG PARALELEPIPEDOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007575 | 28/12/2022 | 1462.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEIO FIO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA LADEIRA REFERENCIA LADEIRA DE BENTO DISTRITO DE SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007577 | 28/12/2022 | 712.50 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO SACO COM 50KG DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA LADEIRA MOMBUCA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007578 | 28/12/2022 | 3864.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA GROSSA DESTINADOS A TUBULACAO DO ESGOTO NO BAIRRO MARIO LIMA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007579 | 28/12/2022 | 2898.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AREIA MEDIA DESTINADOS A TUBULACAO DO ESGOTO NO BAIRRO ALTO DO CEU NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007581 | 28/12/2022 | 12741.80 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA REFERENCIA RUA DE VERINHA NO POVOADO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007584 | 28/12/2022 | 16211.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA REFERENCIA RUA AO LADO DE PAULO BENTO NO DISTRITO DO SAO TOME NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007592 | 28/12/2022 | 1767.00 | 29713206000140 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA 07385443451 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007603 | 28/12/2022 | 6076.34 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE IPIS E FERRAMENTAS DESTINADOS AOS COLOBORADORES A SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUT. LIMPEZA PUBLICA E CONTRIBUICAO CONSIRSB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007604 | 28/12/2022 | 1329.85 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PINCEL VASSOURAO CAL DE PINTURA DESTINADOS A LIMPEZA E PINTURAS DOS MEIOS FIOS DE AVENIDAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007605 | 28/12/2022 | 2419.65 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO | CONSTR.E MODERN. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007606 | 28/12/2022 | 9670.25 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA -ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO ESGOTAMENTO DO BAIRRO MARIO LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007654 | 29/12/2022 | 4054.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO RANGER DE PLACA OFG 0186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0007634 | 29/12/2022 | 70200.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS 06 CAIXA DAGUA DE FIBRA DE VIDROS COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS ACOMPANHADO DE TAMPA MOVEL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AMPL. E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007644 | 29/12/2022 | 14480.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM COM ALUMINIO BRANCO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007653 | 29/12/2022 | 3765.11 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSE 7664 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007642 | 29/12/2022 | 2774.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL QUE COMPOEM O CARDAPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/12/2022 | 1770.00 | 14764283000152 | TATIANA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LENTES E ARMACAO PARA OCULOS QUE SERAO DOADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DEFICIENCIA OCULAR. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0007651 | 29/12/2022 | 3300.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE SOFIA DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 0007652 | 29/12/2022 | 721.00 | 08283856000123 | VINICIOS UCHOA SOUZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 8.298-8 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/12/2022 | 1600.00 | 00013060658447 | EMMANUEL PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ELETRICIDADE ESPECIALIZADO EM ORNAMENTACAO NATALINA ANO 2022. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007645 | 29/12/2022 | 15308.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8MM DESTINADO A EMEIEF DR JOAO TAVARES DE MELO CAVALCANTE FILHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007646 | 29/12/2022 | 7808.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM ALUMINIO BRANCO E ACESSORIOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF DR AMELIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00202022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007647 | 29/12/2022 | 7400.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM ALUMINIO BRANCO E ACESSORIOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO EMEIEF ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOOTA FISCAL. | 00192022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007648 | 29/12/2022 | 8940.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM COM ALUMINIO BRANCO E ACESSORIOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NO | 00172022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007649 | 29/12/2022 | 7228.00 | 45028151000196 | MARCILIO ARAUJO DE SOUZA 7141356445 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM COM ALUMINIO BRANCO E ACESSORIOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF SANTA ANA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NO | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0007656 | 29/12/2022 | 45867.00 | 15510770000151 | SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO BULLET INTELBRAS VHDPARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0007657 | 29/12/2022 | 2160.00 | 14065989000126 | CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABO HDMI CABO DE VIDEO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 28112022 CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CC 2118-0 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA N 2118-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/12/2022 | 0.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 2343-4 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/12/2022 | 3.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DA CONTA 283141-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/12/2022 | 1424.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/12/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA REGULARIZACAO DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN - PB NO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00013071243480 | TALES JOSE DA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SENAI DESTINADOS AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0007655 | 29/12/2022 | 3196.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS 21575 R 16 DESTINADOS AO VEICULO DE MODELO SPIN DE PLACA QFV 9620 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ACOES DE CONVIV E FORTALECIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CC 23591-1 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/12/2022 | 306.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUSBSTITUICAO DO EMPENHO N 1304 REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 080171942.2020.4.05.8201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/12/2022 | 218904.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/12/2022 | 226530.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2022 | 153527.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2022 | 161215.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/12/2022 | 169293.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2022 | 167973.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2022 | 164752.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2022 | 48039.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/12/2022 | 138218.15 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2022 | 2282.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 26122022 CONFORME EXTRATO DA CC 71032-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/12/2022 | 51960.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/12/2022 | 119193.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/12/2022 | 119917.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/12/2022 | 119418.46 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/12/2022 | 9001.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | Valor que se empenha para se fazer face com pagamento da divida da Prefeitura com o Instituto de Previdência de n de contrato 311222021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORCAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/12/2022 | 22.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. AREIA-PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA .CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNIC.SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0007673 | 30/12/2022 | 309000.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÔES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN 0 KM COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS E 01 ACESSIBILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL N 003032022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0007674 | 30/12/2022 | 338900.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHÔES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN 0 KM COM CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS E 01 CONDUTOR DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL N 003052022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 7633
Última atualização: 11/06/2024